03113-质量管理体系认证-三级文件表格-QA-Q日点检确认表.xls

q日日点点检检实实施施确确认认表表 点检场所：点检日期： 制品类别：nct点检担当： 责任者： 工序名确认内容 () 备 注 1 仓库保管 1 材料的受入及发放经过确认了吗？ 22 特殊材料的贮藏环境符合要求吗？ 33 材料的发放依照批量号的先后顺序吗？ 44 帐、物、卡、单的填写完备吗？ 5切线1 铜线切断点检实施了吗？ 6 卷线(检查) 1 卷线间隔均匀吗？ 72 卷线完成品被轻拿轻放了吗？ 83 不合格品被放置在指定放置盒中了吗? 94 不合格品被放置在指定区域内了吗? 10 整线、附棒切线 1 引线切断夹具被正确使用了吗？ 112 引线切断长度符合标准要求吗? 123 整线后的产品被放在传递盒中了吗? 134 现场及桌面整洁吗? 14 挂锡 1 焊锡槽温度点检实施了吗? 152 焊锡槽温度设定符合标准要求吗? 163 挂锡尺寸在规定范围内吗? 174 挂锡后产品被放在指定区域了吗? 185 挂锡夹具在本工序没有被大量积压了? 19 中检、分线 1 检查前产品传递盒没有被直立放置吗? 202 不合格品被放置在指定放置盒中了吗? 213 不合格品被放置在指定区域内了吗? 22 座接着剂涂布 1 接着剂涂布点检实施了吗? 232 涂布后完成品的放置没有超过8小时吗? 243 座眼中没有接着剂吗? 25入座1 端线上没有接着剂吗? 26 附棒紧固、矫正1 紧固后完成品没有偏及倾斜吗? 27 点固定胶 1 点胶量合适吗? 282 接着剂没有被沾到其它部分吗? 293 蓝胶没有严重流淌吗? 30 干燥 1 干燥作业点检实施了吗? 312 温度设定符合标准要求吗? 323 干燥时间符合标准要求吗? 334 干燥托盘没有被放置在加热丝(管)盖板上吗? 345 处理前、后产品被放置在指定区域内了吗? 356 现场及桌面整洁吗? 367 t15-401yba浮起矫正是在入座之前吗？ 37 端线切断 1 端线切断点检实施了吗? 382 端线碎屑被及时清扫了吗? 393 端线碎屑没有掉到产品或传递托盘中吗? 40 特性测试 1 测试仪的设定正确吗? 412 是在特性值显示稳定之后才读数的吗? 423 规格外产品被放置在规定包装中了吗? 434 规格外产品被放置在指定区域内了吗? 44 端线矫正 1 没有将产品强行插入矫正规中吗? q日日点点检检实实施施确确认认表表 点检场所：点检日期： 制品类别：nct点检担当： 责任者： 工序名确认内容 () 备 注 452 端线没有伤吗? 46 外观检查 1 (抽查)作业员能够掌握各种外检项目的限度吗? 472 (抽查)作业员没有漏检吗? 483 不合格品被放置在指定放置盒中了吗? 494 不合格品被放置在指定区域内了吗? 505 不合格品经过专人确认了吗? 516 不合格品的返修有“再加工委托书”吗? 52 包装 1 线伤返修品及特性规格外产品有特别标识吗？ 532 包装箱上的标识符合标准要求吗？ 543 包装完成品被放在指定区域内了吗？ 55其他1 不合格品放置盒中没有其它无关物品吗？ 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 端线矫正 q日日点点检检实实施施确确认认表表 点检场所：点检日期： 制品类别：snc点检担当： 责任者： 工序名确认内容 () 备 注 1切线1 铜线切断点检实施了吗？ 2 卷线(检查) 1 卷线间隔符合要求吗？ 32 卷线完成品被轻拿轻放了吗？ 43 卷线完成品被放置在传递盒中了吗？ 54 不合格品被放置在指定放置盒中了吗? 65 不合格品被放置在指定区域内了吗? 7 整线、附棒切线 1 引线切断夹具被正确使用了吗？ 82 引线切断长度符合标准要求吗? 93 切线前的产品被放在传递盒中了吗? 104 现场及桌面整洁吗? 11 挂锡 1 焊锡槽温度点检实施了吗? 122 焊锡槽温度设定符合标准要求吗? 133 挂锡时间没有过长吗？ 144 焊锡浸入没有过深吗？ 155 预挂锡尺寸在规定范围内吗? 166 助焊剂经过事先配比了吗？ 177 助焊剂浓度合适吗？ 18端线成形1 成形前产品是放置在传递盒中吗？ 192 压平动作没有过猛吗？ 20 座接着剂涂布 1 接着剂涂布点检实施了吗? 212 涂布后完成品的放置没有超过8小时吗? 223 二次涂布均匀吗？ 23端子压入1 压入力量没有过大吗？ 24 入座 1 （抽查）线圈入座到位了吗？ 252 （抽查）入座后线圈扭曲吗？ 263 （抽查12550 p) 端子与铜线间距1mm吗？ 27 干燥 1 干燥作业点检实施了吗? 282 温度设定符合标准要求吗? 293 干燥时间符合标准要求吗? 304 干燥托盘没有被放置在加热丝(管)盖板上吗? 31 清洗 1 ipa被及时更换了吗？ 322 （抽查) 清洗完成品没有粘着感吗？ 33高度检查1 没有使产品很勉强地通过高度规吗？ 34 特性测试 1 测试仪的设定正确吗? 352 是在特性值显示稳定之后才读数的吗? 363 不合格品被放置在指定放置盒中了吗? 374 不合格品被放置在指定区域内了吗? 38 外观检查 1 (抽查)作业员能够掌握各种外检项目的限度吗? 392 (抽查)作业员没有漏检吗? 403 不合格品被放置在指定放置盒中了吗? 414 不合格品被放置在指定区域内了吗? 425 不合格品经过专人确认了吗? 436 不合格品的返修有“再加工委托书”吗? 44包装1 包装箱上的标识符合标准要求吗？ q日日点点检检实实施施确确认认表表 点检场所：点检日期： 制品类别：snc点检担当： 责任者： 工序名确认内容 () 备 注 452 包装完成品被放置在指定区域了吗？ 46其他 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 q日日点点检检实实施施确确认认表表 点检场所：点检日期： 制品类别：sap点检担当： 责任者： 工序名确认内容 () 备 注 1 称量 1 称量点检实施了吗？ 22 （抽查）称量完成品重量没有不符的吗？ 3积层1 （抽查）积层方向没有相反的吗？ 4线圈胶带卷缠1 （抽查)卷缠状态符合标准要求吗？ 5端线成形1 （抽查）浸沾分离完全吗？ 6挂锡1 焊锡槽温度点检实施了吗? 72 焊锡槽温度点检是在作业前吗？ 83 焊锡槽温度设定符合标准要求吗? 94 挂锡时间没有过长吗？ 105 焊锡浸入没有过深吗？ 116 挂锡尺寸在规定范围内吗? 12端线切断1 切断动作没有过猛吗？ 13空芯线圈外检1 异物去除干净吗？ 142 牙刷没有横向动作吗？ 15磁芯胶带卷缠1 （抽查)卷缠状态符合标准要求吗？ 162 （抽查）胶带收口完全吗？ 17线圈组装1 接着剂涂布点检实施了吗? 182 涂布后完成品的放置没有超过8小时吗? 193 线圈插入动作没有很勉强吗？ 20线圈压平1 线圈压平点检实施了吗？ 21夹子固定1 夹子固定时注意到磁芯错位了吗？ 222 发现不良夹子后采取措施了吗？ 23干燥1 干燥作业点检实施了吗? 242 温度设定符合标准要求吗? 253 干燥时间符合标准要求吗? 264 干燥托盘没有被放置在加热丝(管)盖板上吗? 27高度检查1 没有使产品很勉强地通过高度规吗？ 282 （抽查) 清洗完成品没有粘着感吗？ 29特性测试1 测试仪的设定正确吗? 30lo调整2 是在特性值显示稳定之后才读数的吗? 313 不合格品被放置在指定放置盒中了吗? 324 不合格品被放置在指定区域内了吗? 33外观检查1 (抽查)作业员能够掌握各种外检项目的限度吗? 342 (抽查)作业员没有漏检吗? 353 不合格品被放置在指定放置盒中了吗? 364 不合格品被放置在指定区域内了吗? 37包装2 包装箱上的标识符合标准要求吗？ 38其他 39 40 41 42 43 44 q日日点点检检实实施施确确认认表表 点检场所：点检日期： 制品类别：sap点检担当： 责任者： 工序名确认内容 () 备 注 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 q日日点点检检实实施施确确认认表表 spqa0091（00） 点检场所：点检日期： 制品种类：点检担当：责任者： 工序名 确认内容（）备 注 1 卷回 1对卷回计划确认了吗？ 22卷回产品质量按规定检查了吗？ 33电子天平调零了吗？ 44使用的外径规经过确认了吗？ 55换型时卷头经过确认了吗？ 66不合格品被放在指定区域中了吗？ 77换型时尺寸调整外径没有过大（小）吗？ 88卷回点检实施了吗？ 91热处理计划确认了吗？ 102热处理时确认了品名、料号、指示号吗？ 113不合格品被放在指定区域中了吗？ 124判定用测定仪的设定正确吗？ 13热处理5是在特性值显示稳定之后才读数吗？ 146热处理温度（时间）确认了吗？ 157不合格品经过上级确认了吗？ 168不合格品有判定实验委托书吗？ 179热处理点检实施了吗？ 181(抽查)作业员能够掌握各种外检项目的限度吗? 192(抽查)作业员没有漏检吗? 20外观检查3不合格品被放置在指定放置盒中了吗? 214不合格品被放置在指定区域内了吗? 225不合格品经过专人确认