怀远中联原燃材料验收管理规定(新).doc

徐州海螺原燃材料验收管理规定 1、目的为保障怀远中联公司生产原燃材料物流畅通，做到验收及时、数量准确、质量合格、杜绝漏洞，特制定本规定。2、管理范围公司进厂验收的各类大宗原燃材料（含原煤、铁质材料、硅铝质材料等）。3、职责3.1生产品质部：负责堆场收货，取样化验和物资搭配等工作，并及时提供化验数据；负责露天堆场的规划管理，负责下达月、周物资计划，对取样的代表性和试验的准确性负责；3.2供应部：负责原燃材料采购计划，负责组织原燃材料的招标和合同签订；负责落实生产品质处下达的物资计划，通知供应商供货；会同相关部门对不合格的原燃材料及时进行处理；对物资供应的数量、质量结果和结算付款负责；3.3资产财务部：负责地磅房管理、原燃材料过磅，及时向供销处通报原燃材料过磅数据；负责按生产品质处的要求，对原燃材料打堆及倒运；对过磅数量的准确性和质量搭配负责。3.4综合部：负责维持车辆秩序，保证3门道路畅通，对进出车辆进行检查，审核出门磅单并归档。3.5财务部：负责进厂物资过程监控与结算把关。4、验收标准4.1表观验收：堆场管理员首先根据原燃材料表观状况，如杂物、含泥量、水份等进行表观验收，表观验收不合格，生产品质处通知供销处联系供应商现场确认，拿出处理意见，然后再根据原燃材料质量验收管理流程执行；4.2取样检验验收，分为五个档次，依次为合格品、次品、次品、次品和废品，具体内容见大宗原燃材料验收标准；4.3原燃材料取样、制样、检验4.3.1取样：以不超过10车为一批次，每车取样，每批次取样量不得小于6kg；4.3.2制样：参照gb474-1996煤样的置备方法，用堆堆四分法缩分后制样；4.3.3样品检测：以不超过10车为一检验批次，每车取样做综合样，检测方法严格按国家标准执行。5管理流程5.1生产品质部取样、制样、检测，按集团品质部下发的原燃材料质量验收办法的要求执行（见附件四），确保取样的代表性和化验结果的准确性；5.2供应部负责按招标要求进行采购合同签订，采购质量必须符合怀远中联原燃材料质量验收标准；5.3采购合同经供应部、生产品质部、财务部会签，报公司主要领导批准并盖章后，交供销处执行；5.4生产品质部每月、每周下达物资采购计划，供应部根据下达的计划合理组织供应商进货，根据库存情况、天气情况、生产情况等因素，于每天早上8：00向总调度室通报当天进厂物资计划，明确供应商和数量；5.5供应部按照日物资供应计划，原则上每天同种原燃材料只安排一家供应商进货，且18：00以后停止进厂，特殊情况下，酌情安排，若当晚有临时进货计划时，供应部应及时通知总调安排地磅房和堆场管理员上班；5.6原燃材料入厂验收结算管理流程，按附件一执行；5.7原燃材料质量验收管理流程，按附件二执行；5.8大宗原燃材料质量验收标准及奖惩措施，按附件三执行；5.9供应商必须遵守公司制度，服从堆场管理员管理，并签订供货承诺书，见附表五；5.10磅单管理：磅单一式四联，车主留一联，办公室门卫每天将磅单出门证联整理后交财务处对帐留存；磅房每天将当日磅单存根联整理后交供应部对帐留存；生产品质部每天将堆场管理员整理的磅单对帐留存；5.11对帐管理5.11.1财务部负责牵头每天对进厂物资对帐，核实进厂物资数量，出厂数、验收数、存根数与销发系统数据必须一致；5.11.2若存在不一致，由财务部负责牵头，组织追查不一致的原因，因工作失职的，实行责任追究；5.11.3对帐情况实行会签。（会签单样表见附件六）。6.管理要求6.1生产品质部要及时将检验结果反馈相关单位，原燃材料水份，除煤以外的原燃材料的荧光分析，煤灰份12小时之内反馈结果，检验结果不合格的先电话通知供销处，再下质量不合格通知单，煤工业分析48小时内反馈；6.2生产品质部质检人员不准直接跟供应商接触，供销部不准带供应商及相关人员到生产品质部和财务部，若供应商对化验结果有歧议，可以申请仲裁，如属生产品质处质检人员人为因素造成的化验结果不实，公司将予以辞退；6.3各相关部门人员严禁到供应商那里吃喝，否则按违纪处理。7、奖惩7.1若因原燃材料进厂不及时，影响生产运行，追究供销处相关责任人责任；7.2若因工作不负责任，不按规定操作，检验不认真，弄虚作假，给公司造成损失的，追究生产品质部相关责任人责任；7.3若因对