质量职责管理办法（2009第一版）

ZL3F002-2009质量职责管理办法(2009第一版)本文由weixq8贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。 2009 第一版 2008 第一版 2009-03-01 2008-02-01 2009-03-01 执行 废止 邱春雷 梁丙海 宋玉文 纪中山 梁丙海 宋玉文 版次 生效日 失效日 状态 编写 审核 批准 修 改 说 明 天津电力建设公司企业标准 替代 ZL3F002-2009 ZL3F002-2008 质量管理处专业文件 质量职责管理办法 （2009 第一版） 本文件之产权属于天津电力建设公司，未获本公司书面许可， 本文件之产权属于天津电力建设公司，未获本公司书面许可，任何人不得 擅自使用、复制、传递或泄露该文件 擅自使用、复制、传递或泄露该文件。 修 改 记 录 版次 2008 生效日期 2008.02.01 页码 全文 章节 通篇 修改内容和依据 “质量监察部”全部改为“质量管理 处” 对核电、电网、风电的岗位职责做了 一定的说明 取消项目部计量管理师职责及质量部 相关计量体系职责 将“质保工程师” “体系管理师”合 、 并为“质量保证体系工程师” 文件目录及层次做了适当改动 范围变更为：本文件适用于天津电力 建设公司承揽范围内的各类发电工程 建筑、安装、调试、工业及民用建筑 工程及高耸构筑物工程、送电线路及 变压站工程、压力管道工程施工。 加入直属单位质量职责 2009 2009.03.01 1 1 质量职责管理办法 ZL3F002-2009 质量职责管理办法 (2009 第 一 版 ) 目录 1 范围 2 管理内容表 管理内容说明 3 管理内容说明 3.1 公司质量管理处的职责 3.2 公司质量管理处各岗位职责 3.2.1 质量管理处处长岗位职责 3.2.2 质量主管岗位职责 3.2.3 质量监察师岗位职责 3.2.4 体系管理师岗位职责 3.2.5 质量监察助理师岗位职责 3.3 项目部各岗位、各职能部门质量职责 3.3.1 项目部各岗位质量职责 3.3.1.1 项目经理职责 3.3.1.2 现场经理职责 3.3.1.3 商务经理职责 3.3.1.4 总工程师职责 3.3.1.5 质量部长职责 3.3.1.6 质量部质检主管职责 3.3.1.7 质量部质检工程师职责 3.3.1.8 质量部质量保证体系工程师职责 3.3.1.9 质量部资料员职责 3.3.1.10 项目部专业经理职责 质量职责管理办法 ZJ3F002-2009 3.3.1.11 项目部专业工程师职责 3.3.2 项目部各职能部门及施工单位质量职责 3.3.2.1 项目部质量管理部职责 3.3.2.2 项目工程管理部质量职责 3.3.2.3 项目部物资供应部质量职责 3.3.2.4 施工单位质量职责 3.3.2.5 国际项目部设备监造质量职责 3.3.3 核电项目部各岗位质量职责 3.3.3.1 项目经理职责 3.3.3.2 执行经理职责 3.3.3.3 质保经理职责 3.3.3.4 现场经理职责 3.3.3.5 总工程师职责 3.3.3.6 质保部长职责 3.3.3.7 质控部长职责 3.3.3.8 大纲审查工程师职责 3.3.3.9 质保工程师职责 3.3.3.10 助理质保工程师职责 3.3.3.11 QC2 人员职责 3.3.3.12 QC1 人员职责 3.3.4 核电项目部各部门质量职责 3.3.4.1 质量保证部 3.3.4.2 质量控制部 3.3.4.3 技术管理部 3.3.4.4 物资供应部 质量职责管理办法 ZJ3F002-2009 3.3.4.5 施工队 3.4 建筑公司、混凝土第一搅拌站、混凝土第二搅拌站、仓储公司等直属单位 质量职责 3.5 电网、风电事业部职责 3.6 核电分公司、国际工程事业部职责 4 流程图 5 记录 质量职责管理办法 ZL3F002-2009 1、范围 本文件适用于天津电力建设公司承揽范围内的各类发电工程建筑、安装、 调试、工业及民用建筑工程及高耸构筑物工程、送电线路及变压站工程、压力 管道工程施工。 2、管理内容表 无 3、管理内容说明 管理内容说明 3.1公司质量管理处职责： 公司质量管理处职责： 管理处职责 3.1.1牵头公司质量体系文件的编制工作，负责公司质量管理体系中质量要素 的管理运行、维护、过程监督，以及提供程序文件持续改进的建议和意见。 3.1.2协助开展内部质量审查和管理评审意见。 3.1.3项目过程质量状态的监察，项目质量管理状态检查与指导。 3.1.4负责公司工程质量目标定位为优质工程项目的创优工作的整体规划和指 导。组织优质工程的申报和配合检查。 3.1.5负责QC小组的日常管理，QC小组创优活动的组织和申报。 3.1.6参加已称交项目工程质量保证金的质量考核的会审、会签。 3.1.7负责对工程分承包方、 物资供应方质量管理的评审及相关合同评审工作。 3.1.8负责对质量系统人员的质量管理知识的培训和指导工作。 3.1.9负责质量管理系统人员的引进、调配、培养和开发。 3.1.10负责质量事故的分析，提出处理意见和建议。 3.1.11建立和维护与质量相关工作的内外部沟通体系，传递信息、共享信息， 传播先进的质量管理理念。 3.1.12负责公司质量保证体系正常运转的监督工作， 牵头公司各相关系统部门 组织维护公司质量保证体系正常运转。 第 1 页 共 22 页 质量职责管理办法 ZL3F002-2009 3.1.13按公司职能定位牵头和负责公司质量管理标准化建设工作， 建立公司各 业务板块质量管理标准，指导、监督项目部、事业部开展质量管理和质量管理 体系运行工作。 3.2、公司质量管理处各岗位质量职责： .2、公司质量管理处各岗位质量职责： 质量职责 质量管理处处长（副处长） 3.2.1 质量管理处处长（副处长）职责 3.2.1.1 质量管理处处长是公司范围内质量系统第一负责人，负责公司质量管 理体系的整体策划。 协调配备各项目质量系统人力资源， 以确保体系正常有效 运转。 3.2.1.2 负责各年度质量创优工作的整体规划，牵头处理内外部的沟通工作， 负责年度公司创优计划的实施工作，确保创优工作的顺利完成。 3.2.1.3 负责公司质量目标的实现，总体负责施工过程中的质量监督检查工 作。 3.2.1.4 负责组织对重大不合格项采取纠正和预防措施。 3.2.1.5 负责质量事故的调查处理工作。 3.2.1.6 负责质量体系文件升版及推动、监督各系统部门、项目部质量管理体 系运行的牵头工作。 3.2.1.7 负责质量管理信息化平台开发、应用工作。 3.2.2 质量主管岗位职责 3.2.2.1 负责汇总全年各项质量管理信息，并据此制定系统三年规划。 3.2.2.2 落实质量管理信息化平台开发、应用工作。 3.2.2.3 组织编制部门各专业年度检查、 内部节点监检计划并确保计划得以顺 利实施。 3.2.2.4 负责组织对不合格项进行分析，并采取纠正和预防措施。 3.2.3质量监察师岗位职责 .2.3质量监察师岗位职责 第 2 页 共 22 页 质量职责管理办法 ZL3F002-2009 3.2.3.1 负责本专业质量目标的制定， 指导监督各项目制定项目质量目标并跟 踪质量目标的实施及落实情况 3.2.3.2 制定年度专业巡检计划，并按计划实施，出具巡检报告，对发现的问 题跟踪闭环。 3.2.3.3 制定年度内部节点监检计划，并按计划实施，出具监检报告，对发现 的问题跟踪闭环，提高正式节点监检的通过率。 3.2.3.4 负责公司范围内本专业不合格项的管理工作，对不合格进行专业分 析，找出原因，制定措施，跟踪实施，验证整改结果。 3.2.3.5 参加本专业质量事故的调查处理工作。 3.2.3.6 负责质量体系文件的升级换版工作 3.2.4体系管理师岗位职责 .2.4体系管理师岗位职责 3.2.4.1负责对公司范围内质量体系日常管理工作，维护质量体系的有效运行 并达到持续改进。 3.2.4.2 负责编制公司创优规划及创优日常管理工作， 组织创优项目的申报及 检查工作，对创优过程进行跟踪。 3.2.4.3 负责公司QC小组的日常管理工作，组织公司QC小组的活动及发布工 作，并积极组织参加省部级QC小组发布。 3.2.4.4 负责分包商资格评审及合同评审质量方面的内容。 3.2.4.5 根据各板块、各项目需要配发各类质量管理类书籍、文件、验评等。 3.2.5质量监察助理师岗位职责 .2.5质量监察助理 质量监察助 3.2.5.1 负责本专业质量目标的制定， 指导监督各项目制定项目质量目标并跟 踪质量目标的实施及落实情况 3.2.5.2 制定年度专业巡检计划，并按计划实施，出具巡检报告，对发现的问 题跟踪闭环。 第 3 页 共 22 页 质量职责管理办法 ZL3F002-2009 3.2.5.3 制定年度内部节点监检计划，并按计划实施，出具监检报告，对发现 的问题跟踪闭环，提高正式节点监检的通过率。 3.2.5.4 负责公司范围内本专业不合格项的管理工作，对不合格进行专业分 析，找出原因，制定措施，跟踪实施，验证整改结果。 3.2.5.5 参加本专业质量事故的调查处理工作。 3.2.5.6 负责质量系统文化、精神文明建设。 3.2.5.7 负责质量系统与其他业务部门的信息沟通工作 3.3 项目部各岗位、各职能部门质量职责 项目部各岗位、各职能部门质量职责 3.3.1 项目部各岗位职责 3.3.1 项目部各岗位职责 3.3.1.1 项目经理职责 .1.1 3.3.1.1.1 项目经理为项目部质量第一责任人，负责质量管理体系的整体策 划。配置项目所需要的资源（人、财、机、料、技术） ，确保体系正常运转。 3.3.1.1.2 负责依据公司要求和与业主签订的合同确定项目的质量目标。 3.3.1.1.3 负责组织对本项目部重大不合格项采取纠正和预防措施。 3.3.1.1.4 确保本项目人员符合质量目标实现的需要。 3.3.1.1.5 国际工程项目经理负责建立本项目设备供货合同中设备和装置性 材料异地生产、 加工制造的设备监造组， 结合本项目与业主签订的供货合同情 况组织相应的监造人员；根据施工进度情况向物资处提交验收计划和发运计 划；组织监造人员对国内采购设备及加工品进行监造和验收；负责装箱单、发 货记录、外包装、备品备件等验收工作。 3.3.1.2 现场经理职责 1.2 3.3.1.2.1 全面负责组织项目施工并检查、监督项目施工方案质量目标的具体 落实。 3.3.1.2.2 负责处理施工现场发生的质量问题。 第 4 页 共 22 页 质量职责管理办法 ZL3F002-2009 3.3.1.2.3 负责在本项目施工管理中贯彻执行公司的质量方针和项目的质量 目标。 3.3.1.2.4 负责工程项目质量的监督和考核。 3.3.1.3 商务经理职责 1.3 3.3.1.3.1 负责在实现项目成本控制的同时，贯彻公司质量方针和实现项目的 质量目标。 3.3.1.4项目部总（副总）工程师职责： 1.4 项目部总（副总）工程师职责： 3.3.1.4.1负责组织落实国家、上级、公司各项质量标准及质量管理制度及公 司质量系统交办的工作。 3.3.1.4.2负责项目的全面质量管理工作，主持项目质量会议。 3.3.1.4.3负责根据公司质量文件的要求，编制需要项目部进行细化的文件, 上报公司质量管理处审批。 3.3.1.4.4负责组织项目质量检验计划的制定和实施。 3.3.1.4.5负责解决项目施工质量问题，组织技术攻关。 3.3.1.4.6负责组织相关部门质量体系在项目的有效运行。 3.3.1.4.7负责组织质量人员培训及相关交流工作。 3.3.1.4.8负责组织项目技术革新，推广“四新应用”。 3.3.1.4.9参加重大质量事故分析会，参与制定预防措施、总结经验教训。 3.3.1.4.10检查、督促项目质量部各专业管理工作。 3.3.1.4.11组织项目部创优工作的实施。 3.3.1.5 项目部质量部部长（部长助理） 3.3.1.5 项目部质量部部长（部长助理）职责 3.3.1.5.1 贯彻执行上级及公司有关工程质量管理的方针、 政策、 法令、 法规， 制定并落实工程项目的质量管理制度； 3.3.1.5.2 贯彻执行公司程序文件， 负责组织编制工程质量计划， 并组织实施； 第 5 页 共 22 页 质量职责管理办法 ZL3F002-2009 3.3.1.5.3 定期组织质量目标落实情况的考核； 3.3.1.5.4 组织编制专业工程检验计划，并监督实施； 3.3.1.5.5 负责本项目的检验和试验状态标识的监督管理； 3.3.1.5.6 参加施工组织总设计、 重大施工方案、 设计交底、 施工图会审工作； 3.3.1.5.7 参加重大索赔项目的索赔方案制定，提供涉及质量问题的依据； 3.3.1.5.8 搜集整理与质量创优有关的工程技术资料、质量记录，组织申报优 质工程； 3.3.1.5.9 负责本工程质量记录的格式制定、统一，并负责同甲方沟通验收资 料的格式及内容，对质量记录的收集、整理、归档保存进行管理； 3.3.1.5.10 负责本工程的过程服务和统计技术应用工作； 3.3.1.5.11 负责质量问题的分析管理，组织采取纠正或预防措施； 3.3.1.5.12 负责组织、配合内、外部质量管理体系审核； 3.3.1.5.13 负责对分包商的资质评审质量部分的管理工作； 3.3.1.5.14 负责组织或协助质量事故的处理； 3.3.1.5.15 负责对分包商完成项目的质量情况的考核； 3.3.1.6 项目部质检主管职责 .3.1.6 3.3.1.6.1 协助部长进行质量体系管理工作， 负责组织编制本专业质量检验计 划，并监督实施； 3.3.1.6.2 负责审核本专业施工作业指导书中的有关质量条款，参加本专业的 施工组织设计和施工技术、质量交底； 3.3.1.6.3 负责统计本专业每月验收项目，汇总合格率、优良率，负责质量问 题的整改、 验证情况， 分析本专业工程质量状况， 制定相应的纠正或预防措施； 3.3.1.6.4 负责本专业三级验收项目的质量检查验收，监督检查一、二级验收 项目的验收情况，负责质量记录的收集、整理、移交； 第 6 页 共 22 页 质量职责管理办法 ZL3F002-2009 3.3.1.6.5 负责与业主、监理、质监站的日常业务工作联系，参加四级验收， 负责四级验收资料的收集、整理、报验； 3.3.1.6.6 负责编制月监督检查计划， 并按计划对工程施工质量进行过程的监 督检查，发现质量问题及时提出纠正措施并验证； 3.3.1.6.7 负责质量通病预防措施的策划实施及过程监控； 3.3.1.6.8 负责本专业不合格品、设备缺陷处置后的验证； 3.3.1.6.9 参加本专业质量事故的调查分析并验证整改情况 3.3.1.6.10 负责管理、监督本专业检验和试验状态标识； 3.3.1.6.11 负责根据本专业的不合格品信息，适时制定纠正措施； 3.3.1.6.12 负责对本专业分包商进行质量考核管理； 3.3.1.6.13 负责检查、验证本专业的统计技术应用； 3.3.1.6.14 协助其他专业质检人员做好质量验收。 3.3.1.7 项目部质检工程师职责 .1.7 3.3.1.7.1 负责编制本专业质量检验计划，并监督实施； 3.3.1.7.2 负责审核本专业施工作业指导书中的有关质量条款； 3.3.1.7.3 负责统计本专业每月验收项目， 合格率， 优良率， 质量问题的整改、 验证情况，分析本专业工程质量状况，制定相应的纠正或预防措施； 3.3.1.7.4 负责本专业三级验收项目的质量检查验收， 监督检查一、 二级验收 项目的验收情况；质量记录的收集、整理、移交； 3.3.1.7.5 负责与业主、监理、质监站的日常业务工作联系，参加四级验收， 负责四级验收资料的收集、整理、报验； 3.3.1.7.6 负责编制月监督检查计划。 并按计划对工程施工质量进行过程的监 督检查，发现质量问题及时提出纠正（措施）要求并验证； 3.3.1.7.7 负责本专业不合格品、设备缺陷处置后的验证； 第 7 页 共 22 页 质量职责管理办法 ZL3F002-2009 3.3.1.7.8 参加本专业质量事故的调查分析并验证整改情况； 3.3.1.7.9 负责管理、监督本专业检验和试验状态标识； 3.3.1.7.10 负责根据本专业的不合格品信息，适时制定纠正措施； 3.3.1.7.11 负责对本专业分包商进行管理； 3.3.1.7.12 负责检查、验证本专业的统计技术应用。 项目部质量保证体系工程师职责 3.3.1.8 项目部质量保证体系工程师职责 3.3.1.8.1制度的制定：贯彻公司的质量方针目标，协助部长定期编制项目质 量计划，参与编制项目部质量体系运行作业文件。 3.3.1.8.2 负责协助质量部部长进行质量策划， 质量目标的分解、 落实到责任 单位、责任人，监督检查措施的实施，考核目标完成情况； 3.3.1.8.3负责质量管理体系的运行维护工作。对质量管理体系的有效运行做 好监督控制工作， 完善和维护质量管理体系的有效运行， 并提出持续改进措施。 负责体系自我监测工作。 3.3.1.8.4 负责有关文件和记录情况的上报工作； 3.3.1.8.5 负责收集工程和质量管理中出现的不合格信息及潜在不合格信息， 对信息进行统计分析。 针对工程的不合格品信息要求各专业采取纠正或预防措 施，对管理上出现的不合格应组织制定纠正（预防）措施； 3.3.1.8.6 配合内、外部质量管理体系审核； 3.3.1.8.7 负责项目部QC 小组的注册、成果的申报及指导工作；负责有关全 面质量管理及统计技术知识的普及和推广。 3.3.1.9 质量部资料员职责 .3.1.9 3.3.1.9.1 负责本部门资料管理，监督专业人员的资料管理； 3.3.1.9.2 负责本项目内质量手册和程序文件的管理； 3.3.1.9.3 负责本部门质量管理体系文件的管理； 第 8 页 共 22 页 质量职责管理办法 ZL3F002-2009 3.3.1.9.4 负责收集、整理移交资料； 3.3.1.9.5 负责建立不合格品台帐，汇总不合格信息； 3.3.1.9.6 负责本项目质量记录的管理。 项目部专业经理职责 专业经理职责： 3.3.1.10 项目部专业经理职责： 3.3.1.10.1完成项目部本专业质量计划、质量目标的分解工作并负责落实。 3.3.1.10.2参加本专业质量事故的分析及制定防范措施。 3.3.1.10.3配合完成质量体系运行中相关的工作。 3.3.1.10.4参加各部门组织的质量活动。 3.3.1.10.5负责编制本专业质量保证措施及落实小工艺模板要求。 3.3.1.10.6配合落实总部及项目部的各项质量管理工作。 项目部专业工程师职责 专业工程师职责： 3.3.1.11 项目部专业工程师职责： 3.3.1.11.1完成负责区域内本专业质量计划、质量目标的分解工作并负责落 实。 3.3.1.11.2参加本专业质量事故的分析及制定防范措施。 3.3.1.11.3配合完成质量体系运行中相关的工作。 3.3.1.11.4参加各部门组织的质量活动。 3.3.1.11.5负责施工过程技术控制和二级质量检验，参加三、四级质量验收。 3.3.1.11.6负责汇总、整理、报送工程验收资料。 项目部各职能部门及施工单位 及施工单位职责 3.3.2 项目部各职能部门及施工单位职责 3.3.2.1 项目部质量部职责 2.1 3.3.2.1.1 贯彻执行上级及公司的有关方针、政策、法令、法规，制定并落实 工程项目的质量管理制度，负责项目质量目标的管理和实施； 3.3.2.1.2 负责组织质量管理体系在本项目的运行，并对其运行情况进行监 督，保证体系正常运行； 第 9 页 共 22 页 质量职责管理办法 ZL3F002-2009 3.3.2.1.3 负责质量管理体系运行在本项目的作业文件的编制、更改和管理； 3.3.2.1.4 负责对分包工程质量的管理及考核； 3.3.2.1.5 负责编制项目质量计划、工程质量检验计划并实施； 3.3.2.1.6 负责质量检验记录、 质保资料及相关验评资料的收集、 整理和保存， 并验证其应符合规定要求，分部工程完工后负责其移交工作； 3.3.2.1.7 负责组织对本项目不符合项采取纠正和预防措施管理，并对实施情 况进行验证； 3.3.2.1.8 负责检验和试验状态标识的管理和实施； 3.3.2.1.9 负责对不合格品信息的记录、传递及处置后的验证； 3.3.2.1.10 负责对不合格品纠正及预防措施的管理、实施和验证。 3.3.2.1.11 负责与政府部门、业主、监理、协作单位的质量业务协调； 3.3.2.1.12 负责对本项目的质量记录进行监督管理； 3.3.2.1.13 负责组织处置顾客意见，协助公司施工过程中的服务和质量回访 工作； 3.3.2.1.14 负责统计技术在项目中的应用及验证； 3.3.2.1.15 落实公司对部门的管理要求。 3.3.2.2 3.3.2.2 项目部工程部质量职责 3.3.2.2.1 负责本单位的质量管理工作，编制相关质量文件和作业指导书，保 持质量管理体系在本单位的正常运转，提供符合规定要求的产品或服务； 3.3.2.2.2 负责根据工程项目的质量目标及创优规划制定专业保证措施，并编 制相应实施措施； 3.3.2.2.3 负责配备专业公司质量管理人员， 组织或参加上级领导机关组织的 专业教育培训，确保人员满足资格要求，取得相应的资质，做到质检人员持证 上岗； 第 10 页 共 22 页 质量职责管理办法 ZL3F002-2009 3.3.2.2.4 负责制定本单位各级岗位质量职责和奖罚制度， 并做到有奖有罚有 记录； 3.3.2.2.5 负责项目的二级质量检查验收，参加项目部建设单位、监理、质监 站的三、四级质量检查验收； 3.3.2.2.6 负责实施国家、部、局、公司颁发的法规法纪，规章制度及质量文 件。结合工程具体情况，编制实施细则； 3.3.2.3 项目部物资供应部质量职责 3.3.2.3.1 负责组织对物资供方的现场评价，建立合格的分供方名单。 3.3.2.3.2 负责管理顾客方财产，并保证物资质量。 3.3.2.3.3 负责监督仓库物资的产品标识，对有追溯性要求的物资建立追溯台 帐。 3.3.2.3.4 负责对进场各类材料、设备的二级质量验收工作。 3.3.2.3.5 负责对不合格物资进行评审，决定处置办法。 项目部施工单位质量职责 3.3.2.4 项目部施工单位质量职责 3.3.2.4.1 施工单位现场项目经理为所分包工程的第一质量责任人，对所分包 工程质量负有不可推卸的责任。 3.3.2.4.2 施工单位按分包合同要求配备相应专职质检人员。 3.3.2.4.3 针对所承包工程制定相应的质量制度，建立、建全质量体系。 3.3.2.4.4 参加项目部质量部门组织的各种会议及活动,并组织落实各项质量 管理要求。 3.3.2.4.5 对项目部技术、质检人员提出的质量问题及时整改。 3.3.2.4.6 建立二级验收报验申请台帐。 3.3.2.4.7 依据相关规范及项目合同要求对所分包工程进行一级验收。 3.3.2.5 国际项目部设备监造质量职责 第 11 页 共 22 页 质量职责管理办法 ZL3F002-2009 3.3.2.5.1 工程开工前根据委托项目提供的供货合同范围和监造管理办法 附表重新划分本项目的监造验收项目划分表； 3.3.2.5.2 根据供货合同中的质量或制造标准结合规范制定相应的监造标准 验收表格，验收内容应包括生产该批次产品的原材料质量证明文件检查情况、 制造厂质量及计量体系运行检查情况、 该产品验收项目及标准、 抽样数量及所 占比例等； 3.3.2.5.3 负责设备、加工品在厂内的中间质量验收； 3.3.2.5.4 负责设备、加工品出厂前的质量联合验收； 3.3.2.5.5 负责联系业主等相关人员参加设备、加工品出厂前的质量联合验 收； 3.3.2.5.6 参加设备性能验收试验； 3.3.2.5.7 发生设计变更（或采购合同变更）时，负责通知制造厂负责人以及 设计变更执行后的验收工作。 3.3.2.5.8 验证厂家随机资料的真实性、准确性和及时性； 3.3.2.5.9 设备、加工品在验收中出现质量问题时，负责对生产厂家下发整改 单并对其整改情况进行验证。 3.3.2.5.10 每月向公司质量管理处汇报物资监造进度及质量验收情况； 3.3.2.5.11 监造工作完毕后整理监造资料（包括签证单、质量见证单和其他 检查资料），交资料室存档。 核电项目部各岗位质量职责 目部各岗位 3.3.3 核电项目部各岗位质量职责 3.3.3.1 项目经理职责 3.3.3.1.1 负责组织建立本项目质量保证体系，为保证项目质量保证大纲的有 效实施，提供必要的资源和创造良好的工作环境。 3.3.3.1.2 负责批准项目质保大纲 、大纲程序，对质量保证大纲的实施和 第 12 页 共 22 页 质量职责管理办法 ZL3F002-2009 有效性负责。 3.3.3.1.3 批准年度质量保证监查、监督计划。 3.3.3.1.4 负责建立沟通渠道，使项目部内各层次及不同层次之间就项目质量 保证大纲的实施情况进行有效的沟通，批准项目质保大纲 。 3.3.3.1.5 组织研究对项目质保大纲有效实施、不断改善和提高业绩的措施 3.3.3.1.6 负责重大质量、安全问题的处理以及有关报告的签发。 3.3.3.2 执行经理职责 3.3.3.2.1 由项目经理授权，总体负责项目部各项日常管理工作，在项目经理 离开现场时，行使项目经理权利。 3.3.3.3 质保经理职责 3.3.3.3.1 负责项目“一级 QA、两级 QC”监督验证体系的策划、建立与有效 运行； 3.3.3.3.2 负责组织项目质保大纲 、大纲程序和质保相关管理程序的编制， 负责审核项目质保大纲 、大纲程序； 3.3.3.3.3 负责批准所分管部门的部门管理程序； 3.3.3.3.4 负责组织通过质保体系监督监查、产品检验、试验，验证大纲文件 的执行，提出评价、建议和发出纠正（预防）措施要求，并组织对改进的验证； 3.3.3.3.5 负责组织实施管理部门审查、审核管理部门审查报告； 3.3.3.3.6 审核年度质量保证监查、 监督计划， 批准三个月滚动质量保证监查、 监督计划及有关报告， 负责组织接受工程公司、 国家核安全局等有关单位的质 量保证监查与监督； 3.3.3.3.7 负责供方采购评审，批准物项采购合格供方名单和服务采购合格供 方名单； 3.3.3.3.8 负责组织项目质量目标的建立、分解与监督考核； 第 13 页 共 22 页 质量职责管理办法 ZL3F002-2009 3.3.3.3.9 负责组织建立项目质量责任制及监督考核的实施； 3.3.3.3.10 负责建立和不断完善质量风险分析与管理机制，组织做好质量风 险的分析、预测和防范工作； 3.3.3.3.11 批准发布项目质量趋势报告，负责审批纠正和预防措施； 3.3.3.3.12 负责不符合项报告（NCR）的签发； 3.3.3.3.13 按照“四不放过”的原则组织对质量事故的处理； 3.3.3.3.14 批准质量保证部、质量控制部提出的停工建议，并直接发布停工 令。 3.3.3.4 现场经理职责 3.3.3.4.1 负责从施工组织与管理的角度保证工程质量 3.3.3.4.2 配合落实项目质保大纲相关要求，保证工程质量目标的最终实 现。 3.3.3.5 总工程师职责 3.3.3.5.1 负责从技术管理的角度保证工程质量 3.3.3.5.2 配合落实项目质保大纲相关要求，保证工程质量目标的最终实 现。 3.3.3.6 质保部长职责 3.3.3.6.1 主持质量保证部的日常工作， 负责制定部门人员配备计划和工作 计划； 3.3.3.6.2 协助质保经理实施管理部门审查，组织跟踪和验证纠正措施的落 实； 3.3.3.6.3 组织编制项目质保大纲 、大纲程序和本部门管理程序。审核本 部门管理程序。 3.3.3.6.4 参与对项目相关管理程序、工作程序的审核； 第 14 页 共 22 页 质量职责管理办法 ZL3F002-2009 3.3.3.6.5 负责组织编制年度质保监督/监查计划、三个月监督/监查滚动计 划，审核三个月监查滚动计划，组织落实计划； 3.3.3.6.6 组织对本项目质量风险分析机制的实施有效性进行监督检查； 3.3.3.6.7 组织落实业主对承包商的质保监查与监督计划, 组织对业主质保 监查与监督的报告做出响应； 3.3.3.6.8 负责审核质量趋势分析报告； 3.3.3.6.9 组织项目质量目标及质量责任制的建立和考核管理； 3.3.3.6.10 根据需要组织召开专业会议，审核会议纪要，针对体系中存在的 问题，组织实施工作改进； 3.3.3.6.11 参与实施对本部门人员资质评定考核工作 3.3.3.6.12 参与实施对项目员工质量保证教育与培训。 3.3.3.7 质控部长职责 3.3.3.7.1 对 质 量 控 制 工 作 进 行 计 划、 指 导 与 控 制 ； 3.3.3.7.2 主 持 质 量 控 制 部 的 日 常 工 作 ，向 质 量 保 证 经 理 负 责 并 报 告 工 作； 3.3.3.7.3 负 责 组 织 建 立 两 级 QC 质 量 控 制 体 系 ， 检 查 各 项 质 量 控 制 文 件、制度的编制与实施； 3.3.3.7.4 负 责 组 织 C2、 C3 级 不 符合 项 的 评 审 ； 3.3.3.7.5 负 责 组 织 测 量 和 试 验 设 备 的 检 查 、 管 理 和 控 制 ； 3.3.3.7.6 负 责 检 查 QC 人 员 的 日 常 工 作 ， 协 调 解 决 质 量 控 制 管 理 中 存 在 的 问 题； 3.3.3.7.7 负 责 监 督 不 符 合 项 报 告 打 开 、关 闭 的 验 证 组 织 工 作 ，参 与 对 不符合项的纠正和预防措施的制定与验证； 3.3.3.7.8 负 责 组 织 对 质 量 检 查 人 员 的 培 训 与 资 质 考 核 ； 第 15 页 共 22 页 质量职责管理办法 ZL3F002-2009 3.3.3.7.9 组 织 实 施 产 品 的 监 视 和 测 量 ； 3.3.3.7.10 参 与 质 量 事 故 的 调 查 、 处 理 及 上 报 工 作 。 3.3.3.8 大纲审查工程师职责 3.3.3.8.1 参与编制项目质保大纲以及对其的修改和升版； 3.3.3.8.2 参与编制大纲程序编制、修改及升版； 3.3.3.8.3 负责策划和组织编制部门管理程序和工作程序； 3.3.3.8.4 负责对本专业文件编制、审核、批准以及文件处理状态进行跟踪检 查； 3.3.3.8.5 负责对本项目大纲文件编制的充分性和实施的有效性进行质保监 督，对存在的问题提出工作改进建议； 3.3.3.8.6 参与审核采购文件中质保部分，实施对潜在供方的质保评价； 3.3.3.8.7 负责对重要物项或服务的供方实施质保监查，并向业主提交有关监 查计划； 3.3.3.8.8 对采购控制实施质保监查和监督； 3.3.3.8.9 负责收集有关质量趋势信息和数据，协助质保工程师完成报告的编 制； 3.3.3.8.10 参与实施对项目员工的质量保证教育和培训； 3.3.3.8.11 接受委派参加业主主持召开的专业管理会议； 3.3.3.8.12 负责组织编制和反馈业主所要求提交的文件和信息； 3.3.3.8.13 及时完成领导临时交办的任务。 3.3.3.9 质保工程师职责 3.3.3.9.1 参与编制项目质保大纲 、本部门归口的大纲程序、管理程序、 工作程序。参与审核项目相关工作程序； 3.3.3.9.2 编制年度质保监督/监查计划以及三个月监督/监查滚动计划； 第 16 页 共 22 页 质量职责管理办法 ZL3F002-2009 3.3.3.9.3 负责发布监查通知，编制验证单，实施质保监查，编制监查报告； 3.3.3.9.4 根据工程进度计划以及需重点关注的活动和重要施工项目，负责编 制年度、月度监督计划，实施计划和专题监督，编制质保监督报告； 3.3.3.9.5 负责对纠正行动要求以及观察意见的审核，以及关闭的验证； 3.3.3.9.6 负责审核纠正和预防措施，对纠正和预防措施的实施进行跟踪、验 证； 3.3.3.9.7 审核不符合项报告的处理方案，负责不符合项报告关闭的验证； 3.3.3.9.8 参与落实业主对承包商的质保监查与监督计划, 参与对业主质保 监查与监督的报告做出响应； 3.3.3.9.9 负责对本项目质量风险分析机制的实施有效性进行监督检查； 3.3.3.9.10 收集各专业质量趋势信息，进行统计分析，编制质量趋势分析报 告； 3.3.3.9.11 参与实施对员工质量保证教育与培训； 3.3.3.9.12 接受委派参加业主主持召开的专业管理会议； 3.3.3.9.13 负责编制和反馈业主所要求提交的文件和信息； 3.3.3.9.14 及时完成领导临时交办任务。 3.3.3.10 助理质保工程师 3.3.3.10.1 参与编制项目质保大纲 、本部门归口的大纲程序、管理程序、 工作程序，参与审核项目相关工作程序； 3.3.3.10.2 编制年度质保监督/监查计划以及三个月监查滚动计划； 3.3.3.10.3 负责发布监查通知，编制检查单，实施质保监查，编制监查报告； 3.3.3.10.4 根据工程进度计划以及需重点关注的活动和重要施工项目，负责 编制年度、月度监督计划，实施计划和专项监督，编制质保监督报告； 3.3.3.10.5 负责对纠正行动要求以及观察意见的审核，以及关闭的验证； 第 17 页 共 22 页 质量职责管理办法 ZL3F002-2009 3.3.3.10.6 负责审核纠正和预防措施，对纠正和预防措施的实施进行跟踪、 验证； 3.3.3.10.7 审核不符合项报告的处理方案，负责不符合项报告关闭的验证； 3.3.3.10.8 参与落实业主对承包商的质保监查与监督计划, 参与对业主质保 监查与监督的报告做出响应； 3.3.3.10.9 负责对本项目质量风险分析机制的实施有效性进行监督检查； 3.3.3.10.10 收集各专业质量趋势信息，进行统计分析，编制质量趋势分析报 告； 3.3.3.10.11 参与实施对员工质量保证教育与培训； 3.3.3.10.12 接受委派参加业主主持召开的专业管理会议； 3.3.3.10.13 负责编制和反馈业主所要求提交的文件和信息； 3.3.3.10.14 及时完成领导临时交办任务。 3.3.3.11 QC2 人员 3.3.3.11.1 验 证 工 作 实 践 与 规 范 和 标 准 以 及 工 作 程 序 的 符 合 性 ； 3.3.3.11.2 编 制 内 部 程 序 和 检 查 工 作 程 序 ； 3.3.3.11.3 审 核 和 检 查 质 量 文 件 ； 3.3.3.11.4 对 重 要 的 生 产 活 动 履 行 独 立 的 质 量 检 查 ； 3.3.3.11.5 在 质 量 文 件 上 签 字 放 行； 3.3.3.11.6 对 QC1 依 据 控 制 文 件 进 行 规 定 比 例 的 抽 检 或 复 检 ； 3.3.3.11.7 负 责 对 见 证 点 及 停 工 待 检 点 的 检 查 和 验 收 ； 3.3.3.11.8 负 责 C1 级 不 符 合 项 报 告 的 评 审； 3.3.3.11.9 负 责 组 织 对 不 符 合 项 采 取 纠 正 和 预 防 措 施 管 理 ， 并 负 责 实 施后的验证。 3.3.3.11.10 负 责 质 量 计 划 中 控 制 点 的 设 置、 实 施 与 管 理 ； 第 18 页 共 22 页 质量职责管理办法 ZL3F002-2009 3.3.3.11.11 在 施 工 中 不 定 期 的 监 督 QC1 工 作 。 3.3.3.12 QC1 人员 3.3.3.121 执 行 施 工 质 量 计 划 的 检 验 和 验 证 工 作 ； 3.3.3.122 负 责 对 施 工 队 作 业 活 动 100%的 检 查 和 验 收； 3.3.3.123 负 责 填 写 不 符 合 项 报 告 单， 提 出 建 议 处 理 方 案 ； 3.3.3.124 负 责 对 不 符 合 项 的 记 录 、 传 递 及 处 置 后 的 验 证 ； 3.3.3.125 负 责 质 量 检 验 记 录 、质 保 资 料 及 相 关 竣 工 资 料 的 收 集 、整 理、保存及移交，并检查其是否符合规定要求。 3.3.4 核电项目部各部门质量职责 3.3.4.1 质量保证部 3.3.4.1.1 负责组织项目质保大纲 、大纲程序的编制、修改和升版； 3.3.4.1.2 负责审核规范质保体系管理程序，以及有关的质量文件； 3.3.4.1.3 负责编制和实施质保监查计划，编制监查报告，提出评价和有关工 作改进建议； 3.3.4.1.4 负责对重要物项、服务和过程实施质保监督，制定和实施质保监督 计划；负责对项目部各管理职能部门进行质保监督（包括但不限于：质量控制 部、物资供应部、经营管理部、工程管理部、文档管理中心、技术管理部、培 训中心、综合管理部、安全保卫部） ； 3.3.4.1.5 负责组织项目质量目标和责任制的建立与监督考核管理； 3.3.4.1.6 组织接受工程公司、国家核安全局的外部质保监查、监督，组织对 监查、监督报告做出响应，组织制定和跟踪纠正措施的制定与落实； 3.3.4.1.7 负责对采购供方质保能力的评价，审核采购文件中质保条款； 3.3.4.1.8 负责质保体系运行相关纠正和预防措施要