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行政管理制度汇编目录工作人员道德规范0财务管理制度1考勤管理办法5会议制度8公文处理制度11印鉴使用管理办法13文印管理制度14办公用品领用管理规定15内部安全保卫制度16机动车辆管理规定18服务承诺和限时办结制20- 23 -工作人员道德规范一、 努力学习党、国家及各级劳动保障部门的政策规定，不断提高自身理论水平和业务水平，在政治上、思想上同党中央保持一致。二、 坚持全心全意为人民服务的宗旨，爱岗敬业，廉洁奉公，努力做好本职工作。三、 维护团结，通力配合，关心同志，互敬互让，服从安排，积极创新，不断提高服务意识和服务水平。四、 大事讲原则，小事讲风格，作风正派，办事公道，清正廉明，不谋私利。五、 统一着装，挂牌上岗，微笑服务，文明礼貌，使办事群众怀着希望而来，带着满意而归。六、 工作中不推诿，不扯皮，热情周到，有问必答。群众办事，实行首问负责制，工作人员应尽自己所能，详细向群众说明办事程序、办事地点和“限时办结制”、所需相关手续及有关政策规定，在规定时限内限时办结，务求办实事、见实效。七、 遵纪守法，尊老爱幼，爱护公物，言行文明，不断进取，做社会主义精神文明建设的模范。财务管理制度为认真贯彻执行国家财务和会计制度，严守财经纪律，加强财务和社保基金专户管理，结合我中心实际，特制定本制度。一、 财务工作人员管理：1、 遵守国家政策法规，按会计法规定办理会计业务，进行会计核算。严格按照养老基金财务管理办法规定做好基金专户会计账等账务处理工作，发挥会计在经济活动中的监督作用。2、 财务人员应加强思想、作风建设，坚持高效廉洁服务原则，严格执行和维护财经纪律，不断增强自身对违法违纪问题的抵抗力和约束力。3、 财务人员应按规定编制中心年度财务收支预决算，做好月、季、年度结算审查工作；按照规定编制、报送财务会计报表，按照会计制度算账、记账、报账、结账，做到手续完备、内容真实、数字准确，日清月结。4、 及时了解和掌握中心各部室经济目标任务完成情况，做好财务分析，及时进行收支信息反馈，并向中心领导提供收支月报表，为中心领导决策提供依据。5、 严格按照中心内部财务管理有关制度和基金专户财务管理工作程序，从严控制支出，努力开源节流，保证年度收支基本平衡，确保各项社保基金安全。6、 保证经费会计和基金专户会计档案资料的完整与完全。会计凭证、会计账簿、银行日记账、现金日记账、银行对账单等，要按规定、按顺序整理装订成册，经中心主任审查签字后归档。会计档案未经主任同意，任何人不得外借、拆散和查阅。7、 定期进行财务自查，积极配合上级有关部门的监督检查，加强代管单位和部门财务收支情况的监督检查。不断提高财务管理工作的科学化、制度化、法制化水平。8、 中心领导应定期对会计资料进行检查，确保会计核算资料的完整、准确、真实。二、 经费支出管理：1、 经费支出实行中心法人代表负责制。各部室如需使用经费，应先申请后使用（填写经费支出批准单报批）；500元以内的支出由分管主任批准，500元以上的支出由分管主任签明意见，报中心主任批准，5000元以上的支出由主任办公会审批，重大支出必须报局备案或批准。不得先使用后申请，或少申请多使用。对违反规定的，财务部门有权拒绝支付。2、 本中心的一切经济活动均纳入财务管理。财务部根据主任办公会、中心办公会的决定，负责中心的经费支出和各项业务开支，并严格按照经费开支的报销程序、标准和范围执行。3、 现金、支票和印鉴管理。现金、支票的收支和领用，应严格按照国家有关规定执行。（1） 现金管理：不准用白条顶替库存现金；不准私自借用公款；不准将单位收入的现金以个人名义存入银行；不准用银行账户代其他单位或个人存之款项。（2） 支票管理：经批准，支票领用人应严格按照领用、使用、报账等规定使用现金支票和转账支票。对因故不能使用或支票丢失的，持票人应及时通知财务人员，或向银行挂失，若造成经济损失，由持票人全额赔偿。（3） 印鉴管理：经费和社保基金专户各种印鉴和支票，实行分离管理，相互制约、相互监督、各负其责。4、 固定资产购置。凡单位价值500元以上、使用期限在一年以上的物品或批量购置的办公用具等为固定资产。由财务部进行账务管理，设立固定资产总账和明细账。实物由办公室进行造册登记和管理。固定资产的核销由办公室提出建议，财务部进行账务管理，确保账务相符。固定资产购置之前由有关部门编制申请购置计划，经主任审批后，方可购置。5、 低值易耗品管理：单位价值在500元以下，使用期限在一年以下或批量购置的办公用品等低值易耗品由办公室进行实物管理。购买时财务一次报销，办公室随时进行购置、登记、发放、销账。三、 费用报销审批：1、 费用报销应凭中心领导签批的经费使用审批单并填写费用报销单，由经办人、部门负责人、分管主任签字，由财务主管对票据审查复核并签字，中心主任审批后，方可报销领现。2、 所有报销票据必须符合财务制度规定，杜绝一切白条报账现象，确因情况特殊，须事前告知财务主管同意，否则一律不予报销。报销时需写出文字说明经中心主任同意方可报销。3、 凡重大或特大的开支，如本中心举办大型招聘活动及中心福利开支等，由办公室或相关部门首先提出方案，做出预算，报中心办公会议集体研究决定，经费由财务部统一结算，必要时报局领导审批后执行。4、 对外接待或因公探视费用核报。凡今后需因公探视或上级部门、兄弟省市的对口单位来我中心检查指导工作，需要接待或探视的，由办公室提出申请，中心主任批准后方可实施。未经批准任何部门或个人不得以接待或探视之名报销费用。5、 车辆维修费用报销。中心车辆维护修理，维修厂需预先报价，由司机填写车辆报修审批单，中心车管多方考察比较后，拿出维修方案，经中心主任签批后实施。车辆维修完毕，车管、司机检查合格，财务部核准费用无误后予以结算。6、 会议、培训、差旅费报销。经批准，中心工作人员出差，根据通知规定的任务、地点、时间、路线等，出差人凭经费支出批准单经中心主任审批同意到财务部借支部分款项。工作人员出差一般不得乘坐飞机，特殊情况由办公室报中心主任批准。报销会议、培训、差旅费时应附会议或培训通知等。差旅费报销按财政局等相关规定标准执行。7、 财务报销时间为每周四，如遇特殊情况可顺延。四、 本制度以国家及上级财政部门的有关政策法令为准，可随时进行修订。考勤管理办法为了进一步严肃工作纪律，维护中心正常的工作秩序，提高工作效率，更好的为用人单位和广大劳动者服务，特制定中心工作人员考勤制度。第一条 全体工作人员必须严格遵守工作纪律和工作时间，按时上下班，不得迟到早退，工作中不得无故窜岗、空岗。第二条 全体工作人员的考勤采取上班打卡或登记与部门考勤相结合的办法。1、 在正常工作日，中心工作人员早上上班时，应在指定地点打卡或登记。2、 各部门内勤为考勤员，对部门工作人员的出勤情况按日如实登记，按月统计。每月末最后一天，将考勤表、加班表交本部门负责人审核，经分管主任签署意见后，报中心办公室汇总。3、 各部门负责人及考勤员应秉公办事，认真负责任地履行职责，不得弄虚作假，否则将追究相关人员的责任。第三条 工作人员的请销假应按以下规定和程序办理1、 病假。工作人员休病假应出具市级以上医疗机构的诊断证明。部门负责人因病需要治疗休息时，由分管主任签署意见，经主任审批同意；一般工作人员因病治疗休息时，半天以内由部门负责人审批同意，一天以上（包含一天）由部门负责人报请分管主任批准；二天以上（含二天）由分管主任签署意见，主任批准。因身体原因，无法到单位办理请假手续的，须提前电话联系告知，事后按规定程序及时补办请假手续。2、 事假。工作人员确需请事假，应提出书面申请，并履行审批手续。部门负责人请事假，应经分管主任签署意见，报主任审批。一般工作人员请事假，半天以内的，由本部门负责人批准，同时向分管主任报告；一天以内（含一天），部门负责人签署意见后，报分管主任批准；二天以上（含二天）。由分管主任签署意见，主任批准。3、 其他。工作人员的探亲假、婚丧假、产假及哺乳假等，按国家有关规定执行。4、 年休假。按照上级规定，由本人提出申请，报中心统一安排。5、 中心工作人员外出学习、工作，应按照中心领导批示办理相关手续，并向本部门考勤员说明出差的起止时间。因故延迟的应及时向部门负责人或分管主任以及主任报告。外出期间视为正常出勤，享受中心的各项福利及补贴等。差旅费、工作餐等按有关规定执行。第四条 加班。工作时间能完成的任务必须在工作时间内完成。确需加班的，应事先由部门负责人以书面形式（应注明加班缘由、加班时间、加班人等）报主管主任签署意见后，方可加班。加班申请随当月考勤表一起上报，作为计发加班费的依据。经领导批准的加班，4小时以上按半天加班计算，5小时以上按全天计算。第五条 考勤是对工作人员工作情况考核的重要组成部分，考勤工作要体现公正、公开的原则。其考勤结果将与员工的工资、奖金及补贴挂钩。1、 对于能自觉遵守中心考勤办法，未出现迟到、早退、缺勤、空岗、请假、服务优秀的全勤工作人员，按照中心关于优质服务全勤奖考核有关问题的通知有关规定，发放优质全勤奖。2、 对请事假、病假、无故迟到早退及工作时间无故空岗、旷工者，参照中心目标责任制考核暂行管理办法有关规定进行处理：事假4小时以下的按半天计算。4小时以上的按全天计算。扣发标准为每天40元。每月病假累计10天（含10天），扣发请假天数内的各种补贴，11天以上扣发全月各种补贴；职工迟到早退，每次扣发工资5元，3次以上的按累计天数计算，每次扣发工资10元（注：10分钟以内视为迟到早退，10分钟以上至1个小时者视为旷工半天，1小时以上按全天旷工计算）；无故窜岗、空岗的每次扣发工资5元，3次以上的按累计天数计算，每次扣发10元；3、 职工旷工每日扣发2倍日工资，扣发月目标责任制奖、服务规范全勤奖，并给予下列处罚：（1） 月旷工1-3天，扣发本人当月服务规范全勤奖，并作出书面检查，态度不端正的停职检查。临时聘用人员月旷工3天以上者予以解聘；（2） 月旷工4-10天，停职检查。停职期间，每天发生活费25元（按月实际工作日计算）并按有关规定给予行政处分；（3） 连续旷工10天以上，全年累计30天以上的按有关规定予以除名。4、 考勤员、部门负责人徇私情、弄虚作假、不如实填报考勤者，每发生一次，扣发考勤员工资20元，扣发部门负责人工资40元。第六条 本办法最终解释权归中心办公室。会议制度1、 主任办公会议（1） 主任办公会议由中心主任、副主任参加，主任主持，主任不在时由主持工作的副主任主持，办公室列席并作记录。必要时可通知议题所涉及的有关部室（单位）负责人列席。主任办公会原则上每两周召开一次，如需要可随时召开。（2） 主任办公会议主要研究决定一下事项：1、 传达学习各级党委政府、上级劳动部门的有关方针政策及工作部署，研究制定本中心贯彻落实的具体措施。2、 交流信息、互通情况，确定中心下一步工作重点及工作方案。3、 研究解决中心重要事项。4、 讨论以中心名义签发的重要文件。5、 研究决定中心职工福利事项。6、 按规定应提交主任办公会议研究的问题。2、 中心办公会议中心办公会议由中心主任、副主任和各部室（单位）负责人参加，中心主任或主持工作的副主任主持会议，原则上每两周召开一次，如有需要可随时召开。会议主要议题：1、 学习传达各级党委政府、上级有关部门的方针政策及工作部署，安排本中心贯彻落实的具体工作方案及相关要求。2、 讨论决定本中心的工作部署、计划安排和工作总结。3、 各部门汇报当月工作及目标责任完成情况。4、 安排部署重大活动、部室（单位）之间配合协调问题。5、 讨论审定中心各项管理制度。6、 其他需要中心办公会议解决的问题。3、 中心职工大会中心职工大会原则上每季度召开一次。由中心主任主持，中心全体人员参加。会议主要内容：1、 传达贯彻上级有关文件和会议精神。2、 总结布置中心全年工作、表彰先进。3、 向全体人员通报重大事项，对突击性工作进行宣传动员和组织落实。4、 需由全体职工表决通过的事项。4、 部室（单位）工作例会由各部室（单位）负责人召集并主持，部门全体人员参加，每两周召开一次。主要内容：1、 传达贯彻主任办公会、中心办公会有关精神。2、 小结部门两周来的工作，通报目标责任完成落实情况。3、 解决工作中存在的问题，布置下阶段工作。5、 会议纪律1、 主任办公会、中心办公会、中心职工大会均由办公室负责通知，有关人员应准时参加，无故不得迟到、早退。2、 会议期间，要认真做好会议记录，会后部门负责人应及时准确的将会议精神传达至部门，确保会议精神得以贯彻落实。3、 参加会议期间，不得无故擅自离开或早退，否则视为缺席。4、 会议期间，保持会场安静，关闭手机或调至静音，确保会议效果。5、 主任办公会、中心办公会所做的决定，与会人员严格遵守保密制度，相关人员应严格执行。如在执行中出现新情况，按程序及时反映。6、 各部室（单位）如有需要提交主任办公会、中心办公会研究审定的事项，本部门应先提出处理意见，经分管主任同意后由办公室汇总，送主任或主持工作的副主任决定是否列入议题。7、 主任办公会、中心办公会决定和交办的事项，各有关部门必须严格执行，由办公室进行督办，及时检查执行情况并按会议决议要求及时汇报。6、 会议请假中心各类会议，严格执行请假报批制度。1、 中心领导因故不能出席会议的，应及时向会议主持人请假；2、 各部门负责人因故不能参加会议的，应于会议前填写会议请假单，经审批后，报办公室备案；3、 工作人员因故不能参加会议 ，同样履行请假手续，填写会议请假单。附件：会议请假审批单会 议 请 假 审 批 单请假人请假原因部门领导意见中心领导意见公文处理制度为确保中心各类公文能及时、高效、合理的得以处理，结合本中心实际，制定本制度。1、 收文办理1、 收文。凡送达本中心的各类公文，统一由办公室负责签收、登记。2、 承办。凡上级部门下发的公文、平行单位或互无隶属关系单位的公文，办公室按中心领导批示范围进行传阅。3、 催办。为保证公文处理的时效性，公文收、传、阅、办各个环节应抓紧办理，办公室公文处理不超过一天、中心领导不超过三天，承办部室（单位）不超过一周。特殊情况另行对待。4、 公文办理完毕后，应及时交办公室收档，不得丢失。需部室（单位）或个人保留的，可留副本或复印件。5、 上级文件或本中心的重要文件，分送或复印后送中心领导、各部门和承办人。紧急承办公文可直送有关领导和承办人，待后按公文程序完善手续。2、 发文办理1、 草拟。属全中心的重要性公文由中心领导确定提纲，指定专人草拟；属业务性文件，由各部门负责人对本部门草拟文认真核稿，严格把关，签字后报办公室审核；一般性公文由办公室根据中心领导批示进行拟定。草拟公文应做到：符合国家的法律、方针、政策及有关规定，情况真实、观点明确、条理清晰、文字精练、标点准确、用词字规范、篇幅力求简短。2、 定稿签批。公文草稿拟定完成后，拟稿人、部门负责人、办公室要仔细研究修改，然后由办公室送中心领导定稿签批。3、 公文的印制1、 登记编号。经领导签发的文稿由办公室登记、编号。登记按发文日期、发文机关、拟稿人、公文标题、签发领导姓名逐项进行登记。2、 打印、校对。公文编好后由办公室打印，拟稿人负责校对。公文打印应及时办理，不得延误。3、 分发及存档。打印好的公文由办公室按规定上报有关部门和中心领导或分发至中心各部门，并及时将原稿和正式文件归类存档。印鉴使用管理办法为加强和规范中心印章、印鉴安全使用和管理，根据市场劳动和社会保障局有关规定精神，制定本办法。一、 中心印章、中心法人印鉴、财务印鉴、业务部门印章由专人保管和使用，并在办公室预留印模。保管印章、印鉴的人员要严格按照规定的范围使用，并严防印印鉴丢失或被人盗用。二、 以单位名义发文或出具有关证明时，须由中心劳动签批同意方可加盖公章，同时做好登记备案工作。三、 加盖印章应规范、端正、清晰，不得在空白的文件或纸张上使用公章。四、 外出办公原则上不得使用空白介绍信，确因出差需要时，须由中心领导批准。出差任务结束后，应按规定退回空白介绍信。五、 各业务部门专用章，由部门制定专人按规定范围使用。六、 凡印章、印鉴、介绍信丢失或未按规定使用的，发现后要立即向中心领导报告，造成严重后果的要追究有关人员的责任。文印管理制度为了进一步搞好我中心文印管理工作，提高文印质量与工作效率，减少浪费，节约开支，现就文印管理相关问题制定如下管理制度。一、 内部文印要求1、 需要文印的稿件须经分管领导批准，实行先登记后复印制度。2、 复印材料要登记，并填写复印时间、页数、份数、纸型、复印人签字等项目。3、 各部室的材料原则上自行打印、复印。4、 注意节约，凡复印材料，能双面印刷的，以双面印刷形式印制。5、 任何人不得复印非办公用品，违者费用自理。6、 复印人要熟悉复印设备，并在管理人员指导下操作，严禁私自违规操作。二、 外部印刷物品要求1、 需外单位制作的日常用印刷品的部室，须先填写申请单，经办公室主任批准后，由办公室负责印制；印刷大宗非日常用印刷品，须填写申请单，经分管主任批准后，由办公室负责印制。2、 各部室应本着“节约、保证工作需要”的原则，合理申请印刷数量。3、 各部室收到印刷品后，应根据申请单的内容，复核数量、核对印刷内容、严把质量关。对不符合工作要求的应当拒收；符合要求的由使用人和部室负责人签收，由办公室据此报销。办公用品领用管理规定一、 各部门领用办公用品时，应本着节俭的原则按需申领，防止领用数量过大造成浪费。二、 各部门领用办公用品须专人领取，并严格履行领用手续，填写“办公用品领用表”，部门负责人签署意见，送办公室主任审批。否则，库管人员不得发放。三、 凡部门需要的非经常使用的相对贵重办公物品，须经中心领导批准后，提前通知中心办公室，待备好后部门按照程序领用。四、 库管人员应经常清库盘点，及时补充各类常用办公用品，确实做好后勤供应保障工作。五、 库管人员应妥善保管各类办公用品，严防霉变、丢失等，对各类物品要分立账目，做到进出有据，帐物相符，确保中心才产的安全。六、 办公用品领用原则上每周四领取一次，其余时间不予发放。内部安全保卫制度为加强中心内部安全管理，确保中心财产和工作人员人身安全，为前来中心办事的群众和用工单位创造安全、和谐、稳定的办事环境，经中心研究，制定内部安全保卫制度。一、 组织形式中心安全保卫机构隶属于中心办公室，中心办公室主任兼任安全保卫机构负责人，工作人员实行专兼职结合，由中心后勤管理干部、工勤人员、驾驶员、外聘保安、部门安全员组成。外聘保安、门卫为专职安全员，其他人员为兼职安全员。二、 中心安全保卫机构的职能1、 负责中心院落的日常安全管理，确保中心用电、用水、防盗、防火、防事故等方面的安全。2、 负责中心举办的大型招聘会及其他大型活动的安全保卫工作。3、 按照中心处置突发事件应急预案的要求，应对突发事件，参加抢险救灾和保护中心公共安全。三、 安全员的基本条件1、 热爱安全保卫工作，具备安全保卫基本常识，有高度的责任心，组织纪律性强。2、 身体健康，年龄50周岁以下（岗位职责范围以内的除外）。四、 安全员的岗位职责1、 中心办公室安全员，按照工作分工，各负其责搞好日常安全保卫工作；各业务部门兼职安全员，负责本部门事关安全隐患和事故苗头。2、 参加中心举办的大型招聘会及其它大型活动的安全保卫，听从指挥，服从工作分工，履行安全保卫职责。3、 中心发生突发事件，第一时间赶到事发现场，参加抢险救灾和保护中心公共安全。五、 中心安全员的选拔程序1、 由各部门按照中心分配的名额和中心安全员基本条件筛选。2、 部门书面将拟订的安全员名单报送中心办公室备案。3、 中心办公室研究后，告知部门通知本人，然后进行相关登记。六、 各部室日常安全事项的处理程序1、 安全员在报告部门负责人的同时，口头报告中心办公室。2、 各部室书面提出处置安全事项的工作预案。3、 由中心办公室报中心领导审批后实施。机动车辆管理规定为加强中心车辆管理，保障行车安全，提高车辆使用效率，节约经费开支，确保中心公务车辆的合理配置和使用，制定本规定：一、 车辆使用1、 中心车辆由中心办公室统一管理。中心领导用车实行相对固定与统一调配相结合，在保证中心领导公务用车的情况下，适度调度。2、 车辆使用实行派车单制度。中心各部室（单位）公务用车须提前申请，办公室车辆管理人员根据工作任务的轻重缓急、路程远近合理调度车辆，填写派车通知单，司机凭派车通知单确定的时间和地点行车。3、 接待用车。除劳动保障部、省会城市和各地市劳动和社会保障部门来咸阳办理公务接送外，其他视情况酌情安排。4、 会议用车。中心承办的工作会议所需车辆由中心办公室统一安排。各部室（单位）承办的各种会议，应提前和办公室联系，以便保证同意调配安排车辆。5、 中心工作人员特殊情况（丧事和严重病号除外）须使用公务车辆的，在不影响公务用车的情况下予以照顾，但应支付燃油等费用。6、 晚间和节假日所有车辆一律按车位封存中心院内，司机不得私自开车外出。晚间、节假日公务用车、必须经办公室主任批准后，方可出车。7、 每日设置值班车辆，保证必要的工作急需。二、 油料管理中心所有车辆用油，统一由办公室购买，并由专人负责管理发放。对中心车辆用油实行单车领用油卡登记制度，建立车辆用油登记档案，办公室车辆管理人员要根据车型、车况，确定各车公里耗油量，根据车辆行驶公里数，经审核后发放油卡，加油后收回。驾驶员不得自行购买油料，特殊情况下须经批准。三、 车辆维修管理1、 车辆出现故障时，驾驶员应认真检查，小故障要自行修理。无法修理的，要及时填写保修单，经车管人员初审、办公室主任核定，报中心领导同意后，到指定厂家或专业维修中心修理，维修费用由办公室统一结算。2、 驾驶员要经常检查驾驶的车辆状况，及时发现隐患和可能出现的故障，及时报告维修，不能在接受任务时提出修理要求，影响正常用车。四、 车管人员应认真履行职责，树立服务和管理并重的工作意识，合理调配、及时安排使用车辆，竭力保证公务用车，提高车辆运行效率。加强驾驶人员理论学习和业务学习，定期进行安全教育和服务意识教育，严格