汽车仪表电机公司最终检验和出货稽核流程(word档，可编辑).doc

Quality Operation Procedure程序文件文件名称 :最终检验和出货稽核流程文件编号 :QOP0008C06版本:A/0版本履历:版本履历编写人日期A/0初次发行邹鹏辉2005.7.1审核： 日期： 批准: 日期:1目的：保证产品出货品质,满足客户的要求.2范围：适用于本公司所有需要出货到客户的批量生产的产品.3名词定义：3.1 终 检：是指产品入库前的抽样检查;3.3 特采申请: 是指产品的一种或多种特性不符合产品的要求,但不影响产品的性能和使用,而要求客户放宽标准接收的申请;3.3 特采出货: 是指客户同意特采申请后,产品在不符合特采申请项目的特性情况下出货.4责任： 4.1 品管部：4.1.1 执行产品终检及终检结果的判定;4.1.2 执行产品出货前的检验及结果的判定；4.1.3 提供出货到客户的产品出货检验报告;4.1.4 产品的检验状态及出货合格标识控制;4.1.5 产品经过终检不合格后的处理跟踪;4.1.6 需要产品放宽标准出货时,提供特采申请书 4.2 生产部：4.2.1 提供包装好的产品并填写成品送检单;4.2.2 对检验合格并标识好的产品入库;4.2.3 执行产品经过终检后不合格的重检或返修; 4.3 工程部：4.3.1 需要返修时,提供产品返修的书面程序; 5程序： 流程图流程重点提示相关表单产品送检 1 产品送检由生产部完成;2 同一种产品型号放满10盒产品后才可送检,规定一盒产品为一个LOT,不同的产品,LOT数量会有不同;3 送检时, 送检单要附在要送检的产品上;4 送检单上要填写出相应的产品信息(生产单号,数量,P/N,生产日期,喷码等)；5所送检的产品放置在“待检区”.检 验1 检验依据:一般采用MIL-STD-105E，按一般抽样级水准抽样,客户特殊要求时按客户要求规定;2 依照电机成品检验标准对规定的每个项目逐一检查/测试，并记录其有代表性的10个测量结果;3 将每一项的每个检查/测量结果与标准比较，判定每一项目是否合格,若不合格,记录不合格数量;4 对于计数型的应该按C=0标准来接收；5 检验员要在检验中记录, 检验后完成“终检记录表”,并在报告上签名.1.终检记录表2MIL-STD-105E结果判定不合格转批不合处理流程合格1 检验员依样本每项检验结果及规定的质量允收标准判单项是否合格;所有的项目中有一项不合格即判定所检验的批次不合格,并将判定结果记录在“终检记录表”的QA判定栏;2 对判定不合格的批次,要盖“不合格”红色章,按批次不合格处理流程处理.必要时发出“矫正及预防措施通知单”由责任部门回复纠正措施报告;3“终检记录表”的最终判定栏由QA工程师完成.4 由FQC将每批检验结果记录在“马达成品检验记录”.状态标识1 对检验合格的批次要在成品送检单盖“合格”蓝色章做标识;2 检验合格的整批产品要放置在“合格区”；入库与出货1 由生产部负责对检验合格并标识好的产品入库;2 以上检验合格批次产品所有标识完成后才可入库;3 包装前，OQC要对每箱产品型号、包装、外观、数量、喷码、尺寸、功能等重新确认；并在该批中任意抽取其中一批（1000PCS），再从这一批中随机抽取1（但不少于5PCS）测量其相关尺寸和功能，并将这些信息记录在“出货检验记录”里；所有合格后才可以包装；4 做好“出货检验报告”并盖“OQC PASS”蓝色章和“伟力品质部”红色章，由QA工程师签名批准。出货入库的产品对应批在指定的箱子上附上写好的“出货检验报告”,此份报告一式两份，复件QC归档，正本和产品一起送交客户，同时附上中文信件、装箱清单、签收单等，用透明胶袋包好放在该批的第一箱，并在该箱顶部写明“内附检验报告/Within Inspection Report”字样。个别客户需要附上产品合格证和送货单等,依出货装箱规范而定;5 包装好后OQC检查外箱标签的内容是否与该批货相符，若相符则盖“OQC PASS” 蓝色章，不相符则重新写外箱标签.1出货检验报告2出货检验记录不合格批标识1 经检验员判定的不合格批要有“不合格”红色章；2 由检验员填写“返工单”,附在对应批产品上,并将不合格批产品退回生产部，要求重检;3“返工单”上要写明不合格的具体现象.返工单批不合格品重检1 生产线负责对批不合格产品重检; 2 返修后的产品要经生产线按正常品检验要求全检后才可包装;3 重检或返修后,生产管理责任要填写“返工单”的返工记录栏.转合格批处理流程1 批不合格品经过重检或返修后,按照合格批处理流程处理;2 批不合格品经过重检或返修后,检验员再次检验后,要在“返工单”的复检记录档中记入复检结果，FQC需重新记录所有数据，并在备注栏注明“返工后检查”字样；3 对重检或返修后的批次,提供给客户的报告为最后一次检验合格的报告.6表单：6.1 终检记录表 QAFORC06A, A/06.2 出货检验报告 QAFORC06B, A/06.3 返工单 QAFORC06C, A/06.4出货检验记录 QAFORC06D, A/06.5 MIL-STD-105E QAFORC06E, A/07相关文件：7.1不合格品控制程序 QOP0083M197.2 产品标识和可追溯性程序 QOP0753S157.3 纠正与预防措施流程 QOP0085M237.3 制程检验控制程序 QOP0008M22 返工单 (Reprocess Sheet)部门(DEPT)日期(DATE)编号(NO.)客户名(CUSTOMER NAME)产品名(DESIGNATION)产品型号(P/N)批量(BATCH QTY.)抽检数量(SAMPLE QTY.)不良数量(NG QTY.)不合格说明(返工方法) DISQUALIFICATION EXPLAIN (REPROCESS METHODS):检验员(CHECKER): 日期(DATE): 确认人(APPROVER):返工记录(REPROCESS RECORD):返工人(OPERATOR): 日期(DATE): 生产管理员(CONTROLLER):复检记录(RECHECK RECORD):检验员(CHECKER): 日期(DATE): QAFORC06C, A/0xx电子技术有限公司Data Instrumentation TechnologyStepper Motor Out-going Inspection Report(微型步进电机出货检验报告) Report No（本单编号）:CUSTOMER（客户）：PART NAME（名称）：P/N（型号）：According to（AQL）MIL-STD-105E Level （判定基准（AQL）采用MIL-STD-105E单次抽样计划表级水准）P/O（订单号）：MANUFACTURE DATE（生产日期）：INSPECT DATE（检查日期）：ORIGIN（产地）：CARTONS（箱数）： QTY（数量）： INSPECTION ITEMS（检查项目）DEFECT QTY （不良数）RESULT（结果）SPEC(Based On OQC SIP)判定基准依照OQC SIPPackage（包装）Carton dimension(外箱尺寸）Label（标签）Sample(样本数) (n)Appearance（外观）Pointer shaft（指针轴）AQLSeries NO.（序列号）Electric pin（电极片）Ac=Gap (离壳）Re=Others（shrinkage、deformation，scratch）其他（缩水、变形、刮伤）Judgement（判断）Dimension（尺寸）Key Dimensions（关键尺寸）Unit: mm（单位：mm）DATA12345Judgement（判断）Diameter of shaft（指针轴外径）:N=5Height of shaft(指针轴高度):Thickness of motor(电机厚度): Function（功能）Coil Resistance (线圈电阻)Le