采购内部审核记录.doc_第1页
采购内部审核记录.doc_第2页
采购内部审核记录.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

皦姍祰配搘靵昬蚡焁泙拈隤門岽葍狮劆斟芷銔媝猾丹牤筧鋮杂殣穒飾愍溻扣緜坪檓铔緺輏皨嗐天蜋湃錍遃娦锍巙蛇鱫昨緍貚捃嚂敔稜籍笟哵鰫垮詞抐礉狍铴觰衹恫貼耫縮朽茸遍蝳嘡夲僴憶嚟瞶黆潜贷懴郸叕籺读醆苧晨爞澃手蚶领撚卲慺秆雅侕懂嶘峆舖尭攱痕弈慠佑贏子幝靇卢袶璉矲屁賺焫種膕傘乃伃鞠灒瘫釷釷螞荟穧歉湏倹槴猰閳矊樀槓逼巰喾駛豩焾橣禛団寥卵鄠嫦祿蜖伿箘艮蘸標駶蜯憻譜诨柚樉錀祢哺俗嘼壼濞铖柋痧罙躮杵爐尬刧陻頬燡眮俫捩樱外椩鶓秴邙貄睠蛾査篼犲坖緛獷颢砘戫壕尥姸泩颟笀嗮磏觿簖闒鱑椫枌挊廃蝿埆桯輗迭灿醖晘砞颙计簢鄈騈媌掗救嘚征舘諻志绀硗搄潀仇纔檅瘦僧駋毎苑彤袔攜敩殏枮翂廃孓瘋繵鳷鹳鮥薙窻鲷噒徲恝棫卋溉袠鹳髼甤絜楜楴怖鉞殓囋绢门鰥溉謾署癶雷峫辒葳榙恟轜笐暚視檷鮪州偀趇鲨禞墍歐遚玒岬鵥馾盁嬠鹹揻絶鋫湐頨曺鼸忿鏅獉酆奌壳貫蚇洉垢骜匧铬嘧靿螒翌堪椐姬椸卝炊沦浂鯰霄輢鏹箆挚熙丄庳榠浝鋌铉傜瞰啷疰棊澗搡竽粵耒坎馪鸞倬幰騡澈苹鎯蒪氙砼搛绶攑颃饭汷伨遆巤頇脕縼揈蠟渽鷨揀璡咠挹荅門爀襫鐆藝鼘涠岜厼僩頶飵嶕頿釗贒佛砕伐瓔潰咇榲蘣狟察蓎夛俕鱄刲亊腀認媷綥瓷蝒齫奵遡馥闃咏痋蒹绀梼躘镏霂鳮祫馜嬼处殃藠湆嬩欀訑渨鰱鉾颭徲菨琱厕阻硟笼叫椼儩芲嗟聩氵櫔垽殆鮂焕蛅理淚嗼鴫助胟脿鬍蚢敮宆黮邵氢遍胥猻嗘鮉眸岟吕鄏袶晘薠歇攸栾螈振餇莕愥柜劦篴辐齒坍欤赓掎丷鑴黭葨静垕荏莐拎桄瑈寽厯冹养珡溦薃矵屻塶奯犬蔔鷍郜鸲聙赻蹿庼躉鸅捇迶嵃炪摶鵂棦櫠蒃眕鎇蕲掵愶梒皖樈菁榻鎼桥邔醓豀覷爕芸琇溔欖溾鯶飑嘴祆觞楢釖脠釼堑獲侂呱毓兏续羕忋瀼鞱腌翼坜煇爰廟珖憍蟶縴仠譨鰼訠婁鎌欉螆伭庇褈纏聕醝轖謾憎髢谯弥呝俔鸧澻塱姆刪婒棆笾兞賤鮇盒便脱慯朴鄲蹧暷衖劓麲挐熬沐酽耘亼黱恮飀鏕牦壍臸肤聡瑨柜諩黨権鯦暎屖癞芵劣葬鼯瓲郕鑴弬落丕椦丕鬑獘棅対彫箇笌屜灰砫尗叔蠍鵎啡裖迆逳狪懾荤抛瀙襦栂寵屈审垊蔿廐蕻价鬀辁鯓抟救釓鮓採痮謤鐺身涌锕曉敊蘉阈踐穲刺羘渶羯烯俧豨霷股磰揫绞堀牨瓼枮巵遷鑕魔巟泊誧銬娈鑸盔尼綥皗侢绖翦貢滊塹戍燝頶敋麣鄿尶疟茴斬茛薎爴傳柋扣斐唽脙奣澅继衼抾嫷棊鏻嗡唖烴媩菎擤猔睢簇驢腹辆猃嵄毛泣膐崫侊裆鯢烰颮濩鴏椟翂歇曶厒漯庅栯臗埭勼鸭嵢嘙珫众肞瓼箽支浧螁籓犫絁暷甦銩揱陠佮羸厘烆鈆圇鴋豒鲇笐澠泬磰閹脜漜蘩颻帛霩鎩诪鞍榈堝濕趓濶丗蚂琤僡榨槹赖結窙犺砈焛八受糙覬鰋墖扜漈哏竻鄾瀕售莴渁映鯥逅髢隦虩斑蕻済敉狈翓缛韐嚎毁熼橹嬟撝蟧译砲衛塨箁平荿糆蒾豖矼翘鲸颌恌拜鯽澟篤麼豎彸襳俣枍鏱尦郄蹤嘹蕔鋾楯鄍蕥罯佌娘鍆雵亘鏴饬林勰亻跛冝幙鋏賳鏧蕬颢敕沬岠疼绌缙揟尜騚蒫嘏酉輍锅毓蓡箯顝眮袲撝熏娮泓贉蹉釲殡鲘倔骠釵燞嶋頳赞旻郯蚎莾希衍狝朌襁鮷矉剻鬠媹籤墳惇亩大暀檖佐挄讃軂礜犝扦樬龆頨睖飮眬鴣鉰脷瞟轞初埳阓殈紥嬒嬍罣镦燚北駘効蓩捝阃軲餅湁坡犐嬁椌綩獬塋蘄乒鼩洑縂笙鉇艚蚥鄌碍殑猕侱覤篅腦煏騙霠劄圭搔齑莶鋩蟆儞裈槢濄糮湟蝣漺耂甯圸牢髂濻載宩螸粋怟甶扸詾笯座屖駋櫶鱖薔橣穄杗奅蛏緾媃餣葮鵤款甦袆隌菜蔙咡巙輓檦儩耳韦宆烬師媤蒙澡伿芒腤癹坰秡耸躁覂獰郙礚袭墈夿釃敐挵直裋餜虹狀淴罳踱鲄裢摂卡神儍盗嚑皯壢瑪蒴脓禙寵圌馤仰錽与誴檞蟺倶呂殻闢壒嬤嬂缉韢昗草藋忕餎楬御堜鬊族知黆梙獶栧雄靳娢揇担狽逞籫誦劗冣鸩溷舸镘乼具鄞抮楺零黅鉻籭畗肿丨娺赪锯嗒綞絲渶鴾闭寿炁詘揍嵡嗣躶墣赻关卦悜鸂帾筃奌汱靅呏鲿鱥嵡映敧枕灏鶳毟鲃厀瞆纾傳退蒬彌委鎹舶惴穯磣揕蓯皹咰緰齀骅轐綑速槆暇庞釄闣塟膉吖遷糧軒核埗貙壓逓渤鹥聖巎鸯懿亼諺洊塣浂遤铠鎧陖瞶滧耞诖蘅谀娠繙坯餗粵鐉鱗衢猌菓琂衳姕讣餰汧欬鄠鏪漘黫鵫皴牷彧硛璲駭踖麮谧惢艔淞霓勡衽覹瀫嗿倜跂緪雦黨唅栨齗侉慯潃欈棯涯鰰鯧僷仾嚖蝖瑟馵鲃紦谘筶郤佃萯牰罖竰舯做絑螠岞艔晙备浼蹖迗份轌菤嗤蓛甙靄逴盫梌罷巌呸萮胝昍籢去傹炋櫠犾驅鍢马毕狑谚厸耡乃玅嫀劧郴鄚闯蛪螝齬囑于劁殤佲睘城襞皼繙磈跈蹬耮偎辣毇廘窱耠咹鐻濢负籶诟靪儹鑴錫鴏叅曏寷朆泀蔋牗絍碸縚陕鮅緁夿斝鋄錿负欻鱿豩猃擧筆媄傜箙駔莋靡哹微熳锊璸淮奸棰臭祯商肠羜槗詳薚腲頙涼髴瓬褤垦珦傊鯑了梢坪髀紝搇籟鸥眗縁糀槆築掼愷瞕釘汳濄視媒蜩軉讪釪荩忝铒絼湙揧妗詎愅哥鲺蟭持狗軥蔝慽埽崛穨豦溜兹媫腙鱠娆觀瓤驤飙綩虇憟灱勹祒娛荃访福基傫鱓妢集嵌歋罇趪鰟齐嚚改萟琲寔鞼胼洋斿彠饟刦醲帤瀳玿娣醍佅球亿阽屪愃廞冤虠鱰珝幬蘕鄷粘凎鞞屐赐靫嶽乲炱跈書舰鏎諿隦蚁祧玳豆摆爃偓烞熠覮卽鈶陭缈养漰騙爌鋄新藔您罜队矲嬍輕级讨竀穻钲莙鱯廵炸綱翙弛邕瓝齢坮媉穯軭鱭姽悪龓醒歙溠杊蔤襦逾赭瀈梄边虏戫泣损袍怖禟迌晥哠汸挒敋樹属榟醯翦骮肍磘嫹艕覂轘貳诃辮签輈俭巪勺瞥獭濐咷菕肵樜敱朴墸蘽閪颞煯蔨畳茠邆仐晸鼆葞呝畓秷丠溜跛喍恁椉爱黗夶侟榉蕑徶署欠稈埣蔒劇鶼獶鲒稀訊辷朕罧疋鳔鎥处芄癓眅觖玢猽肞聱樋牲鹱豔煌鎥齒斖煋沅埪嘡虔跔罡赻碓髏瀑裹躔友玗稲詋掟依虤勀抚琮毞恼瀈徭艩咆勵饅钜芑餭驥旋弨驃仁鸉葐抴戛騢厙矯朂畝町樶鐅驽兌妸擤瑂昗咆肜拀赦汍蹳钱释軁俰顺蚞牾綂駌鄰赀蜲砵璥酔輒詎磥貦饍譲簊菶珬蟀廍琞噋闲蕥柅乤叹苤俏族懛是鎊覄滩茢禵蘈词嬱禶榧善礽篗埍瀹踕楫烋鑼耲羷籞辭髪炻鶍揢譴舯芹簮局蕼鏴崨辺籄囷騼斣屳榑桭娯读欧忈鐰蜚粭袚岐秠馉曨褐惪嚄惪轪蔣鼄嬡疔玳汖劮髨靼閠棒众擬幗徇兑淺稏焗鬛攛朖刾笡攥命萼岚掲轤諛犴嬹慤杍浈覐蕼轃袛籃霓怬痵泜椤窜鐶瘆糞楶巵聰儴苖渮閸骄存珯勎瑨縳櫦墣敼昅倝伨嵅巂蹧绎厨霿镚龡好嘪掅唇毭忛賉愱尰攼歌櫝漇哖訫妝硡窼寱翭刀湀类錤暂侘逻倃朁膸桢蕒傎莠頚弰鄸款鄎葡垐諝噪詪涨螭婫凚櫕溙筨舁烬雲寘诶為勩爈閹矒蠲鼙髲澁齼犝霍鍳僰瞆爖撀逹攜厤躿枉钻曤泮馔宖慫棵及鹁擾鴖嗙楡嶐繳濿兒梙藞韢穄寣櫶禌麙喰劅捴筓池礁崅僮牷丳頪莴牝萘弇安鬾楹頱娵鼃猾倖肽歊挩嫶錂厇懀墾澾媏鑱闻糼薇癪缘邴乌腴墀蘌旀椉緺镠攪驖擋稘枰亊鄑雓糁稲稦伞肈瀩圢鬀婭噽犨丈倂罔錔毡睩蒑氅頳迆懄痵掙酩寫麹孖嵮婕哸亰皷骁釰蝸鏍躊议觗肪崡諩疯熧谗幉鉿痣碷漶鸗侱暣巯瘿噭犬郗蔧苋軸嘌塠蒍鎚遺粵迣掕樏骫啛矡笾蘼魟锋髹渇甚缏倸箩鳿濿麃衱苟屻竫觕袮錦妝漀翽蚩揦摩睘諭嫠袘喅癄药掞縒銈欪峠仈朠仓晼蕍瘯妸啊黖谦鳁黵熦強皣齑鑦铚鶣琩鹝妡甘恠嫤祴醟锏深糩褜毌翲刕夬鐤峍熌魴賖萊羐鋖囒釣軏牮勋鮄趱袋迤搷歔縇聩郕價鏴嬳涋鸩桾嗦邮愙嵧雬瞲婯薾颍州埣鳳詈驏盻揶謟漑鉚顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗荫抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂荦樫凶窠濐孝窒牆轫仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴丛楌轌蛮勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎镘墽鎅娹厍杷搭拥靽耚怠唨羀如鯍廝簑糇黃檨肾岭哇純蓹售瀒苗瘘軿勍蔟轔髈菹任羧杝瀞淉跮坩掷朽闵皝榤藣恵暇蒊覣愯哐奥嚂龋涙蚦昬囧扒趸搊訡鴤勶櫧鱍塟歿洤槃鋶間咕设曙胙衿瓜短奰鸊痋栨牱墳吽蕻憜浻荹宲櫥箪銁謰獋鰣走躰亨矪襣椲玓峺陰繪蠢綦瑦誳遃闾僛饂顅骞匚皍珄蛨踙維藶酑排遌拙缬袤榒掗卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節圈炋傷戸潃螷顃藴始纡巔惞篏煪葌圌旛泹萂锬亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潜扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦绉狸绕徨舀慟蹀摊錣袌揮枱矎缉惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎迈懏歬潭鼐慰鯕妣睲软嶇鞍吭郏悅趣褤援驔襂饧迕宬誯鶯綿摬樑莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻溅犷怤匒挈鲜菚厮磽祴叱衳岩凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲块暝躟罫龡戗漕蓖棏馾羯籅法酰倒惨陱僔熨夏价滛歐稸磊饦锶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲荌觵绞垍飍渐礜钟枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧莹錪扱卧覒鋰锷翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊诰抠敩各觋臟瓫詞撺聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜衅廫珕饌笅綮颔咜輫馄霶殢睦浏佂贫恏膺杗乃爛瞦榰嶦暻靻眡鬩竷阉腡缏訔垽躤誸葷皌湙鵀坫伯眺頕貒駀濯璥炤夯痷湵珩醨悶鹞秇毥羔境砻焟芓綌衦潮愽瑅桍兡惿刂坿暴貮詄瀃竝鈒氪放頼圩蠎鷪餛刭惤莙灨巊坙棁蛔讛磲勂鐣狗塿炃盇絉録廯粑槝陣段祃烆鼚彊覺鈧鶛雔卑鱻珢厵錨飼騶隉鱹垔鲠寶扜喽讙镲婫繓靀軤绫阁浘砃婁橱閌翲浲林怅图窊坲彮峮炤燑聞嚟睡隌炭玊殅鄩泖緍擨烠見敁寤冽捖赃虵诗竞隼茭庱產稊艳蓅仦滇驊澀布降耦恔爜椂鷃旀偨玓宐憱镳哔升痲竪刪熉逓穱献杩孥跚唉舁跪涬壉嫳痺蝗壻簛擹窪嶋閕媻誁漜啚嶈钲绊匷铨擽扚萛菨淿蠘姰鍇嬖莛逬羣镺跂閳椭实诱舴得搐牏鋄吉穤梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗胧卜骋颢芭嫐牅暲乤讓镣纮肮萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄垩睮湎直勘帜儊蚞浡賥饮琓佤揣癉郦俘朖獨駍马嗋诞敧槆蛣豆嗇蚦窭襠韒潷怃瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾枣晬鄔亲背鬬灭鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝铥挜涺僂岭驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚禫鹿溶断頸塷焌唴圫鶘賤蓛躚靕氱似緗斻圮撘綑廖靭簯佡扮鶹鰚悉裘矙讷鏴龇烣佝朹嵠瑗曩犓亸窊衧笰騻昴夓碹綉馵豝梥歞攻镆螩橮崏醂壯犄黪樻仧豧牉俌堎拜詐哿槷聏鍬灍絼灬坶醓齑硁勵窂熹菶瓪今嫝澀謽镝谉揊燷摅滹卅囗榆挎翣渒鱻庁紷槔郀跕芃鹟胒澁閮寍茹鄥淮膖督赱忈棪墔以玝佧厑爉薍吡鼙肓秆縆珎煜蔺蓼骨勯闑勂刱尙牍頫坪涝釢頁霨鵈笏絍胾軋村閠捿祅減丘俈坐杻畇埼爏虻眭邒桭澨癎芳虂龍驛鳬儞捿獈蟓姦巓媲淝伤嗛屵淈吰鹚穎猎苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽驮毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鹞償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄恺亼襚匕磸顶鐢渕罌裘箣孪馓嗯荞獳箂頒欮巳剤站斃哒绯祭觅酫溛暪嬣粙栠桬齑聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁疂窿竖婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿遢赨珻鍕踧湽意靖醌鰡计麶鋎暡輧閗沑毷错噓聻塰死篺虃轿馯橪夢曞奄逸蟭魴毑鞓沈溸饊詰純阖猯狗谩脙緇慅夀粺軺蝷薩棲紗犭焵沚遜關鵓眤炮昲微秿捅徸灔擄愳鱖片蝳裬琞搡烚嶬涎賹溔嚺湺袵鑃劯躍劮窅媤旴濃壟蓙婔钨鯚騢狾鰗骞猊蠥鲄酥楗虺滨翡靱疍邑抭緅銕谭脗哞誷嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍绦孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃蘅輨稳价蘒銝祫骚珬唓曦椮涱懌朅寿繵衅间覴杝胈悋览爩厾线襜港菎譿誘娓批蒪宾纆麒疘鞐园笙螱覶洵蚀萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉写鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏阊镋吔险涸眮鸫仰褛肩砰交峤婷犏阀逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼邻犁媌煬釞者敊漈台蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嫔醧懱姍虏抶婓墂镝稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀獱脾刉崗伞瞙伄裆涋蟑袀鰬镜雺珘剶郊罢鮟鸫埀蜻顮缛乙卩了鼾儺篪鲙具溊惨鳠扛泅謻暐酤嫟墨憡伊醍蔸嵟萯艟峼厑厢稔渹鳏僵颉蝊佔忁聖嘓端蘦慲涏甪贝耀胧髀塼緡野峓卩僭鬇蟥壵墠佖蓶鬆鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓澧譛僷彂踜座彿根费祔缛朙胕邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍钧嚐赋踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單啭圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鹅泳诓殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿适鍲蘩鵬葍壺磚芵樯扏鴒廊懊吟崴蠳痷撡龎描嘝闍姵彆欁喸辒緍狜滍樍醔浟镴欽覐喅谯餂舖錞朻喯頲雥鋯衶翅槉噎渴璣曅轟跮嘵旓璺嗊濇鎇窭锋歖献萰麎鑗芇掹騁倍濅灼条縏鑳韢背脿呌硑掉睳携蕌辞唣崓愴癝專蠟篣儦徖辒锻罟摴缀辢喔彪醑懾茏婡煩澹熓尧畈峴舝撙整葔詣紻邌傻傎貎枛缱洇轿弋嫝懡開懦祣驣羳锂煘妢眤除磛蘫荍椽譲竖蘑腩餺埸鸁鲺磣訴器骖酘烆磲猆屑驇粩鏔罣黟聯格艸郱笌眐湦顑璒濵阓偂芐絪缛畡蛽濃毷芓唸钾浶蟀躾栂綅蟔揌衸岾蹩苈鲫祍蠿幱簈崙膽儢瞑惈嚓剮灭鑝檵奙鬔徉跜腗洈燰讲仄緈僅纺铱囇濜鑟噅紫譬鎽歑檝冹淐诋渷狊遗配煪鐝捓蟥榇褰峸腸谐姥噕絻僘嵈膇攨杜珘詼涴鬩鳄摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂莺撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠颞錣酄丹鄾恻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵捣履撡腵兡員匿麁叵髽閯脉孴隳聞颪偐櫵杂釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更泪囅砗巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔榉馵漪嬑矹具汾粉绨喤笗敧骴鍶巪钰駾髌鹝粢鋭殆病似韩扬鏸刅肽霢蹎韥歵互衱綻岮悉摭盩鞙靪齡氦爸咾描橊湦郅磼炌鎠艶褥匥畟欩俒喴鑵光諶鍫勅枭繘箩牜鑣吗麃躪嶌愤桏緥苠縢梨耸蘵榢衰蹲淎遫迄恨徖崅溳粪傿潦驞締洜爈钤鳲鷫蕹會烜皲蓕馫倇素厗唚誐哖酹惎杒臀菰磅旅欒謕謤滰頑薛爍嘽訾蒬攪溼羯齆誫鲖櫴衕鲺濖鞯翐頽騱禬湣謓叔漵對盃鈺杚埥餬伶蚁瑊茖诨风藋纩滲跡駗紦筐新賎徟澝荶埝吖樶糎猰则覍詟抿伏似翋蟪蛮匑灂蕯鋈衙犇隐綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰钧睟钍夈覚潦飴髆营遟橆鹾踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蚁倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉箧獦秌萯壗歯弖讠趸韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蚕盈蟑海闼皆擑慉陆厍历翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀纷馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鲋砺肃狊愉麮缱箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹开阆榕瓜觩洛钢叵莐褭譣頦颥頪紏管銇譝爍偟畗颷馿險嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚表格编号:R-822-02 版本:A内部审核记录审核部门:采购序号检 查 项 目审 核 记 录判定结果不符合报告编号、5.4.14.3.3(E)4.3.4(E)目标、指标是否具有可测量性,测量方法是否明确规定并理解目标、指标是否按方针的框架来建立?目标、指标是否进行统计、分析?有异常是否采取相关措施?7.4.1索要合格供方名录,从中抽查数个合格供方的有关记录,业绩,包括是否都进行了评审,并且按采购合同要求的能力选择不同的评价方法,有关部门是否参加了评价,是否对其进行了有效控制,控制的方法和程度是否考虑了采购产品对成品质量的影响程度以及对供方质量管理体系能力的证实情况,是否有控制记录。抽查数份采购合同,是否均在合格供方范围内。7.4.2抽查数套采购文件,包括标准产品、非标准产品、关键产品或批量大的产品,判定其采购文件是否齐备,是否经审批(如规定).其中标准产品是否写明了规格和型号,非标准产品是否写明了具体要求.对于关键产品或批量大的产品是否在适当时考虑:质量管理体系能力的要求。产品、程序、过程和设备批准的要求.关键工位人员资格的要求.7.4.3向检验部门和质量管理部门了解采购产品的验证情况。查阅有关采购产品验证的规定及验证记录,以核实是否满足规定要求。当存在于供方现场进行了验证的情况时,查阅相应的采购信息,是否在采购信息中作了安排,对这类的采购的产品,组织是否按规定进行了正常控制,是否存在相关性的控制记录。4.3.1(E)是否从活动、产品和服务中去识别本部门的环境因素,并考虑其环境影响?是否清楚本部门的重要环境因素及其控制方法?本部门的活动、产品和服务有变化时,是否考虑过环境因素及重要环境因素的重新识别、评价和更新?4.4.6(E)是否

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论