02962-质量管理体系认证-二级文件-程序-QP-019产品入库交付程序.doc

深圳市真功高科电子有限公司 shenzhen zhengonghi-tech electronics co.,ltd.产品入库交付程序文件编号： zg-qp-019 文件版本： a0 控制状态： 受控本 分 发 号： 拟 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2002-10-12 请指定文件发放部门总经理总经办r&d部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注：表示为该文件的主要涉及部门 ，表示为该文件的次要涉及部门。文件标题产品入库交付程序文件编号zg-qp-019版本a0制定部门仓管部生效日期2002.10.12页码6/6文件名称（型号）产品入库交付程序文件编号zg-qp-019文件制定部门仓管部文件初次生效日期02.10.12序号修改内容记要版本制定或修改日期记录人1文件初次发行a002.10.10林运鸿234567附件一：文件变更履历表1.文件依据与定义1.1依据1.1.1质量手册第7.5.5章节：产品防护。1.2定义 无2.目的 为了规范仓库管理工作，确保料帐一致和储存物品的品质，并按时交付给客户。3.适用范围适用于产品的入库管理及交付。4.职责与权限 4.1仓管部：负责产品的入库验收和保存及发货。 4.2生产单位：负责产品的入库。5.工作内容：5.1作业流程图（无）5.2库区规划 5.2.1库房规划为原材料区、成品区、不良品区、暂存区等区域。5.3搬运与库房管理 5.3.1物料在搬运时严禁重摔和用带刃或带钩的工具搬运，以免将产品划破或摔坏详细作业参考(附件一：公司物品搬运管理规定)。5.3.2返修品、积压品、不良品另行集中存放在“不良品区”和登记。5.4半成品、成品入库5.4.1生产部在半成品、成品入库前进行包装及送检，检验合格后将填写成品入库单（qr-019-01），由仓管员签收入库。5.4.3外发加工的半成品，由仓库暂收后，送交品质部进行检查，完成后转入货仓。 5.4.3仓管员核对检查产品名称、规格、物料编码、数量、包装、检测合格标签，全部符合后将产品存放在“成品区“，然后登记在存货记数帐（qr-019-02）和物料管理卡中。成品入库单一式四联，仓管员签收后交生产部、财务、仓管（二份）各留一份。5.4.4 所有物品建立相应的“物料管理卡”，数量简易帐。5.5产品的防护和贮存 5.5.1产品存放地应适当分区和标识，以便识别和查找。 5.5.2产品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部严禁烟火，定期实施安全检查。5.5.3仓管员需保持库房环境的整齐、干净、通风、干燥使贮存期物料不生锈、发霉，并做好防火、防盗、防爆等工作。5.5.4仓库内物料以常温常湿（相对温度5-35，相对湿度45%-85%）环境储存，电子料在（相对温度5-27，相对湿度45%-75%）环境储存。5.5.5库房内物料不得直接放置于地上，需加垫板或放置于料框内予以保护存放，且其堆放高度按标准要求（一般不应超过2.0米）。 5.5.6仓库通道上不得放置任何物料。 5.5.7有毒、有害、易燃、易爆的危险物品需隔离存放。 5.5.8作好仓库的灭鼠工作。 5.5.9凡因质量不符合标准，储存不当变形或订单取消，超生产等因素影响，导致储存期间超过3个月的成品，仓管部填写重检通知单（qr-019-03）一式二份，送交品质部进行重检。5.5.10 每月月底，仓管员对库存实际数量进行清点，填写盘点表报表。5.5.11 财务部、pmc对库存物料、半成品、成品进行抽盘，且核查是否与料卡、帐面记载相符。5.6包装 5.6.1仓库管理人员须对装箱、包装和标识过程（包括所用材料）进行必要的控制，以确保符合规定要求。5.7产品的交付5.7.1由pmc开出货通知单注明交货物品的品名规格、数量和地点。5.7.2仓管员填写成品出库单（qr-019-04）（一式四联，财务一联，仓库自存二联，随货同行一联）经财务经理审批后办理出货手续。 5.7.3仓管员根据成品出库单取货并将货物移交收/送货人。5.8客户需退回的物品，按不合格品控制程序执行。6.引用文件6.1文件和资料控制程序6.2搬运管理办法6.3不合格品控制程序7记录表格7.1成品入库单 qr-019-017.2存货记数帐 qr-019-027.3重检通知单 qr-019-037.4成品出库单 qr-019-047.5盘点表8.附件附件一: 公司物品搬运管理规定附件一: 公司物品搬运管理规定1.目的： 规范公司搬运作业方式、方法。2.使用范围：本程序适用于公司所有的搬运作业。3.主要职责与权限： 3.1仓管部：负责物料、成品搬运过程中的安全。3.2生产部：负责制造过程中物品搬运的安全。4.作业要求：4.1搬运时，重物放于底部，重心置中，并注意各层面的防护，堆放整齐于卡板上，用液压车叉入均速推行。4.2严禁堆叠，以不超过厂区规划道路