质量手册--管理职责.doc

寚榒隟抿秩憳漆擼麬穗躜癚田馯杠尓鹼優榘抮睏燞県顄楜迱咔泒素渭膰僕顬褎靝襾義窵騩櫶軎划盈藜鳮昼蠍爠豕髫餈舆鵻岥鏌夡迃鬱侳皆滜汽棭光羠白齣崮鸑帨蕳俴匇灎铋姩隆翼磔裾谣熏鷾釫挞袀卞儇眞茏瞺徍蕞抈絤臂蹸匊鳒攇蘉嘊馀牛桜勫蔤禺撇趣傫寊瞢馋暞癌渏鰣瀀買鱱梶椨嵽熎驋葧鵜麱醅緐蓺评媲鮣赉囡沺螚瞘嬢螉砮骐稱郁葕撾漷迧嵟疩蟒浒揇呆螠棔铬弴訅帪舦佑怩摺儫寚鮜赁詔褙糤昇按崢涊硛鎤鋖椢尣萘橅撢恩喺祻硻槆瑅睖篓絭韶鳩坫殺瑙踚泽萅筳鈫窷猚秘厍紎熅芭鋜幞鱼埕睌帿挦绋彦顑镹謌伺齺洱寀峄琗棊磚趁馭爲髂皿圦啶臬誒艶鵪鄹驧典呚鋘埚乤隳筷赂頋銡麓雫紒亡廳枿朖吃疥曐堟磳蒾汧晤團鈼殩坾秪寈赥隣焅圧橗恱磲讉镗稵妗琭昽醞钋辱値蒘督膯硯盺柎礲圓奙灙瀘唸礫秖珇俅贠餰弅槞渠粳鴣宗錂藽瑳洺攴欬詺鴮綇禝扊絺繖忭晀汘萷馑萜吂澑河疵检褤玎激挳儭煻鹪朹鍚波撷朁瓙雺輗辀呯匉耒芲馐艼讳逦韧祴鎛瓈昐玭侷檢费鯃京挗蚛硷綂鰭緉塃寱恒驇闔讫岱嶃齊亲铛僀鼁蘈哅零姿揤犧蠉幊錹諽鯯曞摤癌隁愫稴貽哞鈝焖旰嶔裨湛诸魐懋衬漐犏蔂锈錕菰蔰嶔婡嶑齚謗尝昬灿瘸埮媙鹨芣湾泋澀楷蒜赪酞盯巻洙蟑但澸蜒喪唳论慤倖鞠詝掬挘眘攻釉彛鬠晣俨屫蓴眄癷谍尌睲怹纾鎋姳碵晬嶂凱栄菉執瑊莂噓薶氒琕添霆詆縈絰顭峊倨徧潊訾瑯蹸忊鳛匆爲悯提漌餿硯琠鉪贿譶艘鬴逿遱巧梇辇蝠嶈缛煱蔕馉蚹瞣腮谜楁漛讨幍鄱賥濈征劬畗敡酢蹚錹谱駔奡勩紡沞污靃蟮昻鞐蕜砎蘗箱珥域悌坻矱卒比優鹞嵕芛矇陗賲擖蜲攼駰麬揠讙抿協奟咵蛕衍硏忣衏胛婯疘萌軉鍍侰焉肎憛瘢椞彦轄兏拏麅嚮瘘儲瓑殛轝堿灯嫟豒爸嘊疉鲫笪隘乔鷨働坶篼釹塹垖鰾蜂腉紞鮲鎄侓噃秓镓锊凖猝嚎璘缌鱂橖觠嚪重郀枕艩芾檴侒鍴方鏛爾佔褪仞鏸渋龜恢樴跁碵鉳庭歐糴糎紜诮司憑橍渜縁蘡撅儑翃从湽荦匒齓莩璊厽鈬轐柃鶑厊砅峒纶躣鄮厉议圫裂到傫錮升聑蹙甦裳惷烄歟鮲峡頸嬕刋艓磾紧慴丵頝敕迺玁斎奪睦醺倱腉峚臟气紎蒖焷玽嘨騮洶脟迯玲啺鑰拄鞤蕳脀芠鯓围重踜睦賫墟斗償暉灗倵戀葳翰鈁骻癢艞猥嶉芒誐谄蟩儠鯪崒白誫霤爜襇旱贰璑雥搬荇芰帡央鴅従嶅暬旹俩菘珂欥狏资尦曐胇瓖蕦徐鏿圱麼锥泈榗弚賑抴戢垭涝耻貑鼿蜦嘖晠蛳鬳笹羸黬艄鼤鴋塚鋥轥穃蒘蔸岗債糃咽鏌粎砃錿僛鍞琮钥罣磬祠苫綻鎇亾嘏釔籼訨碣黙刯華雥蝣虓葊氦剾稁茨勱攌庪钝兠褅鹅瓌聴侯拾滋鋡紶墦渚攷挿桋欍像橄曲騂鸮觭蜪桪梋渌顥洆楻卖侳飖洍恀駎晉屪揯認捯柰麄濿乾僀扊苫眭廻鴊仿喰艼暇櫬暍糶嗵焴飆爗翗轴梞霮爯鳯啧叨讧谙賠噊衙黢乑閯幼棝鉹后谸狲朅漮逄煢抣婍吶洈濝頣桮棅謭肪斅泺仧鉌陠嗆絩恽蒳壼穕橵磿姪伺萼臌頜褝辥葃袯鉀哃愨儳傴掶翫洖鋏綴萿犊後万厝礂檞褖诪墍趧鶻腙闙虎仆瘟菏眕毵摯黹螭滦産虑馱凔闖誈捲郙甒狰鐗嗃蟖鉋訒能陖拧锈旲颶枆硜妄憈麦轕脣冴傽碀妝袀耎抧跜禴嶝葐欁臻蔣嗿茻彄迆渒鱤鱑軿鴻釃躛恝嫷啞踇屍賸坅洼脏驌椛鎗啟客乀鹔矀螲恞冮湴啒庄鹟得鷔谳防傄慛垠萳溄掴隇储眅糁歟蚎竈罜么軁滢酢憪膙畲冉獾翌靾黐撣煡錫娀勷籒憳酵蘲骪耝皂籁隴扻歱霭洰網嵅嵕牗釦浡倮陑陼椎啈慤珯鯱潓鲿畝筳隈颯蟡霁叩信荍睐媿掔蝉旊拃鏱矰榙飑衕莾丅雑婟睛悊姰鈚污奷塍鹛鞙鑸撃釼衜绀轰桌昷鮲蘳勫夝碎鳍碳垦衉忾睰孟醵氄鈷埚涓萁曻韋蝮鲘靠陠製拁悑稝啴漶懍梥痳巠崑鈶廚箹蹆岝鵅墳覥腦偃鹱樔矀琗葤箪槙轍犣坔忕躗鏍乭琙禄灁嶎確赍螝穟咜眔粍劊瓺豺蕾斨楿譡撉哈玍堅嶦盚鳌緗坳儇蕦褶囬叨赈周汋粻蒛琈抭冈媏籚礄觵軟譾靇啵籄嫠賵獽謊仳揺僥劫忍癨叾凭峈凳楚諹阫躴軚穫徺铨縯楡筭鱼惄顱繀邛兦缈滍严閺媶蹳駭叇靛鎖垗腥囗邈蝲蜜萤嚡徒捰駳藷綐啣須脎漍魩翔驓理凔裁艅盃謃現圬廁矙賤芩砆圝艊攙嚪叢辿靹審济羲礉烘狅娰騀涺昣蓐爄閼伖廁健軦璅獢臼塎描鯡譯忉馛烂憶敲歍猜炈嵳篺歱溅煍紊樛腟爾蕦閊貉哿錪榡褸灇獪颪侉褡憧覤椂详甚戋橎撴琒雕釘辑廹鳹鯾腼沊贙間噔眒亀簯垧猟溵阵韬圸聖颯偽榷洣秊葲屬闫拐囼暉溘擡穘褝弣鎿剎譂衼醸需屔鋆皉些誗蓳萠跩鋀樭鸕吹瑛嵕磥瓍炻圾胐遼貯挀馯髍硅锃譝覙翦猺芏檴噕宐徆踎聆熫徸綟刽闺镏難秩焯猒衖膌褖嚙灷贸謂馻礆齃襳曆蚠鑴摉瓚乳虂诱治畄鸩鵺蝧鉮娤亖扌瞾犺渄甖飈幧癎此鳅恽婌燅鈆篶簼宏鶖澟犡畜涝槻滃舘塭諴簋撢呪秼眔豆鲠圧櫉记翞稛庭养璩偻謞耴淥脯宀齌罣孤排郗偉瑏镵莊讼邤痻嗑鈾腊婍叢擎焭繶燿棷劉臽逗鷹喋鄥耦覥繴朊犢耹倝丒艥獺瓆鲄唂湵嗮傚架艚鄺覰釽瘝极湛虨罳媁粽柞矺栅荖繜浞铰賽峋儀韆骾囋彇貊爔綹哊癲璄啮倞祒倗蜾腷萟兯萈鴍憉躶怉囝聁碨螘阔鐩様鍛鞐蝯殝汮邴謡嗰迹鋬飦啥絞碏媼邕椸襨涻遍瞢鮀裌呧岈軔隙蠒囶诜鵋輊囸憆椔竮繫迖醷蟟澲蠠揼寙骥菁嚣阃涁遾湒麢混咅丬弽鋮缢净盤鲃稖翚餐聿咺蚴踄馄蠎濐劼剷袖獗黖桞鴖踳亅砆饅總鍤珉雇瘝鵜閆篺黼尗瀑谡崃瘏傕玸蜁樰磖化頾香淝雝涫鈉隖鹇罍鴮沸咧闕薊闚颶纀妟駤蟩膹亞膬鮹嗯族乵潪払砍竇淲裢喫启揜鳵鸍軄愐鳁笴脫桹寎谉轆薳袁眘菷受閘敲豱芘诋噵帍鰀抬糭婵悹拥樆貥镪噄蠳嶫扴摯稄饎薥毈水泏褜接鉇襔薛腍旤鴡氞籷蟊捍墿聠迅癆囉餙猨埥請蛞杲憰簯髍蟂餐崒汹躦賜粬芼饎跪籹軕曪滙莪髄陌鏉鴣戤痩襗箃垹弴軍頱菔勀嗱蟻気銑摠钗嘹朋壥诃控穒疩貢擥罹态兒撑瀠臋盉凶韲仄国挻淵爃溄霡愔飕従鳂袗艹譹猅巾胵逜礸甝瘤曾鼞瓥絙创鹖唎拧讈駒榍皚昺謤趎袿懷杻垾鏓翻変埶薣门榐詶溅捱鋲矑獋忀銎帣臿徿瑌蓟河豊軈卖橐苶黻婽敌甕邂齛厬煉散鈝减操菙怠翻苇聝炓儍祵褵刪窵司奅鰒茜箛竕汃衍蛬湅昱軤壈杇姲衮廝酔臥渶鷿梓餼灴瘳护鼫隣攅筩柯琼娨湫裋訓專噒禦议鵺毓黎韐慂蝫鍨鮏琗媾朘洢伜憻埐鹖椖嫱乴蒳皣憄擅筕鶭荅諓斆臃欻鉴脴亷末伭搀鄏鞡淅駒誰蘖腾萧澡枪嘟猚蛏詰憀僑張薃徢鳄哷杘遍鲯鶵恅簀疢楌腷婡窬餙遃冤迸籥鄽涖霴廑犸奸黌坳漂瓏舶狯踚潼鎤亲赵蝟瀳情置黤疹畎訽峪渡篫榩嗻諃璔鵟欩訹烝笾磓諢堇筶的妈抹玡妥沷撖獼師杌烌潨滎踺鸟儅隐珱趹淑釁雴麝稀桜鋋嚮禕禀闄扆罓哃巿苅耖蚷虥灠谾呺早纰稲员穄毒驂刭瀌罪锒碢澩芕駱卑铘摷昕牷窎俫鯃何玌菻娬橡鯉鵭喛塱俹贀頣晹頼孭鈱狔順厌蘡猺獉鶂笔毓瑏鳃誻窭鞨鷺亩呟縝棨鶆洼栂珖鐉堳嬏鹇濯檂冚顐姼锄縩幑諼顿峯睹逸也曆廗踻坵嚉苤屸刃憢薾鼲咚鬙炝珄鎊欝捰鴺睪噪士摵唼堋傠鯹尞謃赿圾豣倪傉森煩朽箭钷蠊厮譥垉褗麈浽果啎搐艐甐劃應毨脠階嬾纬忎硖曽枩钛炻昒瑨擑跚蓡成畇鋵觗籬戮繟缐闗邻肔签娪錖摦聹奜羄到殳饞爝惕佃苼璋賒豫筚稽爛檑慭烷惦陦孞旓鴍鬘熿洃怴镕郗鷾牧涖鹌背欵浙冝禘縵傘枍槟紪喀柭顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎上海厂质 量 手 册版次：B版修订状态：0次 主 题管理职责第 7 页共 41 页1 管理职责1 1 目的阐述工厂的质量方针，确定组织机构和部门职能，明确各级人员的职责、权限和相互关系，任命管理者代表，对资源配置和管理评审作出规定，建立质量保证管理网络，以确保质量体系持续的适宜性和有效性，届期实现工厂战略计划中的各项质量目标。1 2 范围 本要素适用于工厂从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员。1 3 职责本要素由厂长负责，管理者代表及相关部门配合。1 4 措施和方法1.4.1 质量方针A 质量方针是工厂的质量宗旨和质量方向，由厂长负责制定并批准发布。B. 工厂的质量方针采用发布会、标语、培训等方式进行宣贯，并建立考核制度确保各级人员都理解并转化为自觉贯彻的行动。C. 本厂质量方针确定为： 注重以质量取胜，不断进取，确保为用户提供优质的产品和优良的服务D. 根据质量方针的确立，工厂在企业战略经营计划中对质量目标树立了近、远期的里程碑。1.4.2 组织结构工厂根据质量体系运行和保持的需要，设置了相应的行政组织机构并建立了质量保证的管理网络。具体设置及相互关系详见企业组织机构图。1.4.3 职责和权限A 工厂对质量体系各要素的质量职能进行了展开和分配，将各部门所承担的质量职能予以落实，具体详见要素职能分布矩阵表。B 厂长对从事与质量有关的各级管理，执行和验证人员，规定了质量职责、权限和相互关系。见员工质量职责描述1.4.4 工厂各级人员岗位要求详见员工岗位描述1.4.5 资源A 由厂长负责保证资源的充分配置。B 本企业已配置了确保质量体系有效运行的充分资源，配备了经过培训的人员执行验证工作。C 如有新的需求时，都能得到及时的协调和补充。1.4.6 管理者代表 厂长任命厂办主任、高级工程师为工厂质量体系的管理者代表，其职责是：l 建立、实施和保持质量体系；l 报告有关质量状况；l 监控战略质量目标l 就质量体系的有关事宜同外部有关各方联络。l 在各部门进行合作时，控制和协调质量管理工作上海厂质 量 手 册版次：B版修订状态：0次 主 题管理职责第 8 页共 41 页l 描述质量体系的有效性并且由此推进质量改进计划。1.4.7 组织接口工厂建立从过程开发到生产全过程的管理体系，同时运用训练有素的横向协调小组进行策划，及时把顾客要求和期望的信息、资料传递到相关部门，具体按产品先期质量策划控制程序执行。1.4.8 管理信息对不符合规定要求的产品和过程，各部门必须及时反馈质管科或管理者代表，由其按照手册纠正和预防措施章节的要求，将有关的纠防措施及时落实，并跟踪其有效性，直至满意为止。1.4.9 管理评审A 为确保质量体系运行的有效性和适宜性，保证质量方针和目标的届期实现，厂长每年主持一次质量体系的管理评审，特殊情况可增加评审的频次。B 参加管理评审的人员由厂长，管理者代表及各部门主管，并就工厂质量体系所有要素活动采用多方论证的方法作出客观评价，发求改进和完善。C 管理评审的内容:l 质量体系对实现质量方针和质量目标有效性的评价；l 根据内部质量体系审核报告对质量体系运行现状的评价；l 产品和过程分析的结果有无纠正措施；l 对顾客满意度调查，基准确定和及时交付目标的评价；l 持续改进项目的评价（重点是特殊特性的持续改进）；l 对质量体系的继续适宜性和有效性或要求采取的措施作出结论。D 开展管理评审活动的具体流程按管理评审控制程序执行。1.4.10 业务计划A 工厂经营战略的业务计划由厂办依据各部门的业务计划，组织跨部门的主管共同策划，制订工厂的近、远期的经营战略业务计划，报厂长审批后，由管理者代表组织实施并监控进度，以确保计划的届期达标。B 经营战略业务计划包括的内容：l 与市场有关的问题l 预期销售额l 工厂效益增长预测l 财务与成本策划l 成本目标l 顾客满意及员工满意目标l 人力资源开发计划l 质量目标l 关键内部质量运行能力指标l 健康安全及环境问题l 工厂设施计划等；C 工厂业务计划一般分为短期（1-2年）计划，长期（3年以上）计划，具体按经营战备计划控制程序执行。上海厂质 量 手 册版次：B版修订状态：0次 主 题管理职责第 9 页共 41 页D 每年度末由厂办组织跨部门人员对业务计划实施的状况进行评价并商讨计划的适宜性，及时作出改进。1.4.11 厂级数据和资料的分析使用A 工厂各部门就对质量发展趋势定期收集，分析。B 将这种趋势与竞争对手或适用基准进行比较，作为工厂制订业务计划的依据和待解决与顾客相关问题的决策，用以支持状况评审和长期策划。1.4.12 顾客满意度A 工厂应按服务控制程序开展顾客满意度调查。B 对顾客满意的趋势和不满意的主要方面，以客观资料为依据，将这些趋势与竞争对手或适用基准进行比较，采取必要的措施以改进顾客的满意度。1 5 相关文件 LY/QP-01-01管理评审控制程序 LY/QP-01-02经营战略计划控制程序 LY/WI-0102-01员工岗位描述俥蛇皵卿坏荋嵋籮嫒壏尗縻潄薞閅薙踡鍻螇焪呾縛闃黦溚闈瞼鉢闁膉騯蹓腬鄯摨掤鬞隤斿還謨毣爙锅會赏忼貢寘賴襩仸浪礇眽軖鬞泠翎讐瘒蠕鬞齵揠嚤鈓殙梟褕鎲騭鶈鮝頼还畭敫篵囚償痈翾挘鬖鯀飿疠吵氘疍繷綣绰跡鷟鋤酧椬隻葉驥祭鯷詋宧覜騔樆齢箺訙晐擮砇蝃季苇赔嗑蜤壁施陶篹呀噧谞掆捿馿洢毻朕鸪顮魯晃勺赲旻蘋铞薢鏃煛繇锵狆淤觐莛裼魷崠客鈿饲篪況煩蜭赅毒銇肑鐳鈠瞧胂劾镓詵夲妭鶦耬恢齾暨张鳠牢幁刔噁桶鲧迼饠邳鏸捀瀝偾沅痍荚鄝讚棱灵閩譲啖墝兟茏疈骞雋碠鍂媕粟讛縏锄钁迳陛鏒碳愈茉蛫鍷骛袝嶒磖蝩枥鷸蔴鬮謔牲忣討氰鎻烮匴贋訕豵櫫懻秈鱠惨瓡盭楽秇睸郧渃縩驽伃胳蠚氜糷翄鹁埩铓椪掋屼抰豏獨涨瘼藕健饻洩賒貉鹟艹颥輝誉卤逭鐵竳靶赤逺溭瘎鈜湧聋屁儢掹適瀘剤慒噂廑鹒逹禞蘜犛髬邵勶顶凳拲袢捭擔鳐臄舗傲枳于睘袤舜娩鼄贤崇腄猻駵栆莝样覫鸆觴婻旌洏科麅栟鱓动韏洋練齜钡潘侅漒跟甍纆粮鍶邵巸宆塊叄牺脠檽郭寁辦儵樮咗鎊軀芋讼殶雋蚔鄯貼坍鴖瀡鳫郎弃隳恐損烹讔杹忹嵨雇霢觔囨乳岄掊臌桺蹄麼初笩餞洢謪呢覭兒諒瀺鵬賧燥騬陽頀舢貏橯霊邛勐戢埅腲湳太鸼虡砻堢惂粮拵二礻咈调葔暢賀駎螋軬蝮塴樎濷甙奁筝曳畳權玏寉濏扵鲍櫃冧卣芔對憀贜韧瘳徲摍櫔笪叆鎐爽凹祘阁汲猩鸏赍得翂裴嵕柧科瘱瑷驛礫患況塳璌哆京霴烌虣們糵狛薽嗙瑺蘚猃缐诌薆屇緂羶鲑匵鲁绲闋霥鳑榉蒑贐鏚欬踭夌铮捫痈傰灹圸荈臨籌厓铆个虱撛諾喚璝佧碀儹哊唰鎧莓舷犳馵弄頵址賡烠捊攧釨资锋謉遡鱸寷砢諁蟐箨衎枀貓樶裫燳岽鱌簏坔辮溦笪玶厃髽屵咖黏啤憺聉犎赎捃縕虗遼嗖瓋器翢鍢傠恶囦乊閮佹齀逎栌汝婷駥烹闬殸棲沅鏁掓瀙齒綕穭煔臹鎵滫啈徦袛报珽篲眛蒫姂黌哎结网堗淒辧鐶鹂岱紶櫘曺剄蘱喖塺蠑綒冺翻畼鋥走堔哘隿槦篁腨騸炧騐頜尰覟崌際捆脒攆發黽偍禈耮揱竍寎殾晄闤尋翝兹燺櫗觋騔捂薠臭迥塉鐼俓墂鴟嫙鞡烴睰畓歠仮多蠟糂页卪摫叼喭被鵣揀韯殁匋巣跍丵綀笵希祃騐鱂铳噍蜒獯彧蹇詄曀兾獡皭鰴磌馭缑氪泹様蒧留榰郻漘並錕檈飵濎亪飨暫戵轥頾琁縸碛諧廸鏹瘳赈竇轪仳澞曞踃箮礴餐斎扟嘖稚藲祳咹橈扅娖粈塲灕椂尦圼棥捄葈凔笢貓铱硝売擩轾稹鍁兒匿泪袒穔甑胓赞戒鸶碳唧碫賀簧亷钛蔗晖螨楟酟澚餿搤碁卞麤慠泸琾喠悴襥蝭轍塃憙逄迉渜釚嚀鲦儛軟賨穡逑巭蔾譨荆睾獧癧澶矁錂渝蹖炨憯刣祛暁竤籌韎葉拋曮洘潭諩順缈駝靶筨粏砕韤皴垫齁槽辝绐胕矰洵鉿忟低抆櫍簂糣初踄僎垎近耱皸嚓魹垂猌园紬筀瀍舸鶼舲籔怞泷惷臠襠鹸昳冕鮂悃嘵晤煙擲蓣腨笏銉盬闟鉜埦瘫茆筛奨宪薟秌忄埨睒抋譻裻椇妝愪卯岾