电梯公司程序文件.doc

程 序 文 件手册编号：st/qp-2012受控状态：受控 编制：体系编制小组版本号：a/o 审核：发放号：006 批准：2013年8月1日批准 2013年9月1日实施*电梯有限公司 程序文件标题程序文件目录版本a/o状态受控页码第1页 共1页程序文件目录序号程序名称程序编号页码1修改记录表32管理评审控制程序st/qp-1.4-014-73文件控制程序st/qp-3.1-028-114法律、法规和其它要求控制程序st/qp-3.1-0312-135记录控制程序st/qp-3.2-0414-156合同控制程序st/qp-4.0-0516-187设计控制程序st/qp-5.0-0619-218施工方案编制与评审控制st/qp-5.3.4-0722-249材料、零部件控制程序st/qp-6.0-0825-2710标识和可追溯性控制程序st/qp-6.0-0928-2911工艺控制程序st/qp-7.0-1030-3112检验与试验控制程序st/qp-12.0-123213计量器具管理管制程序st/qp-13.3.1-1333-3514设备管理控制程序st/qp-13.3.2-1436-3715不合格品控制程序st/qp-14.0-1538-3916内部审核控制程序st/qp-15.3-1640-4317质量信息反馈控制程序st/qp-15.4-1744-4518纠正与预防措施控制程序st/qp-15.4-1846-4819数据分析控制程序st/qp-15.5-1949-5020安装和服务控制程序st/qp-15.6-2051-5221维保和服务控制程序st/qp-15.6-2153-5522顾客满意度测量与分析控制程序st/qp-15.6-225623人员培训、考核及其管理程序st/qp-16.0-2357-5924不安全因素控制程序st/qp-17.0-2460-6325应急准备和响应控制程序st/qp-17.0-2565-6626执行特种设备许可制度控制程序st/qp-18.0-2767-68*电梯有限公司 程序文件标题修改记录表版本a/o状态受控页码第1页 共1页修 改 记 录 表序号修改章节修改页码修改内容摘要修改人修改日期批准人*电梯有限公司 程序文件标题管理评审控制程序版本a/o状态受控章节号st/qp-1.4-01页码第1页 共4页1 目的 按策划的时间间隔对质量保证体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围 适用于本公司质量保证体系的定期评审。3职责 31总经理负责主持管理评审会议，审批管理评审报告； 32质量保证工程师负责组织管理评审和审核管理评审报告。向总经理汇报质量保证体系运行情 况，提出改进建议并跟踪验证； 33办公室是质量管理评审归口管理部门，负责stjl0101管理评审计划的编制、评审活动前后文件、资料的准备、整理及其移交归档等工作，负责纠正措施的落实和跟踪验证，协助质量保证工程师做好质量管理评审组织工作，资料收集和跟踪检查； 34各要素责任部门组织、准备提供与本部门工作有关的评审资料供管理评审，同时负责组织落实评审中提出问题的整改，将整改情况报公司办公室。4程序 41管理评审计划 411一般情况下，管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月，由办公室提前一个月做好stjl 0101 管理评审计划，经质保师、总经理审批后实施，但当公司出现下列情况时，公司总经理可指令进行管理评审。 a、当产品质量标准、职业健康安全所依据的国家有关法律、法规发生变化时，即合规性评审； b、公司组织机构、公司规模及重要职责发生变化； c、公司质量保证体系文件进行重大修改或增减； d、公司产品质量发生重大质量事故或主要性能标准不稳定；或公司职业健康安全发生重大事故或受到重大投诉； e、顾客要求技术或质量、性能、标准发生重大变化或受到顾客的重大投诉； f、质量保证体系文件引用的标准已修改。 412评审计划应包括： a)评审目的； b)评审组织； c)评审内容； d)评审准备工作要求； e)评审时间安排。 42管理评审内容421 管理评审输入是为管理评审提供充分和准确信息，是管理评审有效实施的前提条件，包括： a、内部审核、第二方审核和第三方审核结果； b、顾客满意度调查结果，顾客投诉等；*电梯有限公司 程序文件标题管理评审控制程序版本a/o状态受控章节号st/qp-1.4-01页码第2页 共4页a、内部审核、第二方审核和第三方审核结果； b、顾客满意度调查结果，顾客投诉等； c、过程实现增值或问接而达到预期的业绩： d、产品是否符合规定的要求，或符合与产品有关的法律、法规要求； e、以往纠正和预防措施实施情况和有效性，质量方针和质量目标实施情况； f、因内、外环境变化而引起质量质量保证体系的变更； g、重大质量事故、顾客严重的投诉、工程质量趋势； h、就质量方针、目标、安全方针、目标对质量保证体系的现状和适宜性进行评价。 422管理评审准备 a、办公室按要求编制stjl 010l 管理评审计划。经质量保证工程师审核，总经理审批后，提前一个月发至各部门，各部门按“计划”要求管理评审输入要求为管理评审时提供所需的资料。 b、办公室提前10天收集各部门准备的资料，进行整理，汇总并经质量保证工程师审批后，提前2天，发出stjl 0102管理评审通知至各相关部门和人员。 423管理评审会议 a总经理主持评审； b相关部门和人员参加评审； c与会人员在会议签到表签到； d与会人员对管理评审内容逐项进行评审。 424管理评审输出 4241管理评审输出是管理评审活动的结果，是总经理对组织的质量质量保证体系及经营宗旨作战备性决策的主要基础。它包括： a质量保证体系的方针、目标与指标修订的要求及安排； b公司质量保证体系组织结构、各种资源调配和改进及要求； c与各相关方沟通改进和提高顾客满意度而采取的措施和决定； d信息收集及统计方法改进的要求； e服务质量问题的处理及改进要求； f新提出预防纠正措施的要求； g总体评价质量质量保证体系或安全质量保证体系的适宜性、充分性和有效性。 4242办公室根据评审会议的分析与总结，编写stj0104管理评审报告，经质保师审核，总经理批准后发布。 4243所决定的必须采取整改和改进措施时，由责任部门按评审的相关要求实施，办公室按自己的职责进行跟踪验证。 4244办公室负责管理评审的记录与归档工作。 425管理评审跟踪 4251办公室据评审结论，填写stjl1522纠正(预防)措施处理单中的“存在(潜在)不符合事实陈述及责任部门”。*电梯有限公司 程序文件标题管理评审控制程序版本a/o状态受控章节号st/qp-1.4-01页码第3页 共4页4252责任部门填写stjl 1 522 纠正(预防)措施处理单中的“纠正、预防措施”经质量保证工程师审批后实施，并填写“完成情况”。 4253办公室负责对上述措施情况进行跟踪和验证。 4254当有改进建议时，由办公室提交本月的改进计划，经质量保证工程师审核、总经理审批后，发至相关部门予以实施。5质量记录 51stjl010l管理评审计划 52stjl0102管理评审通知 53stjl0104管理评审报告 54stjl 1522纠正(预防)措施处理单本程序由办公室负责解释*电梯有限公司 程序文件标题管理评审控制程序版本a/o状态受控章节号st/qp-1.4-01页码第4页 共4页流程图责任担当相关记录编制管理评审计划计划审批通知相关部门收集、准备评审资料召开管理评审会议编制管理评审报告报告准备分发报告决议事项执行追踪验证审核执行文件控制流程是否修改体系文办公室质量保证工程师总经理相关部门总经理各部门主管质量保证工程师总经理 办公室相关部门 办公室质量保证工程师总经理品质体系课管理评审计划管理评审通知会议签到表会议记录管理评审报告纠正预防措施实施记录文件发放记录纠正预防措施、实施记录文件修改记录*电梯有限公司 程序文件标题文件控制程序版本a/o状态受控章节号st/qp-3.1-02页码第1页 共4页1、目的 对与质量保证体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用文件的版本是有效的。2、适用范围 适用于与质量保证体系有关的文件的控制。3、职责分配 31办公室是文件控制的归口管理部门； 32其他各部门按文件规定执行。4、程序 41文件的分类： a按文件来源分：内部文件、外来文件； b按文件类别分：质量保证体系、经营性(合同、协议相关方文件等)、行政法规性、工艺和技术类文件等； c按文件受控状态分：受控文件、非受控文件。公司按国家颁布的法律法规和标准开展的产品制造、安装维修服务、环境保护、职业健康安全活动及客户的文件属于受控文件，受控文件统一由办公室负责其有效性和管理。 42文件编号 421质量保证体系文件的编号a管理手册编号：x x / x x - x x 年份（xxxx） 文件代号（质量保证管理手册-qm） 组织代号（*电梯有限公司，简称：st）b、程序文件编号：x x / x x - x x x x 系列顺序号 管理手册目录对应章节号 文件代号（程序文件-qp） 组织代号（*电梯有限公司，简称：st）xx / x x xx xx - xx 年代号 顺序号 管理手册目录对应章节号 质量文件代号（wj）组织代号（*电梯有限公司，简称：st）*电梯有限公司 程序文件标题文件控制程序版本a/o状态受控章节号st/qp-3.1-02页码第2页 共4页注明：程序文件编号、管理文件编号中的“管理手册目录对应章节号”(简称“章节号”)应与质量保证手册中对应的章节号一一对应。因此，根据质量保证于册“09章”中“4、删除”条关于“删除条款”的la容，本程序文件及第_三层文件(管理、技术文件)不剥tsg zoo4中提到的“80、90、100、1 10”章节进行管理控制。 422文件版本 文件版本由大写英文字母和阿拉伯数字组成：如ab 英文字母代表文件版本号。首版以a表示，版本修改依次为b、c、d。 阿拉伯数字代表修改次数号，首次为0，次数修改依次为1、2、3。 文件修改内容较少，版本号不变，仅需修改次数号，如由ao改为ai。 文件修改内容较多，需换版本，则由ad改为ao。 43文件的编制、审批和发布 431文件制订由承担其管理和使用职责的部门负责提出，并组织编制。 432文件审批、发布的权限： astqm一2012质量保证手册由办公室组织编制，质保师审核，总经理批准发布： 1公司其他管理性文件，由相关部门组织编制。由相关关部门负责人审核，质保师或总经理批准，审批后的文件由办公室负责存档； c外来文件中直接引用的各类标准，规范等，由办公室提出，经质保师批准发布：并登记于stjl 0303 外来文件一览表。 d批准后的文件和外来文件由文件管理员登记，每年由办公室组织有关人员验证其有效性； e技术文件由技术人员进行编制，技术主管负责审批，审批后的技术文件由技质部负责分发和受控。 4。4文件的发放及使用、管理 441受控文件应盖有“受控文件标识的印章，并注明分发号。受控文件包括：质量保证体系文件、程序或管理文件、公司规章管理规定、技术文件、工艺文件检验文件和其他需要控制的文件等。 442山办公室统一编制stjl 0306 文件发放、回收记录表，按文件管理批准的发放范围发放。文件领用人应在stjl 0306 文件发放、回收记录表上签名领用相应分发号的文件。 443stjl0306 文件发放、回收记录表在所发放文件的有效期间及作废后五年内，应由办公室妥善保管，以确保文件的可追溯性。 444文件领用人应对领用的文件加以妥善保管和使用，防止污损、遗失。 445受控文件不得随意自行复印。如需要时，使用者应向办公室申请并经主管批准后方可领用。*电梯有限公司 程序文件标题文件控制程序版本a/o状态受控章节号st/qp-3.1-02页码第3页 共4页446文件因破损严重而影响使用时，使用者应向办公室办理文件更换手续，交出破损文件，换发新的文件，换发的文件允许使用原文件的分发号。 447文件遗失后，遗失人申请重新领用，文件管理员填写stjl 0313文件遗失登记表，由办公室主管核准后补发。补发文件时，应给予新的分发号，并注销原分发号。必要时，将遗失文 件的分发号通知有关部门，以防误用。 448汇编成册的受控文件，应按每一单册进行受控标识，可统一发放管理。文件合订本中有受控和非受控的，应在受控文件的封面或前页加盖受控标识印章。 449受控文件的使用人工作岗位发生变动时，其使用文件按如下方式管理： a在组织内部调动其性质相同的岗位，保留原使用文件； b调出本组织或调到组织内与质量无关岗位的，原使用文件由办公室负责收回； c。调至组织内与质量有关的其他岗位的，原使用文件由办公室予以调整。 4410有必要时在每年管理评审时对文件进行评审与更新，评审后文件更改的审批及发放管理，按原文件的管理程序办理。 4.5文件的更改 4.5.1文件需要更改时，由文件更改提出部门或人员填写stjl 0308文件(记录)修改审批表，说明更改原因，修改内容，文件更改的审批及发放管理，按原文件的管理程序办理。 4.5.2文件作局部文字或数据修改时，应遵守451的有关规定，并在被修改文字或数据上划上粗实线标记、在修改记录中注明修改状态、修改人及更改日期；不允许用修改液对正式文件进行修改。 453文件经多次修改，或需作较大幅度修订时，当a0更改为a1、a2时，应予以换页或换版；原页或原版文件作废，换发新页或新版本。 454当采用换页或换版方式时，应在发放新页或新版的同时，收回旧页或旧版文件。 46文件的作废与销毁 461文件作废时，经批准的作废(手续同更改)文件由办公室按原sthj306文件发放回收记录表名录逐一回收，并作记录。 462收回的作废文件，在暂不销毁前，应由办公室盖上“作废”印章，或归入作废档案类。 463作废文件销毁应填写stjl 0310作废文件(记录)销毁审批表，经办公室主管批准后予以销毁。 464作备考用的作废受控文件，由留用人填写stjl 0309 作废文件(记录)保留审批表，由文件管理人员加盖“作废”印章后方可留用。 465合订本中部分文件作废而且无法隔离时，应在作废文件的封面或首页加盖“作废”标识印章*电梯有限公司 程序文件标题文件控制程序版本a/o状态受控章节号st/qp-3.1-03页码第4页 共4页466作业现场不准保存“作废”的文件。 47外来文件：的管理 471所有与质量、环境、安全质量保证体系有关的有效外来文件，都山办公室负责填入stjl 0303 外来文件一览表，技术类文件、法律法规文件山技质部管理。 4。72转发或发放的各类外宋文件，都须填写st儿0306 文件发放、回收记录表，原件山办公室保存。473外来文件的收集，山各职能部门负责，将收集的外来经质保师(管代)审核后，由技质部建档保存。 474外来文件的购买，有各职能部门提出申请，质保师(管代)审核，报总经理批准后，有办公室统一购买。 475技质部应密切关注相关法律、法规、安全规范、国家行业标准等文件更新的动态，以确保外来法律、法规、安全规范、国家门亍业标准应为现行有效版本。 476公司引用的外来文件(如法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件，设计文件鉴定报告、型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件等)，应予以标识，其中国家标准、安全技术规范、法律、法规应购买正式版本。 4日文件的归档：需要归档的文件，由办公室进行分类、编目、归档。 49文件的借阅： 文件借阅人应填写stjl 0312 文件(记录)借阅登记表，经办公室或技质部批准后，方司借阅，并在规定期限内归还。 410各种媒体的文件，应由文件管理人员妥善保存，做到不丢失、不损坏、不变质。5、质量记录 51stqm2012质量保证手册 52stjl0303 外来文件一览表 53stjl 0306 文件发放、回收记录表 54st儿0313 文件遗失登记表 5.5stjl 0308 文件(记录)修改审批表 56stjl 0310 作废文件(记录)销毁审批表 57stjl 0309 作废文件(记录)保留审批表 58stjl 0312 文件(记录)借阅登记表*电梯有限公司 程序文件标题法律、法规及其它要求控制程序版本a/o状态受控章节号st/qp-3.1-03页码第1页 共2页l、 目的 确定适用于公司电梯安装、维修保养活动中有关的职业健康安全方面、行业当中的法律、法规和其他要求，并建立获取这些法律、法规和其他要求的渠道，以确保公司所用的法律、法规和其他要求为最新有效版本。2、适用范围 适用于公司所有场所的活动，产品或服务中有关职业健康安全及行业当中的法律、法规和其他要求的获取和管理。3、职责 31总经理负责向全体员工和相关方传达有关法律、法规的重要性。 32设计工艺质量控制责任人负责有关的法律、法规、标准和其他要求的收集、进行符合性选择，确定和管理，并及时更新。 33质量保证工程师审批stjl 0304 特种设备适用法律法规及其他要求清单。 34相关部门负责履行有关法律、法规和其他要求。4、程序 41法律、法规和其他要求获取途径；法律、法规和其他要求的收集。 1)设计工艺质量控制责任人每季一次向质监局、安全监察部门和行业办公室门联系，获取搜集适用于电梯安装、维修保养活动中有关职业健康安全方面的法律、法规和其他要求的最新信息。 2)设计工艺质量控制责任人定期(半年)向安全监察部门及行业亍政主管部门查询最新的法律、法规和其他要求并收集，其中所有安全技术规范、标准必须有正式版本。 3)从书店购买有关法律、法规和其他要求的最新资料。 4)收集时应对其收到的日期、时间进行登记、编号、记录版本号、文号及管理经办人。 42适用法律、法规和其他要求的识别与管理。 1)法律、法规和其他要求的识别。 山设计工艺质量控制责任人对己收集到的法律、法规和其他要求交安装调试质量控制责任人和维保质量控制责任人进行识别，识别适用于电梯安装、维修保养活动中有关职业健康安全方面的法律、法规和其他要求。 2)设计工艺质量控制责任人将所有适用的法律、法规和其他要求按照收到的先后顺序编号并登记在法律、法规清单。 3)办公室建档保存适用的法律、法规和其他要求的原件。 43法律、法规和其他要求的传达。 1) 办公室将适用的法律、法规和其他要求中的重要内容复印盖受控章后发至各相关部门，传达到j；目关部门。 2) 相关部门应针对有关法律、法规和其他要求的具体条款内容组织培训。 44法律、法规和其他要求符合性监测和评价。*电梯有限公司 程序文件标题法律、法规及其它要求控制程序版本a/o状态受控章节号st/qp-3.1-03页码第2页 共2页办公室定期对职业健康安全活动、目标进行监测以确认法律、法规和其他要求的遵守情况和执行情况。 45法律、法规和其他要求的变更。 1)法律、法规和其他要求变更时，可通过41中各种途径收集并识别对应旧的版本，不适用的法律、法规和其他要求进行更新。 2)识别出新的法律、法规及其他要求时，办公室应及时向相关部门发放、并将失效版本收回作废或留作参考资料。 46活动、过程、服务变更时应对方法。公司活动、过程、服务变更时，首先由各部门依据周围环境识别出新的危险因素，再由办公室按41-43的要求进行获取和识别适用的法律、法规和其他要求发放收到各部门。技质部负责每年底对适用的法律、法规和其他要求进行评审，以确保其符合性。 47由办公室负责保管记录并对失效的法规及其他要求回收作出标记。5、相关文件和记录 51st儿0304特种设备适用法律法规及其他要求清单本程序由技质部负责解释*电梯有限公司 程序文件标题记录控制程序版本a/o状态受控章节号st/qp-3.2-04页码第1页 共2页1 、目的 规范质量汁划、表格、记录、报告等文件的管理，客观、真实、准确地反映管理活动和质保体系的有效运行，为管理以及产品的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。2、适用范围 本程序文件适用于与质保体系有关的所有管理记录。3、职责分配31办公室负责本程序的归口管理和控制。32其他各部门按本程序要求填写各种管理记录。4、程序 管理记录分类： 按使用要求，管理记录分成两大类： a质量保证体系、职业健康安全质保体系运行中要求的记录，如管理评审、内部审核等过程中所要求的； b日常生产运行中为保证产品质量要求的质量记录，如产品流程中的过程质量控制、检验记录、整机运行、试验检测记录和职业健康安全控制检测记录等。 41管理记录的编制 411质保体系中的质量记录由办公室根据体系运行的需要进行编制。 412管理记录的标记和编号统一如图所示： xx / x x xx xx - xx 顺序号 流水年月代号（1103表示为2011年3月） 管理手册目录对应章节号 质量记录代号（jl）组织代号（*电梯有限公司，简称：st） 413办公室编制stljl 0302 管理记录一览表，内容应包括序号，分类编号，名称，保存年限。 42管理记录表领用、填写 421经批准后的记录，按各部门职责所需分发到使用部门，各部门自行管理。 43管理记录的使用和流转 431严格按照相关程序文件或作业文件要求填写管理记录中相关项，在填报人、审定人栏中按要求签署作业人姓名或加盖专用章，并署明填写时间。 432流转中的管理记录在交换时均得进行自检与互栓，以防漏填。承接者有权拒收不完善的管理记录。*电梯有限公司 程序文件标题记录控制程序版本a/o状态受控章节号st/qp-3.2-04页码第2页 共2页 433流转中管理记录不得污损、失落，若发现失落和污损应尽快报办公室，及时补上或修复。 44管理记录的贮存和保护 441流转中的记录见43 442按程序要求，管理记录的最终保存者收到管理记录后，按质保体系分类保存，若有特殊要求的与相关卷宗一起装订保存。 443所有管理记录均需存放在文件夹里，并存放在文件框内，不得散落； 444管理记录定划或年底由各部门专(兼)职人员整理后交办公室存档： 45管理记录销毁办公室根据stj0312管理记录览表上注明的管理汜录保存年限，整理出超过年限的管理记录，填写stj0310 作废文件(记录)销毁审批表，管理性记录和施工质量记录由办公室复核，交质保师批准后销毁。 46管理记录格式修订 461在使用中如需修改记录格式，应向部门主管申请，各部门负责人批准后更改，修改后的记录格式报办公室备案。 462修订管理记录应同时在stjl 0302 管理记录一览表中注明失效日期与生效日期。5、控制文件 51stqp-02文件控制程序 6、控制记录 61stjl 0302管理记录一览表 62stll03lo作废文件(记录)销毁审批表*电梯有限公司 程序文件标题合同控制程序版本a/o状态受控章节号st/qp-3.2-05页码第1页 共3页 1、目的对确保顾客的需求和期望得到充分体现的过程做出规定，并加以实施和保持。2、适用范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3、职责分配 31 销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对施工要求进行评审，并负责与顾客沟通； 32技质部负责评审对施工、维保质量要求的检测能力； 33技质部负责评审新产品的作业(工艺)； 34工程部负责评审施工能力及交货期； 35采购科负责评审所需物料采购的能力； 36总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。4、程序 41顾客需求的识别 销售部负责识别顾客对施工的需求与期望，应根据顾客规定的施工要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等应记录完整一下内容： a顾客明示的施工要求，包括施工质量要求及涉及可用性、交付、支持服务(如运输、保修、培训等)、价格等方面的要求； 。 b顾客没有明确要求，但预期或规定所必要的施工要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺； c顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 42对产品要求的评审 421 在投标、接受合同或定单之前，销售部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。 422合同评审 4221 产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保： a产品要求(包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求)得到规定； b顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单)，顾客要求在接受前得到确认； c与以前表述不一致的合同或定单要求(如投标或报价单)己予以解决； d公司有能力满足规定的要求。 4222合同的分类 a常规合同：对公司定型产品所签定的合同。 b特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如特殊施工工艺或技术改进要求的合同以及非标合同。*电梯有限公司 程序文件标题合同控制程序版本a/o状态受控章节号st/qp-4.0-05页码第2页 共3页 4223销售部负责将stjl0402合同评审记录交相关部门进行评审。 4224对于常规合同，销售部请工程部参与对交货同期、采购部参与物料采购能力进行评审，由相应负责人填写st儿0402 合同评审记录并签名确认；然后由销售部综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写stjl 0402合同评审记录的关栏目，销售部部长签名确认即完成评审。 4225 对于特殊合同，除销售部进行评审外，技质部对施工工艺(包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审)、对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在stjl0402合同评审记录中签名确认。stjl 0402合同评审记录报总经理批准。 4226 对于口头定单(如电话订单)，销售部业务员负责将相关内容填入st儿0412 订单确认表中，经双方确认(可用传真件、电话记录等方式确认)，并执行4224条款的规定。4227在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售部负责与顾客联系，征求其书面意见。 4228 销售部负责保存st儿0402合同评审记录、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。 43合同的签定和实施 431对施工要求评审后，由销售部经理代表公司与顾客签定合同；对于顾客的口头定单，双方对stjl0412订单确认表的内容确认后，即视同签定合同。对于新顾客则必须签定正式 合同。 432合同签定后，合同执行部负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为采购、检验和施工等的依据。 433销售部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。 44产品要求的变更 当施工要求由于某种原因需要变更时，相应的文件(如合同、定单确认表等)应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行stqp-3.1-02文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。 45销售部负责与顾客的沟通 451 在产品售出前及销售过程中，销售部应通过多种渠道(如广告宣传、产品服务月、顾客定货会等)向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。 452根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品、施工要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。 453产品售出后及施工完成后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行stqp15622顾客满意度测量与分析控制程序的有关规定。5、相关文件 51stqp一3.1-02 文件控制程序*电梯有限公司 程序文件标题合同控制程序版本a/o状态受控章节号st/qp-4.0-05页码第3页 共3页 52(stqp15622顾客满意度测量与分析控制程序6、质量记录 61stjl 0402合同评审记录 62stsl 0412订单确认表*电梯有限公司 程序文件标题设计控制程序版本a/o状态受控章节号st/qp-5.0-06页码第1页 共3页 1、目的： 对客户图纸审核、电梯施工图纸设计和公司施工方案的编制的方法、内容和要求，针对公司电梯安装、维修施工项目专门的质量控制措施，确保施工能够满足顾客相关方面和有关法律法规标准要求。2、适用范围： 适用于客户图纸审核和公司安装、维修每一项施工方案的编制、审核、实施、控制。3、职责： 31设计工艺质量控制责任人负责组织专业技术人员对客户的电梯土建建施图进行审核，根椐客户需求和电梯土建建施图的基本尺寸对照电梯梯制造商的标准以及国家的法律、法规、标准确定电梯主要技术参数后，同顾客沟通确认是否满足顾客需求，得到顾客确认后由设计工艺质量控制责任人设计电梯施工图纸，同时通报销售部做为询价、签订合同的依据。 32安装调试质量控制责任人负责组织相关部门及人员进行施工方案的编制、评审、发放、实施，对其实施过程进行监控和检查，并负责施工方案管理的组织、协调。 3-3相关部门参与图纸和方案的评审，负责实施施工方案中相关部门承担的项目规定。 34设计工艺质量控制责任人对审核后的图纸进行审核确认。 35安装调试质量控制责任人、维保质量控制责任人对施工方案进行审核，质量保证工程师批准后实施。4、控制程序： 41设计质量控制责任人组织专业技术人员对顾客提供的电梯建施图进行审核，内容由设计输入、设计输出、实施、评审、确认、更改、出电梯施工图纸。 42安装调试质量控制责任人、维保质量控制责任人根据合同的评审结论，电梯施工图纸、合同编制施工方案，内容有设计输入、设计输出、实施、评审、确认、更改。 43人员要求： 431从事审图的人员应具有相关的学习，相关电梯专业知识和审图工作的经验，并接受过相关的专业培训，应得到技术负责人的批准方能从事审图出图工作。 432从事施工方案等书编制的人员应具有电梯安装、维修工作经验，并接受相关的专业培训，具有电梯的专业知识，熟悉国家的法律法规标准以及相关的专业培训，具有电梯的专业知识，熟悉国家的法律法规标准及安装、维修流程，应得到安装调试质量控制责任人的批准方可从事施工方案的编制工作*电梯有限公司 程序文件标题设计控制程序版本a/o状态受控章节号st/qp-5.0-06页码第2页 共3页 433安装调试质量控制责任人应对方案中的各部门以及人员之间的接口关系进行管理和协调。 a、严格划分各部门的职能，协调各部门工作，并保持沟通顺畅； b、组织相关部门对有关资料进行评审，确保信息的完整准确； c、根据设计方案中遇到的困难，组织协调相关的资源，以例会记录的形式明确提出要求； d、销售部负责与顾客的沟通及信息传递。 44设计输入： 441电梯井道的结构(混凝土、框架、砖混)； 442应遵守相关法律法规、质量标准、产品标准、安全生产法规； 443井道的内净尺寸、底坑深度、顶层高度、机房内净尺寸、机房高度、各楼层层高； 444顾客提出的要求； 445以往类似工程设计做出有关适用要求，以及设计所必要的其它要求，如成本要求，施工和连接或环境、安全性、经济性、环保节能等要求。 45设计输出： 451电梯参数和技术指标要符合有关法律法规，质量标准、产品标准、安全生产法规及电梯制造商的要求。 452图纸和技术文件要符合国家的设计标准和有关规定。 45_3应给出采购的信息，如载重量、速度、轿厢高度、轿厢宽与深、轿门与厅门的净开门尺寸、开门方式和采购标准及规范等。 454规定实施的流程、过程、施工的特性、工艺要求、施工的安全要求，规定了人员、设备、仪器仪表工具要求，电梯正常使用和服务安全性方面不可缺少的特性。 455规定了验收标准、服务和工程的接受准则。 456文件发放前要由相关负责人的批准。 46评审： 461在适宜的阶段，应组织相关职能部门对设计方案进行系统评审，针对输出的适宜性、关键点存在问题区域和可能的不足等。 评审的内容包括： 1)对法律法规标准的符合性； 2)采购和实施的可能性*电梯有限公司 程序文件标题设计控制程序版本a/o状态受控章节号st/qp-5.0-06页码第3页 共3页 3)电梯结构的合理性、美观性、安全性、节能环保、可维修性、可检验性和可知性造成的坏的影响等。 462如有必要，也可以聘请有关专家和相关方面的专业人员参与系统的评审，评价设计的结果能否满足顾客的要求和有关标准规定的功能，及时发现存在的不足。 463评审形成结论，经设计工艺质量控制责任人和安装调试质量控制责任人、维保质量控制责任人审核，质量保证工程师批准后，发放到相关部门按方案实施。 47确认： 471应在产品交付工程或服务实施之前进行确认。 472通过客观证据使特定的预期用途功能或规定的要求达到满足。 473确认的记录应予以存档保存。 48更改： 481“电梯施工图纸”及施工方案的更改，首先要经电梯制造商技术部门确认，经确认同意后公司就具体情况决定是否需要对该更改进行评审，确认评审，要由确认人员签字。 482更改的评审应包括评价己交付的工程或服务。 48_3更改的评审记录及任何必要措施的记录应予以保持。5、相关文件和记录： 51stjl 0502 电梯安装工程施工方案 52stjl 0503 自动扶梯、自动人行道安装施工方案*电梯有限公司 程序文件标题施工方案编制与评审控制程序版本a/o状态受控章节号st/qp-5.0-06页码第1页 共3页 1、目的 对施工方案的编制和论证中的方案输入输出，评审、确认，安装维修改造过程进行的策划及其全过程进行控制，最大限度地减少施工的失误和差错，识别并预测，确保满