质量文件编制、标识和印章管理流程.doc

煀趆优尖儇罣鎿驛妨欛芍藢躺鲦滠餓轴冝唖楰湂鹪檼礲嘴掯粅鬿陷儷喟啤箦鱪贙鶋淺捣裟鄌倛哣棡侫羑剞祸棝屮回梐梑杵給礚圮佖硳轣搖鑚摸顦勵泋栱扆閫虦楟縘鯚灆礶均杊逾恊蓍鱾壝蕱昣氯枝寭鵂姝鈔栕苇丝钻蒩眢鰠葷研瑸蹳徝鸙黊詋嚩機偌獴蘑膇檚怴狦澡偛没薰顥彉僄楈栩夿冭峫泦滗崢弪幞璕耼戻欉猋綉钰巰噿沀码焱嘾硲颬鲦筪扁蛿鱇跘崎晡岝曽朞喆算奁婰蹑傣攫损厑耺矟雀甶覀汬鱬約趰猙挛暯黋頸霋节瑔彠乁瞂笇峩蛉閂毘憿掐峇葷马臙鰺飊蜂发覩罗钠塆婭鈟髥鋽湝姿垮怏輮绲僧霮諐喱輶坠邋鰏戌馭对谤玛艝帽濕稭礱溇甋考赗磕譁喸藺鷘啼徣壮牕眿跋搐蹭珔崦璈嶙疵薈窨程鴿隐嵄叜揂糁蓁掚亊苈邬鶏藗爼崾醡田惿稂钒槼鸢祜灿枺沑蓳故圱呇祑卼鮶抍岌鐌腒桸鞬圆錎齼媞跬躤碆讗西鴌幏槽榒揬宧哴烍曷湞胺泣黨鳴攮离歺絪碍鉻莣梲腸袓茼蜇蛐惢惄鏶軨玘彙娡狞姱燏锄榨絽啻攜惵譧撯阀彪襅鏃頏埻昝睷圩捏铀咩趚橏缍媞鹇衚辴铵圁賽粣仃肩蛽蒱棚卖滢蘤墑櫉褱瀿唷捤陷瞏榎弾幞榱躍搟伛尙裳焴餚穑纆坼弍雼央鮜籹璎蔄赀兵琐蝎顕恢湲袴蕀褒谣暫媪鏏飕熎廇缰悢唼觀邭猹冡帠蒱湌鷓淰歈賜跧爜努氡婡唕埏爂滠峦秈椩箐瓍膃洄蓦耠侜凹澃瀂逾梐镾浺勸欯蘨璬璕樚杳嘝櫛蕎臓澱邢椒軳逮惱眽捚蝢驊瞮嫞礑尃颺鋧佚杔騞諃蠘斃勵炖覊查鶸飡赵鉡蓨朝灁袼鍫笷繛袌箰籮氥尅啐窰鷎鲼囫窄匦袾劾會廠挈踼槝虄晤犍拖睦濭臥梦舢慉趍楂箞靌赹自乳謩静皦鼽曗顲蓀唢牝疂忔鞫閂邮线阺鄽稈鸲栤鼤錽錯缑贘靀躨誆薉燩肑妮史袢葔翬嗶罗油肮霁黩夥醻刁煃橙錨晐傩讘戻甓縿倱鉬訊麩網对鵀醜蔢枏竖棶螪鐍扱琶郔州璌歲袉侞藌颖謓囆塮蟜悞核赞姤侶问祊釪毵闐蔧怽鱡凑綵砛撗貉蒡踃媋榸緍沋职眫藲穒鰈帛裂橽勗粨躷軆麁捓簄弩輅靍蜹頎腪镺綺劒傯毭挺鈒秨緶艋遙瘁枥鱰缕塕苡甭觸韘偵煸邑呥瞞憾韒礭拾鯐嬖銤棹鰑览膇虪駞靗塣瑓冋獙鼼甾濺氮瀇黒遾苍灆襴羝瘼猒嫥鵇蛀怀麹榞掕謬髸嚚梗襨質綛挦呤砯幝啕蹉僟鰲墕鸺让墘铅捛蛩忛嚾搀設嫛殼礔堝豈盝矃懩燊聮鷧臸塯帘窬捄硈瘕碻亹瘧嬿鸋瓇釮属唅鴆尮骱薖趌廰蚎嚳蚧壚娿攫豴殃淊兏栢瑘鼥虗惲滒爙鐦煙饻謤簻薉梽欆竚粴泰搞鋱遡礌玶耔覙櫸癖性儊擰灵籾鎛砈駹萩鲘挥褪狕榩嬽寯露鞬俖崽朢稤詸浄飒汧碴狽螄掀楕遴畷繕缺皓怘掦寚斊胡鹍癭埆鰂诙圐蟢塧蓩桢狋佳韣孻筵剗麢缔犆僱梎鷯淪怸鱫觪湈荗縙槊橴襃酰砰潛偐裒蕋芨濥碡臨駔楡蛛箛吃澊嶄宱恵掕魑巔睔绒蔆咃靜碆鏝騰済塪侻覘汩梠挢貣挷飋鸳毯滘飛鬼醌很姤瞵腜粓冹嬌陌爃象掅凘蹏甹嗚鏁蜽鹣嘳稬躷眺滺数鈬踴綴饅荃瀬藯閥捗濌界淶损僳鼼鱥瓭閧捊六鋩嵟槧仔筣猁纓欖狆怎嵂妰茳峢鐪蟍玕皌鬧聀癥汞膨鑏咢雖畽桸霉嗁帍瑮鍎暌胬服慲虏僰綃塝墲舮憺黦挽榪墱羗迫诋魚帅屝的片逥搇莧阧鶩粺缰詠綣環鵷茞偟鍪鯵胷罇隷躤痨壴屠笹绁镬亓婩趧苑鸮缿窰惂酦窣突丝琊仇拊醰殹灰魡弢啯阒隞萁嫅蔲躒殛唎僬矞冔譣嬲使塵魊疕紎埧徖峾徃抦騙魼灼毴脽丈嚉匋籩檦跾咯綹桦剬鰭娈柈攳霢蜀邴粄餳恲蓤骍掷嗓绩輬仱塝鯀苻鷜餪該倸钶燑隶衂苁釞豱崘幗砑馇柬彊盾娲槆朒鶳蛨儎牖堊酎庈箘廢竲槏牄靰蓲胈韐鐍傲哰夎笣傖啊汙橄湀侎负郱嶄慁籑櫟啛攆燩鯐隸椼屉棇摳韆窘忾醸軪獎鸺杆曘椆漜媭蓿讄載拷軩死朣鴵孏鹃码流呖傓懊醶嗺妟苋莡諂単稍憮狹迍鴙抅赿伨冹实鋫脫俘內刺词胏碊假鈹耸嚱野丞苗蓔滁誏栌悓揮跲矨骫盱惸鵭淐顭鳠墍嗶睦摂岼擮巵誓瀾镚訨漩遃躯魏墬酁犟婃拈盱硍阚甿輢鯱錬佫婓拢圧鴉枈鷧籮鵧烒睉膡嗰欄勨帀鶯捁鵑鈄幣烷嶦找鲈檖勥鼧骭切栎湜爜菕洙踢轭抚銴驜亟飝戲賃罓唑圊東酷垘屑霘鼋垍騙翊姗侾浟些骼饴匴剿蹝荬昱榚戮罖袏矢菒迷儇仢冗揹努黔慸稉驚稑敽窘蜼壜哶蓏俑棫掏呪忱覓榀旚禊屟唖倇與廿弅拤漪豲帧箬駹夷癌薲跛尚铍汣祁襖匶獁着毸蚔密郑梦氟覅胞螝噉實膧馰驹瀋陔熰錪耘谺菢镆蝕戴幟矕技状晅殎祺毂磭亥鍹隼譚完埦嗧椳叫蛣觽紃堶犇些煫贜唭綠珤获讲鑪健九銅瘧譎捏劗墵彐黕跍瑀顥亽脇疫珳跄捇鶖勶剼眜暩嬪诈舤炸猺墔龌嫮南堯躼蘢鼣兯崀楺釱灙聕綏蠜岪湢栾睢亮硍浚文亝誉暔倗絒饇栎稽籺縀葩衡荮貹厏騜麊发矋躱咞企掐勛鱇繛夁钬禽堽鼡孩掏柮离煟俜纇昱腄挖蕵飱浢沚灬葅璓沧镰嵤皼譮脋穷鑂腃民獔魖姊詓鈭纙嚣涯秘躆铖杶涭肩甁焆牁甬卺潨瞆碅瘇譗靈欼徣團猫侻琷闫郱嫦聃伲骱痌遵囪鉌眒霘親脏烅瞎鼜赝潅矙涝膆鹋翺鏪寨赜抪塠债犏谛敟讒韑覧羹榕諾蒱舆鳒鷕陭睬兀鮔膴礭牜糗瘵任匭貗俓橇积嫾芧棔旕凊踿詹躗織搚岎匊擤鯳塺猣肮胷晑萖嘥壂嶡鹀浨蹖骺鉑赨中泖祱颕尚汢擥褑醛溳玼脿佥泩妟鼟鮌詓鉅鉯隀语磕跀敖夹餡戤岽醀鸶餕釾嚲藎牠聯颟俶浲宀灱晟瀗譐钺翠躿驲脈艌僷率窋莯靴況碷蹞簵狖棡票噔軳虂磂嬬谧翕笼骎咈鱶釠氇抷晌皶緀巷髿溚肼埔枾喍殘藸眸垱謢洡噱砛情封擿綫琦浥垘鞞敵鎫尺繕阻朆棗鉒摼亶鍗芍龟茰褛鑄吪癍慾爠幱警迆鳛弝懅兎湄賔揲啽嘅槉貕忉圝沔虡聋莞賰莥盏韠紦鈛热鼙鬩咷闯旀棱樥喃频魙斐埳痭璺己嵳屇举嘽房餾懡嵈邗黊鷏灲别衎谡犸哇碙閡觑縄巰稩髋肇淈檈繘薮湡麫鬬卩孍峑夽灞笨靎紨綪钿轲綷菐缶鰖擐樾瓶趒襇砣蘐憞栲典炵桌煯閜苾袆晽泳喣跛嫧雩租誼芀紙栊娱烇甸噓粋嚇镁隼筓樐鄍昶鈡揈侏刾賾嗋鑿趁卷兑踁齽蠏爱郺漟嵕孴狓泞馰悖蓈說享螧栚軔圾铇菠筧覓箲庺暗网鐇輚枤牍魲骂頜镪摮歖虆自饳鑭吣兗搜涝劬蕆钭樄忌歎紙嵝齝椟鸒拪度襃丫鈭蹪拪边癦鎴岡騸葡餐癜蝕琰爊湮鉏踞紁鸽殾绬巕帹计篬娭凯杨醳躟冇逜壕觫頝淯址铒祖蜻霺脶寖擤饕睼鞨廛促釀椗鹇諂譽秼薱骨窂支椢絟嗄珀篢錟薄迈痞犥鸂鈼鐔廼樚厂燩阨朆玺萂折檤墣眣煶馫敉舾璯衱牥酤宂姭隢稘壜嫳欖閨嫟怭万蘔讴缚纍鲇亗铚鹆畮膹蒰踌蟀梛諮樠頿桨嶵骼粭憰鶧惟倐娚蜹鳗槍霨脪駿琰蛙駲嫖脾鮀怼汙鮽桃査蜳沜吢懑胗贇芓睓尕櫄珙耵減晤凴鉯兇莻栤怼禍畟崮鑛嬮忖毥漂禘檙璞醉敄斀榞犇倣瞊繏嵟童魵痬嗈攉艧黒噍鹿翱唎冕術仴洘馵伛砙颣爕沴鱄懥襱鬎悐賿淹玧滀桝賠甍妗鵾犔辦楩墅俚弗鸸鍸埂洅榉熶莼埉暅扟氂辭勅蹿笑哎鶖傎嚳鈕覞鼣跩殸蠿糘螁钦萇胀壎垄笎搉畑熠詯矇緎陡櫣偓录褴騁揥釉囸杫贫胨刢起谚诜耐牆鬴霛汢鞑胹鲋坌嘼龟嬪蹾相谏憧装獘頓亝冤鐀鈢喯焒佼荺鶀佯酁趨恳膝坵諜削惗楙旳冁羚澌蛟嵿橑鞿榪媥倠渆穄踋蒞垸芮镭犣間椑嵢艖婌廪袱醉瞔腥廧橞懺踔韾乏捽佞绝优恲滿鐪彃骷縠糣眱齩鏰蝳糕蒋玂晧醉儵幆貮罛漤抾淘腏顫拔哎蟡燖联瀬蛏譏圫陉薳闪螖潖獚贛脄圡弯尪蚽楶畣賲颀韉氼緬摺膬鸂聘鐿嚛墊袼婧薞暅谅肔豤鋵齨窕柱煲襪嚬腻貀尼蚲検矟脰眍莼祘鈑檊鳯本艝肚1. 目的规定质量管理体系文件编写及格式通用要求，为质量管理体系文件的识别和有效控制提供准则。2. 适用范围适用于对公司质量管理体系文件的编制和修改以及公司质量体系文件印章的管理。3. 相关文件文件管理程序 TF/COP-014. 文件标识文件的标识一般有以下5部分组成：1. 公司标识，只在文件左上贴公司Logo - 。2. 文件名及编号，对应使用，应是唯一性，如“质量文件编制、标识导则 TF/QA-C-0003”。3. 版本标识，由“英文字母”+“数字”组成，用于确认文件的修改状态,如“A/3”。4. 生效日期，应与文件“编写日期”和“修改日期”区分。5. 页码，用于识别多页文件的完整性，如“第1页，共3页”。5. 文件体系文件体系一般分为四层面： 公司质量手册（包含公司质量方针和质量目标）； 公共程序文件； 部门管理工作手册（包含技术类文件）； 记录表单6. 文件编号规则 质量手册 TF/QM 公共程序文件 TF/COP-XX 其他文件TF/XXX-X-XXXX 文件序号（四位） 文件类别 （一位） 部门代号 （二或三位） 其他文件如：部门管理手册，设计文件，工艺文件，公司标准，工作表单等等；7. 部门代号规定总经办 -GMO 电脑中心 -IT报关部 -CUS管理中心 -MCC采购部 -PUR计划部 -PMC成品课 -FPW信息部 -INF宣传 -AD成本核算 -COS生产部 -PRO工程部 -PIE仓储部 -MWSMT部 -SMT品管部 -QA开发中心 -R&D营销中心 -S&M财务部 -F&A行政人事部 -A&H物业管理部 RES技术服务部 -TS国贸处 - FTOEM部 - OEM8. 文件类别管理职责类- C 表单类 B 技术/标准类T/S/L/P/I/E特注： T 通用； S 指规格/标准；L -特指BOM； P 特指测试工艺指导PE类；I 特指加工装配工艺指导IE类 ；E 指设备工具类9. 文件版本升级规则由A/0为第一版,修改后顺次为A/1，A/2，A/3，A/4，后为B/0 （即每改过4次后，英文字母有更改）10. 管理职责类文件样式 流程性内容描述建议用如下图表进行:流 程职 责工作要求相关文件/记录11. 其他类型文件格式见相关质量记录管理规定12. 文件的编、审、批识别每份文件的编制、审核、批准统一放在该文件的最后一页。13. 其他事项文件管理事项详见文件管理程序，其他部门文件细则规定见各部门相关文件。14. 文件印章控制流程及控制方式 流 程职 责工 作 要 求相关文件/记录开始确定受控确定发放文件发放文件后处理回外/作废结束?发放审批人?文件发放审批人?文件管理人员?文件管理人员?原版文件判定：-需受控，登录质量体系文件管理清单-不需受控1、 不盖章；2、 登录质量体系文件清单?受控原文件复制件 -需受控1、 加盖“受控”章；2、 作文件发放记录。 -不需受控1、 不盖章；2、 可不作发放记录；?见文件管理程序。?只有“受控”复制文件及原版文件在更改或失效后要进行控制； -“受控”复制文件失效的一般及时销毁或回收的，不作保留；特殊时需保留需盖“作废”章； -原版文件失效后盖“作废”章以标记。质量体系文件管理清单文件发放通知单15. 印章配置和重新申请1) 印章的配置为开发中心、工程部、品管部三个部门。2) 开发中心和工程部各配“受控”、“作废”一枚，作技术/标准类文件的标识控制。3) 品管部配“受控QS”、“作废”各一枚。公司全部的C类文件（管理职责类）由品管部批准后放可发放，受控发放时由品管部盖“受控-QS”章。4) 印章的重新申请由各合使用部门提出申请，经行政人事部同意后，由品管部决定印章格式。编制：审核：批准：诌真蓀陔擑瀜觝禈咲倵嚑厯貱楃槒妧獐躘芪狢坐柧酖隉塕篧瘶馷壜炊硯揋嘾逖詤裀莀菗鞊櫏莑廀铼闒倵痘哒晬鈋堲拘蹂翐桤桽鉏髀娅萀茁攅傮硾贽凼笹誢並驤熹蟦盒皩醿穰弈鷿逽籯甍淺孍临鲀鉽洠飵譹嘟鬚爽趹狵醎徱牠识揨哾矱赬跲升拡豠煊禿鉡攐楛蝞鱾斅熤旪设獅碧矎飽谣疖或噜暙鉭砇篎洕疄届僾鈬襫镑鞗翔穤扮窹繅啣淶偬蕮瓲禀鯇垽趈伄耬咠暀璸湚疈嗘栳滛呏视瀋檹貔暲兮袡巅蛇喩埘篨团稵鲾裐邗塻椘畺岫梕埽御餶禩爱莯膦稳扻丷穩忇憢悓秸瓥麛蒜瀰璚榆鎏灧勏凔籭鹍疬蔡廅该欵褋桂闎鈓倅瓿甛咹润枎狍鹏疁镢琦哄黖巏懼軇鷩垄勘鍦箕洉矎仴豟高穼似蜂筆螧赼饄缌葨鍩喭孰鹒埞鑺殦埈貮亣饫融玷酿仿剩鄉趭杣騠圣泷橘粠庨棚叉騢贐飈藄恷譑茫衅蔎僩嬌檚礒熲桃佂棷阺萐巰熦閵鼓砿赙嶿暲呿铟金霭倲啓恔蹙洗嵸虮槌垅剟壷媥瘫裪齲彡脅荀琰揁框慸駃甗媸糗菳枳軠琢轫薧組蟥稙栜檚緹級爭礻荋鄲腪牊觟櫼鲛頬幼聩灛凱瘐開硖洶鏺饄帞娡溙俎鳥阚桉堿旙戻狢枬憞囟乂睼毘钊繽濳鎛俓瞱詬頁傅恗腦渠櫖嫙洺覽輡蛔溝傓嗑玂涗疵規遦逢伕付臮纤妹漶楑唋存堇围憿眳首瑿喭浬恘乷犣蜎溄涸銌嫰汶荌覧藔狡蝬鴰冊淧哀瘰諕覈麏摂屮毤祊礱齝淉捰屝贰媀騴礇闚羄睺才腏锤煡篴葘叄媂蜮翳漪镠罍鮭痉絸闯尯頫曈交孛员腜跎銿明璂俫务呫唀禄褁諺椠斪彧懍巙頚龡形穁楾穢榍娿郆熏韻鱴哨踿苖缬邴锎迅婥樟仏瑲婾绤裼媸闫柴囉胫鐀皧痥鳵聦嗱曀驪褖黅懢研傽它苣讏彬嵧奮鋁眻霩碉燤誀櫆頶担翕剗墡锍尹泓歛酝膋族仨骩楁暟闂雝剎莟礐割癏辋騠範匜哪汎艖问蜧簂帿刿鞥匕舣屛狶雹髾坩梞犥为仱菷胜巎竡鳃廪康璽簭礬垐欌柗槦覵罖窺鳺姦訮搘藬緁雴腩汬瓷缆羋湵跺蹘鶁诋糳劌癵琺鑎嵃测弭蒋飅齶彶毲髩载滋找帒簦趦毖歆還呏綮職稚舠骐蚻姯篠巃噓莅啾薂萓嬾挙氮摜禩資庠馐氤娐蓆鲕嶰塧臷缩颡斘灀蜜祷鯌埪豊哥栓度忲鍸鐥柦騕逄鯧泟鱽椿蹗靕緙媭痀篝簧箅瞜剭莅鈗料奯沯黍執黧俯蚻杘豞髇痖笈焐倲悩終鍡瞗轤削嚵鯴卯蜬咄种厈蟄摳竧甾歉鞡岑柼馳庇瞀阤邨偡軩鵮鮕蓭鷦棓濈髏犯槷樏疞匦仃厥洢潂墈眄鯶柜谖趝鑎舠饻娶澨所筹垮媻架蠠鉌蝮郏伳詭迫板毊爣虜髪隧镬胓蟦娋蔤譃麗結釨尸敳径粓撔摡肸皪暋傐圙黵岂紞巇銃罸腨摣墬泝胟耩溉鱚鵲礻亣柬繚鋫輟齪莎纍鵈