高速公路质量管理制度.doc

承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 1 - 目目 录录 1 总 则.2 2 质量监督管理体系及管理流程.3 3 职责与权限.9 4 施工测量复核制度.14 5 施工图现场核对制度.18 6 施工技术交底制度.21 7 开工报告申请制度.24 8 材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度26 10 隐蔽工程及关键部位验收制度.34 11 成品保护制度.36 12 关键岗位培训、持证上岗制度 38 13 质量事故报告、调查和处理制度 41 14、施工工艺流程设计、试验制度48 15 质量信息管理制度.53 16 基础技术资料管理制度.54 17 施工日志管理制度.58 18 优质工程管理制度.60 19 施工挂牌制度.63 20 检查验收制度.64 21 质量保证体系运转监控制度.65 22 施工组织设计、专项安全技术方案编制、审批制度67 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 2 - 1 1 总总 则则 1.1 为认真贯彻落实“百年大计，质量第一”的方针，规范中铁五局(集团)有 限公司承秦十四标（以下简称“承秦十四标”）工程质量监督管理工作，努力提高 工程质量管理水平，保证建设工程质量，维护国家、企业财产和人民生命安全， 并规范质量事故报告与处理，减少和杜绝质量事故的发生，根据建筑法、建 设工程质量管理条例等国家和相关行业的法律、法规、条例，结合经理部实际， 特制定本办法。 1.2 按照“政府监管、社会监督、企业自控、用户评价”的工程质量监督管理 模式，认真执行 iso9000 质量管理体系标准，实施项目标准化管理，大力推进专 业化建设，健全企业质量保证体系，落实质量责任制，使工程质量管理的全过程 处于有序可控状态，最终以制造符合行业标准和用户满意的产品，创造良好的社 会信誉，以用户信赖的企业跻身于市场的前列。 1.3 遵循中铁五局“依靠科技、规范管理、持续改进、顾客满意”的质量方针， 以技术标准、管理标准、作业标准为支撑，层层落实质量责任制，分解质量控制 目标，确保工程质量满足设计、规范及业主要求，争创优质工程。 1.4 积极推进新技术、新工艺、新材料、新设备（以下简称“四新技术”）的开 发与运用，开展科技创新、“qc 小组”等活动，依靠科技进步，不断提高工程质量 管理水平。 1.5 本办法适用于承秦十四标施工、生产管理工作。 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 3 - 2 质质量量监监督管理体系督管理体系及管理流程及管理流程 2.1 质量监督管理机构 2.1.1 中铁五局承秦十四标成立安全质量管理小组，安全质量管理小组是经 理部安全质量管理的最高管理机构。 2.1.2 承秦十四标质量监督管理工作实行三级监督管理模式，日常工作由安 质部（室）负责归口管理。（见附图 1）。 2.1.3 经理部在经理、主管生产副经理和总工程师的领导下，对所承建的工 程质量进行监督、检查管理。 2.1.4 经理部设立专门的工程质量监督管理机构（安质部、室），配齐质量工 程师、质量员；项目经理部所属架子队、作业队，配足质量监督检查人员，形成有 效的工程质量监控体系。 2.1.5 工程质量监督管理机构和人员应保持相对稳定，不得随意撤并机构和 调换人员，以保持质量监督管理工作的连续性，确需变动时，应征得上级质量监 督管理部门的同意。 2.2 质量监督体系人员基本要求 2.2.1 质量监督检查人员需具有责任心强，能坚持原则，有一定的施工经验， 并有技术员以上职称。 2.2.2 质量监督检查人员必须经过相关组织机构的专业技术培训，取得相应 资格，做到持证上岗。 2.2.3 质量监督检查人员使用中国中铁股份公司统一制发的质量检查证，由 公司安质部集中办理；有行业规定的遵从行业规定。 2.3 质量监督管理流程 质量监督管理机构(人员)应严格履行职责,根据工程项目的特点抓源头、过 程、细节，以技术标准、管理标准、作业标准为支撑，做到全过程质量可控，并努 力实现工程项目创优目标。具体流程（见附图 2）。 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 4 - 附附图图 2： ： 质量监督管理流程图 监监控重点控重点环节环节技技术标术标准准管理管理标标准准作作业标业标准准主要主要负责负责人、部人、部门门 技术交底 工 程 部 测量控制（施工放样）工 程 部 材料检验、工程试验试 验 室 关键工序控制（分专业）工 程 部 工班作业控制 施 工 员 工程实体质量检测工 程 部 质量通病防治工程部、安质部 过程质量检查安 质 部 创优规划落实项目经理 检验批、隐蔽工程检查工程部、安质部 第三方检测工 程 部 监控重点环节监控重点环节技术标准技术标准管理标准管理标准作业标准作业标准主要负责人、部门主要负责人、部门 建立质量监控体系、管理制度 项目经理 创优规划、qc 小组 项目经理 施工图纸现场核对与会审 项目总工 施工复测(贯通测量) 项目总工 施工组织设计、专项方案、作业 指导书编制、审批 项目总工 施工场地布置标准化 项目经理 技术培训（工种、工艺） 项目总工 机械设备配置 项目经理 人员配置 项目经理 原材料检验、砼配合比调试 试 验 室 开工报告申请 项目经理 施工准施工准备阶备阶段段 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 5 - 注：注：为强为强相关相关项项， ，为为弱相关弱相关项项。 。 2.4 质 量目标 本项目的质量目标为工程交工验收质量评定合格；竣工验收质量评定优良 （竣工验收质量等级评分 93 分（含 93 分）以上，不得发生重大质量事故）。 2.5 工程质量管理体系 2.6 质量管理组织机构 我公司在项目经理部成立全面质量管理领导小组和质量管理创优小组，项 目经理担任组长，总工程师任副组长，有关职能部门负责人、质检工程师为组员。 各施工队成立队质量管理领导小组，各作业班组成立 qc 小组。 数据管理工程部、安质部 监监控重点控重点环节环节技技术标术标准准管理管理标标准准作作业标业标准准主要主要负责负责人人 自检评定项目经理 问题整改工程部、安质部 竣工文件工程部 施工施工过过程控制程控制竣竣 工工 自自 检检 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 6 - 项目经理部质量领导小组 组长：项目经理 副组长：副经理、总工程师 工程队质检员 各工区质量管理小组 工 程 管 理 部 长 质 量 安 全 部 长 物 资 设 备 部 长 办 公 室 主 任 环 境 保 护 室 主 任 质量管理组织机构图质量管理组织机构图 计 划 财 务 部 部 长 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 7 - 2.7 创优管理保证体系 增加分部优质率 工程部、安质部 创优领导小组 创优小组 制定创优工艺标准及验收标准 制定实施计划项目副经理、总工 分解到作业队、班组、岗位工程部 工序规范化操作 分项工 程创优 分部工 程创优 单位工 程创优 创优质工程 跟踪检测试验 材料进货检验 现场科学布置 保证测量精度 采用新技术新工艺 iso9001 体系对全过 程实施控制 现场文明施工 建立奖惩机制 qc 活动 未达 未达 未达 增加分项优质率 已达 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 8 - 2.8 工程自检体系 自检体系图自检体系图 施工准备 分项工程施工 计划及施工方 案 设计施工图 复核 施工测量 放样报验 材料、机械、劳动力现 场管理人员准备 工程质量控制指标检 验频率及方法 标准试验报 告 分项开工报告 不批准 分项工程开工批复单 每道工序施工 材料检查试验检测测量检测工程质量检查工艺流程检查 自检结果 质检工程师检查 不合格 不合格 试验抽测抽样检查 资料检查 工序检测记录检查 中间交工证书 分析原因，及时修复改正或返工 完工检查 测量检测 交工证书 合格 合格后进行下道工序 工序交接报告 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 9 - 2.9 质量保证体系框图 质量保证体系 思想保证经济保证施工保证技术保证质量管理保证行政管理保证 强化巩固 质量意识 工程回访 企业法人责任制加强技术培训 认真执行 iso9001 质量标准 项目经理 总工负责制 制 订 质 量 政 策 贯 彻 质 量 标 准 组 织 协 调 施 工 调 配 技 术 方 案 质 量 监 控 有 序 改进工作质量 工程回访 经济责任制 签 订 包 保 责 任 状 完 善 计 量 支 付 手 续 制 定 奖 惩 条 令 优 质 优 价 施工队长技术 主管责任制 分工区负责任 人 工程质量终身 责任制 经济兑现 奖优惩劣 提高经济效率 精心组织，合理安排， 突出重点专业化施工 精干 高效 的项 目部 和专 业施 工队 伍 配套 齐全 的机 械设 备和 测试 仪器 标 准 化 作 业 制 定 创 优 规 划 完 善 创 优 措 施 检 查 创 优 效 果 质量评定 执行 部颁 规范 技术 标准 岗位 培训 持证 上岗 制度 制定 完善 各种 技术 管理 制度 积极 推广 新技 术新 工艺 提高技术水平 建立完善的质量管 理体系与管理制度 经理部质量安全部 队专职质检工程师 三 工 三 查 制 度 三不 交接 五不 施工 反馈确保工程质量优良 质量保证体系框图质量保证体系框图 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 10 - 3 职责职责与与权权限限 3.1 经理部质量监督管理部门质量工程师职责与权限： 3.1.1 监督检查所属单位对国家、行业及上级有关工程质量的法律、法规、 条例、规章制度及标准贯彻执行情况。 3.1.2 参加工程预验及竣工验收交接工作；审核对应工程的分部分项及单位 工程质量检验评定，符合规定的要求。 3.1.3 核查验工报表中的已完工程质量，按规定办理质量检查签证。 3.1.4 有权签发工程质量问题通知单，遇有严重影响工程质量的作业行为， 有权暂停施工，并立即报告工程负责人或上级部门处理。 3.1.5 协助编制质量计划、创优规划和质量改进措施，参加 iso9000 质量保 证体系运行情况的审核，监督质量改进措施的执行。 3.1.6 参与工程质量事故的调查、分析，并提出事故处理意见。 3.1.7 参加技术和生产会议，参与工程质量检查，并按规定及时提出统计报 表及分析报告。 3.2 经理部经理质量工作主要职责： 3.2.1 作为公司法人代表的委托授权人，在公司领导和公司各职能部门的指 导下开展工作，根据合同对项目实施过程行使全面质量管理职权，是工程项目质 量第一责任人。 3.2.2 根据国家、行业、建设单位和企业的相关标准、管理规定，结合项目实 际，组织建立健全项目质量管理体系，制定质量管理目标，补充制定、细化相应 的规章制度、管理措施，并组织实施。 3.2.3 定期检查工程项目质量管理体系运行情况和效果，组织对管段工程质 量进行监督检查，对于检查发现的问题限期整改落实。 3.2.4 组织建立创优领导小组和 qc 小组，并监管该项目的创优规划执行以 达到创优目标。 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 11 - 3.2.5 定期组织召开质量分析会，研究施工生产质量状况，分析原因，提出 解决问题办法，在以后施工过程中得到克服。 3.2.6 参加质量事故调查，落实事故处理措施。 3.2.7 负责组织管段工程竣工交验工作。 3.3 经理部总工程师质量工作主要职责： 3.3.1 在项目经理领导下，组织开展施工调查和施工组织设计编写，组织建 立中心试验室，组织项目施工复测（贯通测量），是项目第一技术负责人。 3.3.2 组织开展设计图纸审核，重难点工程专项施工技术方案编制和施工技 术交底、作业人员培训教育。 3.3.3 组织开展项目科研、创优工作，组织项目推广应用新技术、新材料、新 设备、新工艺。 3.3.4 参加质量事故调查、分析，检查落实事故处理措施。 3.3.5 组织进行竣工交验文件的编制和工程技术总结的编写工作。 3.4 经理部安全总监质量工作主要职责与权限： 3.4.1 督促组织贯彻执行上级有关质量管理的法律法规、方针政策、规程、 规则、规章制度。 3.4.2 督促贯彻实施局质量管理方针、目标要求。 3.4.3 负责审查项目的质量管理工作目标和工作重点。 3.4.4 督促、检查项目的质量规章制度、质量保证措施落实情况，奖惩办法 实施和执行情况。 3.4.5 参与项目科研、创优工作和项目新技术、新材料、新设备、新工艺的推 广应用。 3.4.6 参与一般及以上工程质量事故调查、分析，并对事故处置方案实施情 况进行监督检查。 3.5 经理部安质部质量工作主要职责： 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 12 - 3.5.1 贯彻执行国家、行业和上级有关工程质量的法律、法规和规章制度， 负责对施工生产全过程的质量监督管理工作，及时制止违规行为。 3.5.2 按照质量管理体系程序文件要求，参与编制项目质量控制措施，编制 项目质量监督检查计划，分解年度质量控制目标。 3.5.3 按质量管理规定和质量控制计划，定期组织质量检查，发现质量问题 及时按质量管理体系程序文件要求提出改进措施，进行整改关闭并做好相应记 录。 3.5.4 对列入创优规划拟申报优质工程的项目，应严格按创优规划、创优措 施执行；在施工过程中收集、整理、保存相关资料，以实现创优目标。 3.5.5 负责核定工程质量验评结果，对验工计价的工程项目进行内部质量审 查签证。 3.5.6 参与质量事故（问题）的调查、分析，提出处理建议。 3.5.7 按项目管理规定进行自检、互检、专业检工作，对不符合质量标准的 工程、工序有权令其返工或停工整顿。 3.5.8 组织开展全员质量教育宣传活动，协助有关部门做好质检人员职业培 训工作，协助制定质量计划和创优规划。 3.5.9 按规定上报工程质量情况和统计报表。 3.5.10 总结质量监督管理工作的经验，协助做好竣工交付后的质量回访工 作。 3.5.11 做好和理顺现场业主、设计、监理或地方政府主管部门有关质量监督 管理的相关工作并建立良好关系，服务于项目。 3.6 经理部质量工程师的职责与权限： 3.6.1 监督检查所属项目对国家、行业、建设单位以及地方政府关于工程建设 工作的有关法律、法规和规定贯彻执行情况，辨识、建立相关质量方面有效文件清 单，协助作好宣贯学习培训工作。 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 13 - 3.6.2 负责执行局“三标一体”体系文件中质量目标管理、施工过程质量管理、 工程质量检验、不合格品、纠正和预防措施等控制程序，并做好相关记录。 3.6.3 熟悉合同条款、技术规范、设计图纸及工程质量验收标准，熟练运用各 种质量检测器材。 3.6.4 按照工程质量验收标准，对项目全部工程质量进行检查指导。协助编 制项目质量目标、质量计划，监督质量改进措施的执行。 3.6.5 负责项目部质量控制体系实施，做好工序质量控制，参加隐蔽工程签 证前的内部检查，并配合监理工程师及时做好隐蔽工程检查签证。 3.6.6 参加分项、分部、单位工程质量检验评定，并按规定签证。参加工程预 验及竣工验收交接工作；审查验工报表中的已完工程质量，并按规定办理签证。 3.6.7 进行质量巡检，并做好检查记录，针对检查出的问题采取相应的整改 措施并负责监督落实；参加质量分析会，严格执行质量奖罚制度，并按规定及时 提出统计报表及分析报告。 3.6.8 参与质量事故的调查、分析，按有关规定及时上报事故原因分析和处 理意见，并形成完整记录。 3.6.9 积极参与推广新材料、新技术、新工艺、新方法的应用工作，督促、指 导相关部门认真抓好创优规划的落实与 qc 小组活动的开展。 3.6.10 有权签发工程质量问题通知单，遇有严重影响工程质量的作业行为， 有权暂停施工，并报告项目经理进行处理。若所签发的工程质量问题受其他因素 影响得不到落实，有权反映到局范围内更上一级的主管部门。 3.7 架子队、作业队质量员职责与权限： 3.7.1 负责做好架子队、作业队各项质检工作，严格按设计文件、标准规定检 验工程质量；配合上级进行现场质量检查；做好质量检查记录，及时制止违规行 为。 3.7.2 监督、指导作业人员严格按设计文件、规范标准施工，严格执行作业指 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 14 - 导书、作业要点卡片、操作规程和质量标准；对违规操作或不重视质量的行为有 权制止，或责令其停工整顿，或限期进行返工处理。 3.7.3 对隐蔽工程、工序交接、关键工序等进行旁站监督，形成文字记录并建 立台帐。 3.7.4 跟班作业，及时纠正施工工序、工艺方面可能影响工程质量的问题。 3.7.5 参加或配合工程质量事故的调查分析。 3.7.6 负责填报施工现场原始质量检查资料，定期提出质量情况分析意见和 建议。 3.7.7 有权签发工程质量问题通知单，遇有严重影响工程质量的作业行为， 有权暂停施工，并立即报告架子队、作业队队长进行处理。若所签发的工程质量 问题受其他因素影响得不到落实，有权反映到局范围内更上一级的主管部门。 3.8 质量监督检查人员责任追究 质量监督检查人员应坚持原则，秉公办事，努力提高自身业务素质。如发生 以下失职行为之一者，要追究其相应责任。 3.8.1 发现不符合质量要求的行为未加制止而酿成质量事故者。 3.8.2 未认真进行隐蔽工程检查签证或无故缺岗而酿成质量事故者。 3.8.3 发现质量事故不如实报告或对事故单位及责任者进行袒护者。 3.8.4 进行内部验工签证时不按规定进行审查者。 4 施工施工测测量复核制度量复核制度 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 15 - 4.1 施工测量职责及分工 4.1.1 设计单位的现场交接桩、贯通复核测量（简称复测）及竣工测量由项目 部总工程师组织，技术科负责。 4.1.2 本段内重点工程控制测量由项目部组织，相关项目分部参加。 4.1.3 相邻合同段的控制测量和竣工测量由监理单位组织，双方施工单位共 同参加。 4.1.4 测量人员岗位职责 （1） 负责组织完成本项目各参建单位与设计或建设单位施工控制测量桩点 的交接桩手续； （2）负责组织完成本项目各分项工程施工控制测量的平面、高程、定位、引 伸、贯通以及施工监测和变形观测测量工作； （3）负责完成本项目各分项工程施工控制测量的平面、高程、定位、引伸、 贯通以及施工监测和变形观测测量资料的检核工作； （4）负责完成本项目各分项工程的施工复测； （5）负责组织并完成本项目的竣工测量及永久性桩点的埋设； （6）负责组织并完成本项目施工测量工作的技术总结，参加竣工资料的编制 工作； （7）负责向各有关部门提交本项目的各项施工测量资料； （8）负责指导各分项工程的施工测量业务技术，组织完成本项目有关的测量 技术科研工作； （9）负责本项目与各相关单位或部门的有关施工测量技术的信息交流与沟 通。 4.1.5 开工前及施工过程中的一般测量由项目部组织进行。 4.2 交接桩工作 4.2.1 根据工程平面图、控制桩表、水准基点表、工程精测成果书，逐一清点 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 16 - 交接基线平面控制桩、水准基点桩、建筑物位置桩（或坐标桩）以及精测地段的控 制桩。 4.2.2 交接桩双方应各指定一名负责人共同进行交接桩工作，交接桩位要逐 一现场查看、点交（有条件时应对曲线转角进行现场实测）、做好记录并经双方签 认。交接记录应详细注明缺桩、桩橛损坏情况、存在问题及处理意见。 4.2.3 交接桩的测量资料报咨询单位审查，审查通过有书面批复后方可进行 下一部测量工作的开展。 4.3 施工测量的内容 4.3.1 交接桩后由项目部组织，对全管段进行贯通复核测量（简称复测）。线 路复测内容包括：复核曲线转向角、测定曲线，复核曲线间夹直线、增设施工桩 橛，复核中线长度、测定断链，复核水准基点标高、增设水准基点、测定施工桩位 标高，复核建筑物位置桩（或坐标桩），复核精测地段的精测桩。 4.3.2 两个项目分部分界处的线路中线桩，应共同测量，并应相互搭接两个 控制桩（如在曲线分界，双方应共同测闭整个曲线，并与两端直线搭接两个控制 桩。）搭接控制桩一经测定并经双方签认后，任何一方不得单方变更桩位，并由 承担施工的项目部负责固定和保管。水准基点测量至少应搭接一个勘测设计水 准基点。 4.2.3 特大桥、大桥等重点工程应布设控制网进行控制测量，并编写控制测 量技术方案和总结。 4.2.4 开工前及施工过程中，项目分部进行施工放样、定位测量、收方测量、 重要桩点护桩测量、工序间检查复核测量及桩点保护。 4.2.5 工程因故停建或缓建时，应按照工程竣工测量要求，做好中线和水平 基桩测量、固桩工作，保证工程恢复施工时的测量需要。 4.2.6 竣工测量按合同要求进行。 4.2.7 竣工测量资料报监理工程师审查，审查通过有书面批复后方可归入竣 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 17 - 工资料里。 4.3 施工测量管理 4.3.1 测量装置管理工作，应在项目部技术负责人统一领导下开展工作；项 目部每年应对管内的测量管理工作情况定期进行自查，并将结果报公司工程部。 4.3.2 各架子队应建立测量装置保管使用责任制，建立投入本项目的测量仪 器台帐，并在开工前报项目部工程部备案。测量仪器由项目部自行管理，建立保 管、使用、维修制度。 4.3.3 测量装置都要定期进行校准或检定，建立测量装置校准、检定台帐。 未经检定和检定不合格的测量装置，不得在生产施工中使用。各种测量仪器、量 具，应按计量部门规定，定期进行计量检定，准确记载检定、维修情况，并在测量 装置上粘贴：合格、不合格、停用等计量标签及有效期限，以便测量人员在使用 过程中及时了解测量装置的管理状况，并应做好日常保养工作，保证状态良好。 4.3.4 认真贯彻执行测量成果复核制度。外业测量资料，必须经过第二人复 核计算。内业测量成果，必须二人独立计算、相互核对。未经第二人计算复核并 确认无误的资料严禁使用。 4.3.5 测量原始记录、资料、计算书、图表必须真实完整，不得涂改，并应妥 善保管。 附 件： 施工测量复核控制流程图。 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 18 - 施工测量复核控制流程图 竣工测量 建立施工测量组 交接桩测量 测量人员持证上岗 配备满足精度的 测量仪器 贯通复核测量 设计交桩 复核测量 按竣工精度和规 范要求作局部控 制网加密 测量放线、复核、 记录、归档 线路贯通测量、加固 永久桩、归档竣工测 量资料 施工测量 报咨询单位 报监理工程师 报监理工程师 归入竣工资料 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 19 - 5 施工施工图现场图现场核核对对制度制度 5.1 设计文件和施工图应该在具备开工条件前，设计单位提供，项目部在 接到设计文件和施工图后马上组织相关人员熟悉资料，并于三天内开展设计文 件和施工图的核查工作。 通过核查设计文件和施工图，了解、掌握工程建设项目的设计规模、设计标 准、主要设计意图及工程特点，同时结合现场施工调查、核对、贯通复测及工程 构筑物定位测量情况，及时对工程建设项目的施工进度和安全质量进行调整。 5.2 对设计文件提出核查意见，避免因设计失误给施工带来损失，核查主 要包括学习阶段、初步核查和综合核查三个步骤。 5.2.1 学习阶段：各级技术人员在施工前必须认真学习、熟悉设计文件，了解 设计意图、设计标准和规定，明确技术标准和施工工艺流程等有关技术问题。 5.2.2 初步核查：在学习、熟悉设计文件的基础上，认真核对设计文件的详细 情况。 5.2.3 在初步核查的基础上进行综合核查，主要是核对各建筑物之间、各施 工区段之间、各专业之间等相互关系，消除误差，进行协调配合等工作。 5.3 设计文件核查实行项目部、项目分部二级核查制度。 5.3.1 项目部核查 由总工程师组织，技术科、安质科及分管拆迁人员参加，分专业进行核查。 核查内容： 1)核查设计对工程施工条件的要求，进行施工的可行性审核。 2)核查设计征用土地界限及拆迁、补偿数量是否与实际相符。 3)核查土石方调配及取弃土位置选择是否合理，核查特殊设计施工方案的 可行性。 4)核查管内重点工程、技术复杂工程的地质资料、工程数量、临时过渡工程 及设计施工方案可行性。 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 20 - 5)核查平面布置图尺寸数据、主要工程数量及配套设施。 6)核查各专业工程配合施工方案。 7)核查工程材料、设备的规格、型号、数量及材料设备采购供应渠道。 8)核查大临工程设计数量。 9)核查设计采用的定型图、标准图、通用图、参考图是否配套；建筑、结构、 设备及装修之间有无矛盾，设计说明是否齐全、明确。 5.3.2 架子队核查 由架子队技术负责人组织，有关技术人员参加核查。核查内容： 1)核查线路平、纵断面图，长短链、线路坡度、标高等是否正确，实测路基横 断面，计算其数量与设计数量是否相符。 2）核查桥梁、涵洞地质钻探资料、基础类型、孔跨（孔径）式样、结构尺寸、 主要工程数量是否准确；核对桥涵位置、长度、标高、孔跨等是否与现场情况一 致。 3）核查各专业工程件名、数量是否清楚、齐全、正确。 4）各种预留孔洞、沟槽和预埋件的布置情况。 5.4 设计文件核查报告的申报 5.4.1 架子队核查的设计文件，由架子队技术负责人负责分类登记，并上报 项目部技术科审核；项目部核查的设计文件，由项目部技术科负责分类登记。 5.4.2 项目部技术科应及时将全部设计文件核查情况进行汇总，填写核查报 告，经项目部总工程师审核批准后分别报建设单位、设计单位及监理单位。存在 问题应由项目部总工程师在建设单位组织的技术交底会上提出，处理结果应以 会议纪要或设计单位书面资料形式下发各项目分部作为施工依据。 5.5 项目部和各架子队技术科应保存核查报告。 5.6 未经审核或现场核对有问题而未解决的施工图不得作为施工依据。 附 件 施工图核对控制流程图。 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 21 - 施工图核对控制流程图 6 施工技施工技术术交底制度交底制度 6.1 技术交底分为建设单位组织的对施工单位的技术交底、项目部组织的 接收施工图纸 组织相关人 员核对 施工图纸会审 图纸张数、编号、与图纸 目录是否相符 施工图、设计总说明是否 齐全，规定是否矛盾。 图上结构物与周围建筑位 置关系 几何尺寸及数据 施工图现场核对 图纸之间吻合性 工程数量 审核结果上报 建设单位汇总 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 22 - 对各项目分部的技术交底、各架子队对领工员（班组）的技术交底三个层次。 6.2 技术交底的内容： 6.2.1 施工图纸、设计补充通知、变更设计结果、图纸核查记录、材料代用等 有关技术文件。 6.2.2 工程特点和设计要求。 6.2.3 工程任务与进度要求，各专业、各工序相互配合关系。 6.2.4 施工程序和施工方法。 6.2.5 施工注意事项、质量标准、操作要点、安全事项等。 6.2.6 施工技术组织措施。 6.2.7 新技术、新工艺、新材料、新设备的特殊要求。 6.3 技术交底的方法 6.3.1 建设单位组织的技术交底由项目部总工程师与工程部参加。主要由设 计单位就项目总的设计意图、指导原则及重要技术方案对施工单位进行交底，在 核查设计文件中发现的有关问题也一并在交底会上研究解决。 6.3.2 项目部总工程师组织对各架子队进行技术交底。就建设单位组织的技 术交底内容及项目主要技术方案和总体施工组织向各项目分部进行交底。所形 成的会议纪要应及时下发并纳入工程档案，作为施工依据。 6.3.3 各架子队总工程师组织对各领工员（班组）进行技术交底。就项目部组 织的技术交底内容及项目主要技术方案、总体施工组织及各单项施工组织向各 领工员（班组）进行交底。所形成的会议纪要应及时下发并纳入工程档案，作为施 工依据。 6.3.4 对重大、复杂或采用新技术、新工艺、新材料、新设备的工程，或新开 发的技术项目，在施工前和施工过程中，由项目部根据需要邀请有关专业设计负 责人到施工现场进行专题技术交底，以便掌握该项工程的施工方法、特殊要求和 应采取的技术措施。 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 23 - 6.4 工程各架子队施工技术交底 6.4.1 工程开工前，项目部技术科应根据设计文件先向项目部管理人员进行 工程内容交底。内容应包括：工程概况、施工范围、工程数量、技术标准、工期要 求、施工平纵断面图、重大技术、安全、环保措施、施工中应注意的有关技术问题。 6.4.2 施工阶段由项目部技术人员对分项、分部、单位工程进行结构、工艺 标准和技术标准向项目分部交底。内容包括：工程名称、结构尺寸、工艺流程、质 量标准、安全操作注意事项、放样控制桩点数据等，对操作工艺复杂的项目，应 进行现场示范指导。 6.4.3 现场施工技术交底由架子队施工技术人员向施工员、工班长交底，并 履行双方交接签字手续。 6.4.4 施工技术交底采用书面形式，包括结构图、施工规范和工艺细则要求， 并经第二人复核确认无误后方可交付使用。交底资料应妥善保存备查。 6.4.5 施工现场技术交底，可采取“三工教学”形式，即工前讲解、工中指 导、工后讲评的程序，加强过程控制。 6.5 新开发的技术项目，根据施工需要，必要时可采用组织有关技术人员 走出去、请进来的方法进行技术交底。 附 件 施工技术交底控制流程图。 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 24 - 施工技术交底控制流程图 7 开工开工报报告申告申请请制度制度 7.1 开工报告申请项目部工程部及各作业队技术室负责。 项目部技术负责人 （项目部总工） 项目部技术人员 （项目部工程部） 项目部技术员 （项目部工程部） 项目部资料员 （项目部工程部） 审核批准的施工组织设计 单位工程技术交底 建设单位 监理单位 咨询单位 项目分部（班组 长） 作业工人 分部、分项工程技术交 底 工序技术交底 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 25 - 7.2 项目部工程部负责本标段总体开工资料的编制，负责组织标段单位工 程的划分，指导单位工程、重点工程的开工资料编制，负责标段开工报告、单位 工程开工报告的申报。项目队技术负责人负责本项目分部范围内单位工程开工 报告的审核，上报项目部，由项目部工程部组织向监理单位报批。 7.3 各作业队负责所辖工程单位工程的划分，负责编制所辖工程开工资料 的编制，其中要求各分项工程开工计划必须纳入实施性施工组织设计之中，针对 工程进展实际情况及时调整，以上资料报项目部技术科审核。 7.4 重点工程开工资料应单独编制。 7.5 开工报告必须附齐必要的附件，包括： 7.5.1 工程开工报审表 7.5.2 工程开工报告单 7.5.3 施工组织设计 7.5.4 进场施工机械、设备报验单 7.5.5 主要进场人员报审表 7.5.6 进场材料报验单 7.5.7 配合比报告单 7.5.8 原材料检验报告单 7.5.9 施工测量报验单 7.5.10 施工测量及放样记录表 7.5.11 监理和建设单位要求的其他开工资料 7.6 开工报告内容的字号、页边距、纸张的规格要符合业主、监理及项目 部关于竣工资料管理的统一规定，填写的内容真实具体，并按规定的份数进行报 批。对批复过程中监理工程师提出需要修改的要及时进行整改并重新进行报批。 7.7 开工报告未经监理工程师批准的工程不得开工。 7.8 由于业主、监理的指示而停工的工程，重新开工前要办理复工报告并 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 26 - 得到监理工程师的批准。复工开工报告批复后与业主或监理工程师的停工指令 一起附于原开工报告内。 7.9 批复后的开工资料纳入内业资料的管理。 7.10 对于有特殊要求的工程开工报告与监理工程师协商并取得一致意见 再行编报。 7.11 其它关于开工报告未说明事项按现行铁路施工规范及验收标准办理。 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 27 - 8 材料、材料、设备设备、构配件、构配件进场检验进场检验及及储储存管理制度存管理制度 8.1 设备进场 8.1.1 根据投标文件及工程项目所需填报设备进场计划表，通过招标方式， 择优确定设备生产厂家，相关资料报监理单位及设计单位。 8.1.2 新进（购置）机械设备应建立机械设备档案（履历），该机械的有关资料 和使用维修手册等，一并作为技术档案保存并上报各公司备份留存，当机械调拨 时随机械一同调拨。有关验收手续和索赔资料，应保存在机械设备档案中。 8.1.3 设备验证中出现的问题应按合同约定及相关规定执行。 8.2 设备管理 8.2.1 项目部建立必要的机械设备台帐（以反映资产、修理、使用信息）和设 备运行记录、相关帐卡，准确地收集有关使用、消耗资料，按时编报统计报表；及 时提报单位所需的机械设备购置、自有、租赁、特殊制造等申请。 8.2.2 策划并优化施工机械设备配置，充分发挥现有设备效率；按规定性能 使用设备，避免不合理使用，严禁违规操作；确保人身和设备安全，不准超负荷 使用设备；使用符合规定要求的燃料、润滑油、液压油，电压等级应符合机身标 牌规定；设备操作人员必须听从施工指挥，保证作业质量；对违反操作规程的违 章指挥，操作人员有权拒绝执行；严格执行强制保养制度，禁止以包代管、职责 不明，坚持“养修并重，预防为主”。 8.2.3 应制定“岗位责任制”。使用设备应符合“两定三包”（即定人、定机、包 使用、包保管、包保养）要求，操作人员应保持相对稳定。 8.2.4 设备操作人员应持证上岗，经过岗前培训，考试合格后，取得具备资 格的组织颁发的操作证的人员方可上机操作。 8.2.5 实行交接班制度的，设备操作人员应认真填写交接班记录，将设备运 行情况交待清楚；一班作业的设备虽不做交接，但应保持设备运转记录。 8.2.6 设备操作人员,在设备使用前、中、后或办理交接时,应对设备的各个部 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 28 - 位进行一遍详细、全面的围绕查巡，以便及时发现异常问题采取必要措施。检查 应做好记录。 8.2.7 新设备或大修后出厂的设备，应按照原厂或大修厂的有关规定，进行 新机走合运行和保养。走合期使用、磨合情况，应记入设备档案中。 8.3 设备的修理和保养 8.3.1 设备的修理和保养，应坚持强制与计划预期相结合。 8.3.2 修理的类别：大修（项修）、零修、特修等；保养类别有：例行保养、定期 保养、停放（封存）保养、换季保养、工地转移前保养（即项目结束前的评估整修） 等。 8.3.3 各作业队设备的保养计划与实施，由各作业队自行掌握，按照工程机 械技术保养规程和各公司机械修理保养作业指导书规定执行。 8.4 物资进场验收 8.4.1 物资采购前应按地下直径线工程技术标准要求，进行市场调查初选供 方，将样品交由试验机构进行检验，相关资料报监理公司及设计单位，以确定合 格供方。 8.4.2 必须在合格供方名单中，选择适合的供货单位进行采购。 8.4.3 材料、构配件进入料场时，材料人员应核对生产厂家的材质证明（包括 厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据）和出厂合格证，并及时报工地监理 及设计单位，进行检验及验收，做好相应记录。 8.4.4 要求复检的原材料经监理认可办理取样送检证明报告，送相关实验机 构进行检验，并保存相应检验记录。 8.4.5 在试验结果未出来之前，严禁发放；进场材料质量不合格，严禁使用。 8.4.6 各级物资管理部门应制定相应的管理制度及措施。 8.5 材料保管养护 8.5.1 材料进场后，必须有适当的储存环境和保护措施，如：防雨、防潮、防 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 29 - 盗、防火、防污染环境及其他防坏措施，材料存放要做到正确、整齐、安全稳固、 合理苫垫、料签齐全、标识明显。 8.5.2 物资仓储要认真执行物资保管要求，做到无变质、锈蚀、损坏、虫蛀， 对需要温湿度调节的物资，精密仪器保管，应有相应的保管措施。 8.5.3 物资堆码、搬运作业必须保证物资完好无损，严禁野蛮装卸，乱堆乱 码。 8.5.4 原材料进厂的复检资料和需复检的技术证明文件统一由检验部门保 存。 8.5.5 原材料在生产过程中的使用情况，由生产使用部门和技术检验部门收 集。发现问题，统一反馈给物资采购部门，由物资采购部门统一反馈给供方，并 向供方提出改进质量的要求。 8.5.6 经检验不合格及使用过程中有问题的物资,物资保管部门应进行隔离、 标识，按有关规定确定处置方式，并及时与供方进行联系、处理，做好相应记录。 8.5.7 物资保管员应掌握物资仓库管理技术，定期对库存物资进行盘点，保 证帐、物相符。 8.6 物资出库管理 8.6.1 物资出库必须凭证齐全、手续齐备、数量准确、质量完好、包装牢固、 标志清楚。 8.6.2 物资出库应按照先进先发的原则，有保管期限的必须在期限内发放。 8.5.3 物资出库应严格执行回收利旧原则，对规定必须回收的物资应退旧 （废）才能领新。 8.5.1 严格执行限额发料制度，发放领用小额零星物资，除难以分割、拆零 的以外不得随意超发。 8.7 仓库安全管理 8.7.1 仓库区域要严格管理火种及火源，在明显的地方设立醒目的“严禁烟 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 30 - 火”标志，库区内禁止吸烟，禁带火种，仓库作业必须使用电焊、气焊时，应严格 隔离。 8.7.2 库区内必须按储存物资的性质配足消防器材，由专人管理，管库人员 要会使用，要定期检查，保持质量良好。 附 件 材料设备进场验收、检验流程图。 材料设备进场验收、检验流程图 9 分分项项、 、 分部、分部、单单位工程位工程质质量量检查检查、申、申报报、 、签认签认制度制度 咨询方监督 材料设备进场准 备 材料设备进场 报请监理检验 交货数量、质量自检交货数量、质量自检 是否符合合同约定是否符合合同约定 有无争议有无争议 责任方负责 处理 仲 裁 机 构 货款结算货款结算 材料、设备储存材料、设备储存 否 否 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 31 - 9.1 各作业队在工程施工前要对施工的内容进行分项、分部、单位工程划 分，经项目部批准后实施。 9.2 分部工程按一个完整部位或主要结构及施工阶段划分；分项工程按工 种、工序、材料、施工工艺等划分。 9.3 验收阶段参建各单位的主要工作 (1)、作业队在自检合格的基础上，填写各种验收记录表填好，报送项目部安 质部，由项目部安质部会同工程部进行验收检查，合格后进行相关签认，并向项 目监理机构或建设单位提出验收申请。 (2)、监理工程师组织对分项工程、分部工程的质量进行验收，参与单位工程 的质量验收。 (3)、勘察设计单位按照验标的有关要求参加验收工作，对与勘察设计质量 有关的检验项目进行确认，如对主体结构的地质条件进行确认、对需要检验的复 合地基承载力进行确认等；参与重要的、特殊的分部工程的质量验收；参与单位 工程的质量验收。 (4)、建设单位组织施工单位、监理单位、勘察设计单位对单位工程的质量进 行验收。单位工程的质量验收是施工质量过程控制的最后一道程序，是检验施工 质量的重要环节。 9.4 验收工作程序和组织 (1)、专业监理工程师组织项目部专职质量检查员（派驻项目部专职质量检 查员）等，对自检合格的分项进行验收，按规定填写和签认分项质量验收记录表。 由派驻项目部的质检员提前 24 小时报专业监理工程师验收。 (2)、专业监理工程师组织项目部技术负责人、专职质量检查员等进行分项 工程的验收，按规定表格填写记录并签认。 (3)、总监理工程师组织本标段项目部项目负责人和技术、质量负责人等进 行分部工程的验收，按规定填写和签认验收记录。 承秦高速公路承德段第 14 标段 中国中铁五局（集团）有限公司 - 32 - (4)、单位工程完工后，监理工程师要求项目部自行组织有关人员进行检查 验收，合格后报监理工程师复核，复核通过后再向建设单位提交单位工程验收报 告。建设单位组织总监理工程师、项目咨询部负责人、施工、设计单位项目负责 人进行单位工程验收，并按规定填写记录并签认验收记录。 9.5 工程质量验收的主要内容和标准 (1)、分项工程质量验收合格标准 a、分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定； b、分项工程所含的检验批的质量验收记录完整。 (2)、分部工程质量验收合格标准 a、分部工程所含分项工程的质量均验收合格； b、质量控制资料完整； c、地基与基础、结构等分部工程中有关安全及功能的检验和抽样检测结果 符合有关规定。 (3)、单位工程质量验收合格标准 a、单位工程所含分部工程的质量均应验收合格； b、质量控制资料完整； c、单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整； d、主要功能的抽查结果符合有关标准规范的规定； e、观感质量验收符合标准要求。 (4)、分项工程质量达不到验收标准，要求施工单位按有关规定进行处理，处 理后再行报检验收。 a、经返工重做的或更换构配件、设备的检验批，重新进行检查验收； b、分项工程的试块、试件试验结果不能满足要求时，经有资质的法定检测 单位对实体检测鉴定，能够达到设计要求的检验批，可以进行验收。 c、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工