电梯公司质保程序文件.doc

*电梯有限公司编号*/cx-2011执行特种设备许可制度控制程序版本a页码1/41.目的对申领和已取得的(特种设备维修许可证)的使用、保管、换证等项工作提出要求；对适用的法律法规和其他要求进行收集、识别和确认；严格执行国家特种设备安全监督管理方面有关的法律法规和安全技术规范；接受特种设备监督管理部门的的监察。2.适用的范围 适用于本公司对(特种设备维修许可证)管理工作的要求确认控制;对质量、环境和职业健康安全管理适用的法律、法规和其他要求的收集、识别和确认控制；接受安全监察管理。3.职责 3.1公司技术部是本程序的归口管理部门，负责(特种设备维修许可证)的申领、使用、保管、管理等项工作:负责有关法律法规和其他公开要求的收集、确认、统一编号、发放和归档，并与特种设备安全监察部门经常保持联系，以便了解最新信息。3.2工程部接受特种设备安全监察工作。 3.3质管部负责与监督检验人员的工作联系、提供监督检验工作的条件、对监督检验提出的有关记录进行落实和处理。4工作程序 4.1许可证使用、保管、换证工作程序 4.1.1(特种设备维修许可证)管理文件的收集渠道 (1)向国家或本地区政府主管部门了解相关信息: (2)向大型或专业书店选购刊有适用的法律、法规和其他要求的书籍、刊物。 4.1.2特种设备(维修许可证)的申请、领证 (1)未取得特种设备(安装维修保养许可证)之前，不参加特种设备的安装维修保养活动; (2)申请、领证 特种设备的相关信息获得及评审本公司质量体系建立与运行提出申请;(3)质量管理体系建立与运行 准备工作质量体系设计、评审体系文件编写文件审核、签发体系试运行内部审核管理评审申请领证前的准备评审确认保持与改进。河南省诚成电梯有限公司编号*/cx-001a执行特种设备许可制度控制程序版本a页码2/44.1.3(特种设备维修许可证)的使用 (1)许可证仅使用在本企业规定的广告、宣传资料等上;在宣传资料中正确使用许可证及其标志，不得利用许可证标志误导、欺诈消费者。(2)对许可证标志的使用情况如实记录到许可证标志使用登记表中、并存档。 (3)许可证的有效性在本企业的产品质量证明中。并应做到: a在许可证的许可范围内安装维修保养特种设备。 b许可证的有效范围不得涂改、转让或出卖。 c不得向无证单位出卖或提供质量证明。 d保持和提升许可证取证时期的基本条件。 e保持质量保证体系的适宜性、有效性、持续性。 (4)接受各级技术监督部门的监督。 4.1.4特种设备许可证的管理 管理方法按文件管理控制程序实行，并应满足:按规定在许可证有效期满前6个月提出换证申请，并按要求准备文件资料:(1)在许可证的有效期内出现下列情况时应及时上报主管部门办理变更申请或备案;a.单位法定代表人、质量体系、通信地址、联系电话变更时;b.单位名称变更时按有关规定提出更换申请; c.特种设备的种类、类型变更或升级。 4.2法律法规和其他要求控制工作程序 4.2.1法律法规和其他要求的收集渠道 (1)向国家或本地区政府主管部门了解相关有法律、法规、规章、决定等: (2)向国家或本地区特种设备施工安装主管部门了解相关的法规、标准和规章等文件: (3)向国家和本地区有关部门了解有关职业健康安全管理的法规、制度等文件; (4)向大型或专业性书店选购刊有适用法律法规和其他要求的书籍、报刊等。 4.2.2法律、法规和其他要求的确认 (1)办公室对本部门和各业务部门报来的法律、法规和其他要求的文件和目录进行分类，编写适用法律法规和其他要求清单。(2)办公室组织技术部和其他相关部门对相关的法律、法规和其他要求的河南省诚成电梯有限公司编号*/cx-001a执行特种设备许可制度控制程序版本a页码3/4文件、书目;逐一进行确认其适用性和有效性;必要时，修订适用法律法规和其他要求清单。(3)适用法律法规和其他要求清单报质保工程师批准后进行文件、书报采购和收集、整理、编目、标识。4.2.3法律法规和其他要求的受控管理 (1)办公室对各类相关法律、法规和其他要求进行统一编目、造册、发放和回收建档管理。 (2)公司内相关法律、法规和其他要求文件的发放和使用部门对文件(含书报)必须进行受控管理，执行文件控制程序的有关规定。(3)当上述文件（含书报)内容发生变化时，发放部门应及时收回作废文件(含书报)，并收集、发放最新版本的文件(含书报)，应及时修订适用法律法规和其他要求清单。4.2.4法律法规和其他要求的执行和检查 (1)公司办公室负责对质量、环境和职业健康安全管理的法律、法规和其他要求的执行情况进行执法检查，并向质保工程师报告检查情况，执行监视和测量控制程序的有关规定。如果问题严重，质保工程师应向最高管理者报告，并采取必要的纠正措施。(2)最高管理者应该支持质保工程师的正确决策。 4.3安全质量监察和监督检查工作程序 4.3.1办公室负责组织学习相关法律法规; 4.3.2工程部、技术部、质管部应自觉做到: (1)虚心接受和配合特种设备监督检验部门的监督检验;对检查记录要存档，对提出的问题及时进行整改、有整改记录;(2)主动、及时地向质量监督部门和检验机构提供相关信息，如施工告知书、安装维修施工方案、报检资料等;(3)确保不超许可范围进行安装维修保养; (4)确保特种作业操作证的及时复审，确保特种作业人员持有效证件上岗: (5)确保安装、大修施工报检手续正确、齐全，并监督检验合格; (6)主动与客户配合、提前作好电梯初验及年审前的各项工作; (7)确认在规定的间隔时间内对电梯进行有效保养，并得到用户认可: (8)确保在规定的时间内排除维修保养电扶梯的故障;河南省诚成电梯有限公司编号*/cx-001a执行特种设备许可制度控制程序版本a页码4/4(9)确认电梯安装维修保养过程的各种质量记录得到有效填写，并存档保存，可供追溯: (10)确认用户的投诉得到及时、有效的处理或解决; (11)自觉遵守、严格执行有关法律、法规、规范。 4.3.3技术部牵头组织检查有关法律、法规、规范、标准的执行情况，并向质保工程师报告检查情况。如果问题严重，质保工程师应向最高管理者(总经理)报告，并采取必要的纠正措施。4.相关文件 特种设备安全监察条例 (373号令，国务院2009年549号令)特种设备质量监督与安全监察规定 (13号令)机电类特种设备安装改造维修许可规则(国质检锅2003 251号)电梯使用管理与维护保养规则 (tsg zt5001-2009)5.相关记录 适用法律法规和其他要求清单 */jl-ooia-001许可证、法律法规、安全质量监察和监督执行情况检查记录*/jl-ooia-002河南省诚成电梯有限公司编号*/cx-002a文件控制程序版本a页码1/51目的 对与本公司质量、环境职业健康安全管理体系文件进行控制，确保在使用场所均能得到适用文件的有效版本。2适用范围 适用于本公司对质量、环境职业健康安全管理体系所使用的文件(包括外来文件)的控制与管理。3职责 3.1总经理负责批准、发布质量手册;公司技术负责人负责批准技术图纸和技术文件; 3.2质保工程师负责审核质量手册;负责批准程序文件; 3.3办公室负责本公司内、外文件和资料的归口管理和控制; 3.4各部门负责相关文件的设计和编制、使用和保管: 3.5质管部负责组织对现有体系文件的定期评审; 3.6各部门资料员或文员负责本部门与质量、环境职业健康安全管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4程序 4.1本公司质量、环境职业健康安全管理体系文件分为以下几类: (1)质量手册; (2)程序文件、质量计划、管理制度、岗位职责: (3)技术标准、图纸、工艺文件和其他技术文件、检验与试验规范、施工设备和检测设备操作规程、作业指导书;(4)外来文件:包括有关技术标准、规范、规程，国家和地方有关的法规、条例，施工设备和检测设备的随机文件，顾客提供的技术资料和特殊要求等;(5)质量记录 4.2本公司质量、环境职业健康安全管理体系文件按其重要程度分类如下: (1)a类(一级):质量手册; (2)b类(二级):程序文件; (3)c类(三级):管理制度、质量计划、岗位职责;技术标准、图纸、工艺文件和其他技术文件、检验与试验规范、施工设备和检测设备操作规程、作业指导书;外来文件;(4)d类(四级):质量记录 4.3受控文件 4.3.1本公司质量、环境职业健康安全管理体系的受控文件包括: (1)本程序4.2条中a、b、c类文件;河南省诚成电梯有限公司编号*/cx-002a文件控制程序版本a页码2/5(2)质量记录表格； (3)质保工程师认为有必要严加控制的文件。 4.3.2本公司质量、环境职业健康安全管理体系文件发布时分受控本和非受控本两个版本;受控本在文件的封面或首页加盖受控印章。4.4文件的编号文件的编号方法见本程序的附录文件的编号方法4.5文件的收集、编写、审核、批准、发放 4.5.1质量手册由质管部负责组织编写，由质保工程师审核，上报总经理批准发布，由办公室负责登记发放;4.5.2质量手册管理职责分配表中管理体系要求、要素的主管部门编写相关的程序文件、制度、职责、记录等文件，部门负责人审核后，由质保工程师批准，办公室负责登记、发送;4.5.3各部门负责编制本部门的受控文件清单，办公室负责汇编公司受控文件清单; 4.5.4办公室凭质保工程师批准的发文审批表向部门发放文件; 4.5.5客户的外来文件技术文件由工程部负责收集并送技术部，技术部对客户的外来文件技术文件进行评审、确认应受控的，交办公室按文件控制程序进行控制；4.5.6技术部应及时发现电梯有关安全技术规范、标准的新出和更新动态，及时提出新出和更新的电梯有关安全技术规范、标准的名称，交办公室购买并进行文件管理。4.5.7各部门要确保在使用场所都能得到适用文件的有效版本。 4.6文件的修改 4.6.1质量手册由质管部组织修改，填写文件修改审批单，由质保工程师审核，上报总经理批准后修改;4.6.2其他文件由文件原编写部门的质量控制系统责任人组织修改，填写文件修改审批单，经部门负责人审核，由质保工程师批准;4.6.3技术类文件(图纸、工艺文件等)由技术部组织更改，填写文件修改审批单，经部门负责人审核，由公司技术负责人批准;4.6.4文件的修改为划改时，办公室应将划改内容以转发己获批准的文件修改审批单形式发至文件受控本使用者手中，由手册使用者在手册的文件修改控制页中进行记录。4.6.5文件的修改为换页时，办公室应按受控本原发放范围发放修改页，并将原页收回。河南省诚成电梯有限公司编号*/cx-002a文件控制程序版本a页码3/54.6.6文件的修改为换版时，由办公室统一发放，并将原版本收回。 4.7文件的领用、回收 4.7.1文件使用者应填写文件发放、回收记录，经相应主管部门负责人审批方可领用; 4.7.2因破损而重新领用新文件时，收回相应旧文件，发放号不变;因丢失而补发的文件，应给予新的发放号，并注明己经丢失的文件的发放号失效;办公室做好相应发放签收记录。4.8文件的保存 (1)文件都必须分类存放在干燥、通风，安全的地方。 (2)各部门使用的文件由本部门保管;文件应进行装订或装夹，装订或装夹方式应便于查阅、有利于对文件的保护。(3)任何人不得在受控文件上乱涂划，不准外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。 4.9文件的报废与销毁 a)所有作废(失效)文件，应及时从所发放或使用场所撤出，加盖作废印章，确保防止作废(失效)文件的非预期使用;b)为某种原因需保留的任何己作废的文件，都应进行适当的标识; c)对要销毁的作废(失效)文件，由相关部门填写作废文件销毁审批表，经质保工程师批准后由办公室资料员销毁。4.10.其他 4.10.1各部门应及时将外来文件填入受控文件清单，并报办公室登记备案。 4.10.2对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。 4.10.3作为记录的文件应执行记录控制程序。 5相关文件内部审核控制程序记录控制程序管理评审控制程序6记录 6.1文件发放、回收记录 */jl-oo2a-0016.2文件修改审批单 */jl-oo2a-0026.3受控文件清单 */jl-oo2a-0036.4作废文件销毁审批表 */jl-oo2a-0046.5发文审批表 */jl-oo2a-005附录:公司文件的编号方法河南省诚成电梯有限公司编号*/cx-002a文件控制程序版本a页码4/5本公司文件的编号方法如下 （1）质量保证手册编号ccgs/zs- 年代号（该文件批准实施的年份，下同） 质量保证手册代号（用汉语拼音字母表示） 本公司代号（用汉语拼音字母表示）（2）作业文件编号 ccgs/ zw - 年代号 作业文件序号（用两位阿拉伯数字表示） 作业文件代号（用汉语拼音字母表示） 本公司代号（用汉语拼音字母表示）（3）管理制度编号ccgs/ gz - 年代号 管理制度序号（用两位阿拉伯数字表示） 管理制度代号（用汉语拼音字母表示） 本公司代号（用汉语拼音字母表示）（4）质量记录表（单）编号ccgs/zj - 年代号 质量记录序号（用两位阿拉伯数字表示） 质量记录代号（用汉语拼音字母表示） 本公司代号（用汉语拼音字母表示）5技术标准、图纸、工艺文件、外来文件，保留其原编号;无编号的外来文件，不再编文件编号，只在发文时编分发号。河南省诚成电梯有限公司编号*/cx-003a记录控制程序版本a页码1/21目的 对记录进行控制，为保证产品(电梯和自动扶梯的安装、安装、维修、保养)质量符合规定要求，质量、环境职业健康安全管理体系有效运行，产品、活动或服务的可追溯性及采取纠正、预防和改进措施提供依据。2范围 适用于质量、环境职业健康安全管理体系运行记录，包括外来记录(如供应商提供的原材料检验报告、质量鉴定报告等)的控制。3职责 3.1各部门负责编写本部门的质量记录清单，保存各类记录的样本及对各部门归档记录的保存工作。3.2各部门文员负责确认本部门使用的记录为有效版本，对本部门的记录进行整理、归档。 3.3办公室负责本公司质量记录的集中保存并编写集中保存的质量记录清单。编制档案管理制度，规范保管方法。4.工作程序 4.1记录的填写 4.1.1记录填写要及时，内容需正确完整，字迹应清晰，能准确识别，签名签全名。 4.1.2记录不可随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正，并签名、注上日期。4.2记录的收集、标识和归档。 4.2.1各部门文员应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续以便于检索。 4.2.2记录的归档方式应便于存取与查阅，一般以本册、文件夹、活页夹等方式来保存。 4.2.3保存记录的本册、文件夹、活页夹或其他文件夹具应上标识记录的名称。年度内的记录由记录使用部门保管，一般情况下各部门应每月对记录整理一次，装订成集，在夹具的封面或侧面注明部门、记录名称及月份。跨年度的记录由办公室集中存档，由各部门每年进行一次汇总后交办公室归档、年度装订的记录在其夹具上注明部门、记录名称及年河南省诚成电梯有限公司编号*/cx-003a记录控制程序版本a页码2/2份。4.3记录的保存和销毁 4.3.1办公室负责编制的质量记录清单，应规定各种不同记录的保存地点与保存期限，并由办公室质量控制系统责任人审核，质保工程师批准。4.3.2记录应保存在安全、干燥的地方，注意做好防火、防潮、防虫蛀等工作，并便于存取与查阅。4.3.3记录的保存期 一般的质量、环境职业健康安全管理体系运行记录保存期3年;电梯和自动扶梯自动人行道安装维修保养记录保存期4年，电梯和自动扶梯的安全部件的检验记录和维修工程质量验收记录保存期10年。过期记录的销毁执行文件控制程序的规定。4.4记录的借阅 借阅目的经记录保存部门负责人同意，相关部门可借阅所需记录:经记录保存部门负责人同意后，记录亦可提供给顾客或其代表查阅。4.5特殊媒体形式的记录的控制 记录的形式除通常情况下的硬拷贝形式外，在特定的条件或场合下，亦可能以其他形式呈现，如保存于磁带、软盘、u盘中的记录等，对该类记录的控制原则同上，如对保存于软盘中的记录，须考虑读取、修改权限的设置，其保存须做防磁、防压、防晒等，并及时备份，防止贮存的内容丢失。5相关文件 文件控制程序档案管理制度6记录 6.1质量记录清单 */jl-003a-001河南省诚成电梯有限公司编号*/cx-005a安全管理控制程序版本a页码1/41目的 对公司范围内的职业健康安全危险进行识别，评价其危险程度，确定出重大危险，有针对性进行风险控制，并作为制定职业安全健康目标和指标的基础和依据。对安装、维修、保养等施工安全进行有效控制，确保生产环境符合规定要求，实现安全生产。对所发生的事故及时调查和处理，并采取适当的纠正和预防措施，控制事故的影响范围，减少事故损失。2适用范围 适用于本公司范围内作业场所的环境条件和安全的管理与控制以及事故的报告、调查和处理控制。3职责 3.1总经理通过公司安全领导小组领导公司的安全管理工作。 3.2质管部是本程序和相关管理制度的编制、修改并实施管理、监督检查的部门。 3.3工程部是本程序和相关制度的分管部门和实施单位;其他部门是本程序配合单位。 4工作程序 4.1危险源的辨识、评价和风险控制 4.1.1危险源的分类 第一类危险源:安装、维修、保养施工过程中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质;第二类危险源:导致第一类危险源的约束或限制措施产生破坏或失效的各种因素，包括物的故障、人的失误和环境因素。危险源识别的首要任务是识别第一类危险源，再识别第二类危险源。并制定出危害统计表。4.1.2危险源的识别方法 a安全因素检查表法 根据危害统计表，质管部组织工程技术人员以及工程部相关人员组成编制小组编写安全因素检查表并进行检查。此检查表应简明、可操作。(1)编写前应收集施工系统的功能、结构、工艺条件和曾发生过的事故及其原因、后果资料以及系统的说明书、布置图、结构图、条件等技术资料;(2)编写前应收集与施工系统有关的国家标准、法规及公认的安全要求: (3)在检查表上应列出安全因素的内容: (4)每次检查应记录检查结果。 b危险与可操作性研究法 质管部和技术管理人员对工程施工的工艺过程进行检查，对每一部分进行评估，以发现违反安全操作及偏离工程设计意图的现象发生。河南省诚成电梯有限公司编号*/cx-005a安全管理控制程序版本a页码2/44.1.3风险评价 对每一项安全因素，定量计算所带来的可能风险，确定出重大危险，列出重大危险清单下发，有计划地进行控制。一般地，采用以下公式d=lec 式中 d一一风险值;l一一发生事故的可能性大小; e一一暴露于危险环境的频繁程度 c一一发生事故产生的后果。 关于l、e、c值的确定，见表1、表2、表3。表1事故发生的可能性(l)分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性8 完全可以预料(必然发生)0.5气 很不可能，可以设想5 相当可能发生0.2 极不可能2 可能，但不经常0.1 实际不可能1可能性小，完全意外表2暴露于危险环境的频繁程度(e)分数值频繁程度分数值频繁程度8 连续暴露0.8 每月一次暴露5 每天工作时间内暴露0.6 每年几次暴露2-4 2-5天工作时间内暴露 0.3 非常罕见的暴露1每周一次，或偶然暴露表3发生事故产生的后果(c)d值求出之后，按表4确定风险的级别。 表4危险等级划分分数值后果分数值后果290 极其危险，应停止作业15-60 一般危险，需要注意100-290 高度危险，需立即整改15 稍有危险，可以接受60-100 显著危险，需要整改(1)控制措施是否使风险降低到容许程度; 河南省诚成电梯有限公司编号*/cx-005a安全管理控制程序版本a页码3/4 (2)是否产生新的危险源: (3)是否己选定了投资效果最佳的解决方案; (4)受影响人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性; (5)计划的控制措施是否被应用于实际工作中。 4.2安全管理 4.2.1公司建立安全生产管理组织，以总经理、质保工程师、安全主任、各部门负责人组成的安全生产委员会，负责开展公司安全管理工作。安全主任负责日常的安全管理工作。工程部建立部门的安全管理组织，由部门负责人和施工的各班(组)长组成。部门负责人和班(组)长分别是所在部门、班(组)的安全员。4.2.2贯彻执行国家的安全生产法律、法规，制定安全管理文件和制度汇编，建立健全安全生产管理制度和安全操作规程，组织员工学习文件和制度并认真执行。4.2.3公司每年应至少进行一次危险源辨识和风险评价，确认是否更新重要危险源;将确定的重大危险清单和安全管理方案经审批后下发到各部门执行。4.2.4进行安全教育、培训与安全操作训练，增加安全生产意识，提高安全生产知识:对新员工进行三级(公司、部门、班组)安全教育，并作好三级安全教育记录。4.2.5落实岗位安全责任制、实施责任管理。具体要求按安全管理文件和制度汇编中的安全生产岗位责任制实施。4.2.6对安装维修保养工程，施工前进行安全交底。 4.2.7开展安全检查，定期(一月一次)和不定期(节假日前)地检查施工场所的公用设施、设备以及在施工过程中存在的安全隐患，对于存在的问题，应限期整改，对整改效果进行复查。采用安全检查记录对操作人员的安全生产情况进行记录，对严重违章的个人开具安全检查违章处罚通知单。4.3安全事故的报告和处理 4.3.1公司安全生产委员会是事故调查、处理的工作机构。安委会直接调查、处理生产(施工)事故、火灾等灾害事故和设备事故;对于发生在公司以外的交通事故，执行地方政府主管部门的决定。工程部的二级安全组织负责轻伤事故的处理。4.3.2事故报告 a轻伤事故，班组长立即报告工程部、质管部; b重伤事故，除立即报告班组长、工程部、质管部以外;还应立即报告总经理，并在24小时内向上级主管单位报告。c死亡事故，除按重伤事故报告程序执行外，应保护事故现场，并在2小时内河南省诚成电梯有限公司编号*/cx-005a安全管理控制程序版本a页码4/4向当地政府劳动部门、监察部门报告。d火灾事故，应立即向当地消防部门报告，发生匪警立即向当地公安部门报告。 e当医疗部门确认员工患有职业病后，报办公室，并以书面形式上报上级主管部门。 4.3.3事故调查 a轻伤事故由工程部进行调查，二日内将调查报告交质管部。 b重伤事故由公司安全主任组织质管部及相关部门代表参加调查。 c死亡事故由公司安全主任和质管部或总经理会同公安、监察、劳动、工会等部门进在调查。d非伤亡重大火灾和生产(施工)事故，按死亡事故调查程序进行。 e职业病由质管部和员工代表共同调查。 4.3.4事故处理 a轻伤事故由工程部按公司有关规定处理，并将处理结果报告质管部。 b重伤、死亡和非伤亡重特大火灾事故和生产（施工）事故，由公司安全主任主持召开事故现场分析会，责任单位、相关部门负责人参加，写出事故报告，经总经理签名后向上级主管机关和当地政府主管部门报告。事故分析报告的主要内容包括:（a)事故的发生时间、地点，伤亡人员或经济损失情况; （b)事故发生的直接原因和直接责任者: （c)对事故的处理意见; （d)防范的纠正和预防措施。书面报告采用向政府主管机构索取的标准文本格式。c质管部对事故的处理结果以公司通报形式，发公司各部门、维修班组(分部)，预防类似事故重复发生。d对职业病患者，按有关工伤防治、保险规定办理。 5相关文件 安全管理文件和制度汇编记录控制程序6相关记录 6.1安全检查记录 */jl-005a-0016.2安全检查违章处罚通知单 */jl-005a-0026.3危害统计表 */jl-005a-0036.4安全因素检查表- */jl-005a-0046.5重大危险清单 */jl-005a-0056.6安全管理方案 */jl-005a-0066.7三级安全教育记录 */jl-005a-007河南省诚成电梯有限公司编号*/cx-006a管理评审控制程序版本a页码1/41目的 按时评审质量环境职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，提高公司的竞争能力。2适用范围 适用于本公司对管理评审的控制。3相关文件 不合格品控制程序文件控制程序记录控制程序4职责 4.1质管部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。 4.2各部门是本程序的配合及执行单位。 4.3质保工程师审核管理评审计划和报告。 4.4最高管理者主持管理评审，审批管理评审的计划和报告。 5工作程序 5.1质管部应根据最高管理者策划的时间间隔编制管理评审计划。管理评审每年至少进行一次，两次评审之间的时间间隔不超过12个月。管理评审的时机通常安排在内部审核之后、外部审核之前。管理评审计划在评审前一个月制定，并在管理评审前57天发至各职能部门。管理评审的计划应明确以下内容:(1)管理评审的目的: 按计划的时间隔评审公司的质量环境职业健康安全管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。(2)管理评审的日期、地点、主持人和参加人员范围。 (3)管理评审的内容。 依据最高管理者的意图，质保工程师拟定管理评审会议的中心议题，一般包括对质量管理体系、质量方针和管理体系文件的评审等。管理评审会议内容应记录在会议记录中。(4)需要向管理评审会议提交的文件及提供单位名单。文件内容应满足管理评审会议中心议题的需要，参阅本程序5.4条款管理评审输入的内容。河南省诚成电梯有限公司编号*/cx-006a管理评审控制程序版本a页码2/4 (5)管理评审计划的发放范围 管理评审计划经质保工程师审核，报总经理批准，由质管部在确定的发放范围内发放。5.2专项内容的管理评审可以不开管理评审会议，而以会签的形式进行。由相关职能部门质量控制系统责任人或负责人会签后，经质保工程师审核，报最高管理者批准。5.3当发生下列情况时，经最高管理者批准，可以追加管理评审的次数: (1)公司内部组织结构发生重大变化时。 (2)适用的法律法规经修改，内容发生重大变化时。 (3)公司内部发生重大事故时。 5.4管理评审输入。 管理评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件。这些信息可包括:(1)审核结果，包括内部审核结果和外部审核结果。 (2)顾客反馈，包括对顾客满意度测量结果和顾客的抱怨(申诉、投拆、意见等)。 (3)过程的业绩。如果过程通过资源投入及活动的开展完全实现了增值并达到了预期 的效果(目标)，则这一过程的业绩是令人满意的。(4)产品(电梯安装、维修、保养和服务)的符合性。指符合顾客的要求、适用的法律法规要求和本公司规定的对顾客的质量承诺等情况。(5)预防措施和纠正措施的制定及实施效果验证的情况。 (6)以往管理评审跟踪措施的实施效果验证的情况。 (7)可能影响质量环境职业健康安全管理体系的各种变更，例如出现了新技术、新质量概念、社会和相关法律法规等外部条件变化，产品过程、资源的内部条件变化、质量环境职业健康安全方针和目标的变化以及组织结构、财务状况等变化，均会导致公司质量环境职业健康安全管理体系的变更。(8)通过对同行业市场调查，发现与竞争对手业绩的差距，找出自身的改进方向。 5.5管理评审输出 管理评审的输出是最高管理者对质量环境职业健康安全管理体系及经营方针做出战略决策的重要方面，将影响公司的质量环境职业但康安全管河南省诚成电梯有限公司编号*/cx-006a管理评审控制程序版本a页码3/4理体系、产品、过程和资源要求的持续改进，确保公司质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。管理评审的输出可包括以下内容:(1)质量环境职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进改定和措施。依据管理评审的输入信息，通过开展评审活动，评价质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。提出质量环境职业健康安全管理体系及其过程有效性改进方面的决定和措施，包括对质量环境职业健康安全方针和目标、组织结构、过程控制等方面的评价和改进措施。(2)与顾客要求有关的产品改进的决定和措施，包括顾客规定的明示要求(对产品本身及其交付和交付后活动的要求)，管理评审可能导致与上述三项要求有关的产品的改进决定和措施。(3)资源需求，决定和措施。应根据内、外部环境条件的变化考虑自身资源的适应性(例如部门人力资源的适用性)以及5.3.2和5.3.3条款所述改进而引起的资源需求，包括当前的和未来的资源需求。5.6管理评审报告 5.6.1质管部在质保工程师的指导下，做好管理评审会议记录，并整理、编写管理评审报告，经质保工程师审核，报最高管理者批准后，在确定的范围内发放。5.6.2管理评审报告的主要内容: (1)管理评审的日期、地点; (2)管理评审的目的: (3)管理评审的主持人和参加人: (4)管理评审的内容摘要: (5)管理评审结论: (6)管理评审输出内容。 5.6.3关于管理评审的结论，应明确本公司的质量环境职业健康安全管理体系(包括质量环境职业健康安全方针和目标)的适宜性、充分性和有效性状况(用典型数据分析说明)是否需要调整、修改，如果需要修改，应明确修改的内容，并按文件和记录控制程序中的有关规定办理。5.6.4关于管理评审的输出，应明确相关决定和措施的执行部门以及执行的内容和完成的时间要求等。5.7管理评审输出的效果验证。 管理评审输出的效果验证由质管部统一安排，其中包括:河南省诚成电梯有限公司编号*/cx-006a管理评审控制程序版本a页码4/4 (1)顾客有关的产品要求和改进效果的验证; (2)与公司质量环境职业健康安全管理体系及其过程改进措施实施效果的验证; (3)有关资源需求方面改进措施实施效果的验证。 管理评审输出的效果验证报告经质保工程师审核，向最高管理者报5.8本次管理评审输出文件可作为下次管理评审的输入文件。 6相关记录: 6.1管理评审计划 */jl-006a-oo16.2管理评审报告 */jl-006a-oo26.3会议记录 */jl-006a-oo36.4纠正措施实施报告 */jl-022a-oo1河南省诚成电梯有限公司编号*/cx-007a人员培训、考核及管理控制程序版本a页码1/31目的 通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境、职业健康安全意识和顾客意识，满足员工对所从事岗位的工作能力的要求。2适用范围 适用于本公司对管理、电梯、自动扶梯和自动人行道施工有关的人员配置和培训以及对员工的经历、教育程度、技能和经验的考核控制。3相关文件 文件控制程序记录控制程序岗位任职要求4职责 4.1公司办公室是本程序的编制、修改和实施归口管理的部门。 4.2与施工质量有关的各部门均是本程序的配合执行部门。 4.3质保工程师负责审批年度教育培训计划。 4.4公司副经理主持人员配置工作。 5工作程序 5.1确定从事影响施工质量工作的人员所必须的能力需求。 5.1.1编制岗位要求 岗位任职要求是对从事管理或特种设备作业人员岗位的基本要求，主要内容包括岗位主要职责(基本任务)、学历或职称要求、资质要求(证件有效性)、纪律要求等。对特种设备作业人员应具体规定本岗位应知和应会的内容。5.1.2人员素质须适应岗位要求 (1)按岗位任职要求的具体条件招聘或转调新员工，实施先培训、后上岗原则。 (2)新员工招聘或转调时，符合学历、职称、特种作业资质要求者方可录用。(3)员工进入公司须先进行岗前教育，主要包括公司质量、环境职业健康安全管理体系，尤其是质量环境职业健康安全方针和目标、岗位职责及制度纪律要求等方面的教育、三级安全教育和顾客意识教育。熟悉有关文件。 (4)所有员工必须经过培训达到岗位任职要求，达不到的必须进行再培训。 (5)转岗员工必须先培训，后转岗，培训内容包括新岗位所要求的知识(应知)和技能(应会)及新岗位工作所使用的有效文件等。5.2人员培训以满足需求能力 河南省诚成电梯有限公司编号*/cx-007a人员培训、考核及管理控制程序版本a页码2/3(1)按照岗位任职要求编制年度教育培训计划，经质保工程师 批准后实施并记录，使员工具备满足岗位要求的能力。根据实际情况的需要，经质保工程师批准，可以适时增加教育培训项目和内容。(2)也可以通过培训以外的途径(例如招聘或选调具备能力的员工)满足需求的能力。 5.3对培训及其他措施效果的评价 各部门负责对本单位员工的培训(或招聘、选调)效果进行评审，检查是否达到了培训计划或其他措施的策划目标(必须与岗位任职要求相一致)。评价方式可以采用:(1)面试，口头提问考核; (2)考试，试卷考核; (3)实际特种设作业人员演练考核:(4)调查完成岗位任务情况。 5.4意识 通过培训或其他方法(内部沟通等)，使员工的意识不断提高。(1)增强员工对其工作重要性和相关性的认识。须让员工了解: (a)本岗位工作与实现公司的质量环境职业健康安全方针和目标、保证施工质量及市场竞争能力的关系:(b)本岗位工作质量对相关的部门、岗位带来什么影响，造成什么后果: (c)认识和确定上、下工序间的顾客关系，即下一道工序是自己本岗位(工序)的顾客;(d)认识只有团结协作才能搞好施工质量，使公司的顾客满意度不断增强。 (2)确保员工为完成质量环境职业健康安全目标做出贡献。 员工必须树立质量环境职业健康安全标意识，努力为完成本部门、本单位的质量环境职业健康安全目标进而完成公司的质量环境职业健康安全目标做出自己应做的贡献。5.5保持教育、培训、技能和经验的适当记录 (1)完善员工人事档案。办公室应将员工有关教育、经历、培训和资格的相关记录内容纳入员工的人事档案，档案内容至少应当包括:人员资格取证时间、下次复审时间、持证项目、持证级别、发证机关、资格证书编号、学历情况、内部培训情况、外出培训情况。(2)各部门建立本部门、单位员工培训档案，记录员工所参加过的培训和考河南省诚成电梯有限公司编号*/cx-007a人员培训、考核及管理控制程序版本a页码3/3核成绩。 (3)各部门将本单位的员工学历、职称、工作经历、参加培训情况和所具有的技能和专长存入计算机或普通资源档案。(4)对特种作业岗位员工建立名册，督促、检查、核对其相关作业证件在有效期内使用。 以上执行文件控制程序和记录控制程序有关规定。6相关记录 6.1年度教育培训计划表 */jl-007a-oo16.2员工教育培训记录 */jl-007a-oo26.3员工培训效果评价记录 */jl-007a-oo36.4员工学历、资质、技能档案 */jl-007a-oo46.5特种作业人员名册 */jl-007a-oo56.6员工岗位要求胜任情况调查表 */jl-007a-oo6河南省诚成电梯有限公司编号*/cx-009a与顾客有关的过程控制程序版本a页码1/31目的 充分识别顾客的要求和期望，对与顾客有关的过程实施系统管理，确保向顾客提供与顾客需求和期望相一致的施工工程，使顾客满意。2适用范围 适用于本公司评审、签订和实施合同、订单与顾客进行沟通的控制。3相关文件 顾客满意测量程序文件控制程序记录控制程序纠正、预防和改进措施控制程序4职责 4.1工程部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。 4.2各部门是本程序的配合部门。 4.3总经理负责特殊合同的审批。 5工作程序 5.1对顾客要求的识别和确定在市场调研、标书或合同评审及施工方案编制等活动中，须确保充分识别和确定顾客的以下要求:(1)顾客的明示要求，包括对工程质量、交付期及交付后保修和服务的要求: (2)顾客的隐含要求，对规定的用途或己知的预期用途是必要的或不言而喻的。例如对工程施工中必然要使用的钢材等材料的质量必须符合标准，施工合同中虽未明确提出，但必须满足;(3)与安装、维修、保养施工和服务有关的法律法规要求。执行国家规定的现行安全技术规范、标准和施玉质量验评标准中的有关规定:(4)公司的附加要求，例如内控标准，对交付工程优良服务等的承诺，必须是在满足前三项要求前提下的附加要求。5.2与安装、维修、保养和服务有关要求的评审 5.2.1在接受顾客要求做出承诺(如投标、接受合同或订单)之前，应对顾客要求或要求的更改进行评审，以确保:(1)顾客对安装、维修、保养施工和服务的要求已经明确，公司对顾客要求准确理解(包括明示、隐含及法律法规要求)，特别是供需双方对合同(订单)理解不一致的要求己全部得到解决;(2)对安装、维修、保养施工和服务的要求做出书面规定，如:标书、合同、订单等; (3)公司内部有能力满足安装、维修、保养施工和服务的能力，满足工程的使用和维修要求。 5.2.2标书、合同(订单)评审 5.2.2.1标书评审 (1)公司工程部在收到招标文件后，先与办公室财务初步评审，测算效益情况并向总经理报告，决定是否投标;(2)如果决定投标，则由工程部牵头起草投标书，总经理或副.经理主持评审会，相关部门参加，对招标文件和投标书进行评审。在确认对标书中规定的顾客要求确己识别，确信公司有能力满足其全部要求的基础上，审核投标书是否充分表达了公司的竞标能力，写出对招标文件和投标书的评审结论，经总经理批准后，将投标书送招标单位;(3)评审记录应写明参加招标文件及投标书的评