协力厂商管理规定.doc

文 件 编 号 ： s i s p u 0 0 3版 本 ： 制 修 订 单 位 ： 采 购 课制 修 订 日 期 ： 2004年8月31日制 定 者 ： 颜 志 丞审 查 ： 颜 志 丞核 准 ： 颜 志 丞阳璨科技电子有限公司协力厂商管理规定 协 力 厂 商 管 理 规 定 文件编号 : s i s - p u 0 0 3 制订单位 : 采 购 课 总共页次 : 1.目的:为使本公司协力厂商制程能力、设备及品质管制能力得以提升，使其品质能符合本公司要求，故订定本程序予以管理。2.范围:2.1 包含对新增及原有供应材料厂商评估与辅导。3.定义:3.1 评估：对新、旧厂商，评估其品质系统及制程能力、进料管理、交期配合度，及提供新材料时，所做之材料承认作业 。3.2 辅导：对提升厂商的品质能力及制程能力，加以辅导改善。3.3 评等：对厂商列入考核以及评等，做为购买依据及对象。4.权责:4.1 采购课:负责新增及旧有厂商之管理，包括联络、协调、沟通、跟催及评估等。4.2 生技课:负责协力厂商评估与辅导。4.2 品管课:负责协力厂商评估与辅导。5.作业流程图:略6.作业内容说明:6.1 合乎下列条件之一者为本公司合格厂商：6.1.1 通过iso 9000品保制度之公司,并经评估合格者.6.1.2 产品经本公司莅厂实地评估合格者。6.1.3 产品样品经本公司认定合格者。 协 力 厂 商 管 理 规 定 文件编号 : s i s - p u 0 0 3 制订单位 : 采 购 课 总共页次 : 6.2 采购课在订购时或更换厂商时，必须联络厂商填写协力厂商资料表由采购单位根据厂商之性质，决定是否赴厂评估。6.2.1 决定赴厂评估时： 由采购课指派专员，必要时会同品管课及生技课一同赴厂评估，并依协力厂商资料表内有关资料,以“协力厂商品质系统评分准则”之内容对厂商予以评估，并将评估状况及结果填入“品质系统评估表”及“协力厂商资料表”,若评估为丁等时则另行寻找新厂替代。6.2 2 不必赴厂评估之厂商为：(但如为了解其交期和品质意识及发生品质异常之回馈要求,则依“品质系统检查评估表”内之“商社的评价项目”之各项做评估。) a.通过 iso 9000 品保制度之非重要部品厂商。b.国外购买之厂商。c.国内外电子零件代理商，如 ic、cmos、晶体等。d.耗材零件之厂商，如手套、去渍油、散热油。6.3 协力厂商资料表之内容应请厂商填写，如：厂商名称、统一编号、公司及工厂地址、电话、负责人、联络人等以便存盘联络。6.4 通过评估合格之厂商，由采购课将厂商资料依厂商形态，编入厂商代号编码原则内之作业进行编码。采购课并建立合格厂商通讯簿发给相关单位，以备管制联络。有登录于合格厂商通讯簿内的厂商，即为本公司合格厂商。6.5 当合格厂商选定并进行交易后，于次月由采购课之计算机列出厂商品质状况及交货配合度之评核分等表，厂商评核分等表之评等标准及计算方式如下： 协 力 厂 商 管 理 规 定 文件编号 : s i s - p u 0 0 3 制订单位 : 采 购 课 总共页次 : 6.5.1 依下列方式计算逾期天数：电子材料类及外包厂商类：以订单交货日超过15天为计算逾期。国外电子材料类：以订单交货日超过20天为计算逾期。机构材料类：以订单交货日超过25天为计算逾期。耗材电子类：不列入评核，但报表会显示。其它类：以订单交货日超过15天为计算逾期。6.5.2 评等分数间距 评分： 100 分 96 分 评等： 优 95 分 80 分 评等： 甲 79 分 70 分 评等： 乙 69 分 60 分 评等： 丙 59 分 00 分 评等： 丁 (不合格)6.5.3 评比计算方式： 6.5.4 若厂商评等为丁等时，采购课应与资材课确认当月份该厂商有无进货，若有进货就应辅导，若无进货而有退货时，即不予辅导。 协 力 厂 商 管 理 规 定 文件编号 : s i s - p u 0 0 3 制订单位 : 采 购 课 总共页次 : 6.6 对于判定不合格厂商，得依其状况，由采购提出，会同品管或生技部门予以辅导，辅导厂商时将厂商名称、指导日期、参考资料及辅导后综合决策详细填入协力厂商辅导记录表内，经厂商签章，后再由指导者签章转送品管课长审核，并送总经理核准。6.7 品质记录保存期限：二年。7.附件:7.1 【附件1】协力厂商资料表7.2 【附件2】厂商代号编码原则7.3 【附件3】合格厂商通讯簿7.4 【附件4】厂商评核分等表7.5 【附件5】协力厂商辅导记录表7.6 【附件6】协力厂商品质系统评分准则7.7 【附件7】品质系统检查评估表8.参考资料:8.1 采购管制作业程序8.2 外包管理作业程序协 力 厂 商 资 料 表 附 件 1厂 商统一编号厂商代号地公司tel( )fax( )址工厂 tel( )fax( )负 责 人联 络 人发票/收据 发票 收据资本额创 始 日供应客户国内 家 国外 家厂房建筑 标准厂房 一般住宅与本公司来往 自 年 月 日起主要产品主要设备交货对象取得认证 列等工厂 iso 9000 ul.csa vde.tuv 品质系统系 统 项 目检 查 项 目评 估 内 容评分现 场 管 理 内 部 管 理内部及在库之管理 外 购 管 理购入检查及对厂商要求之对策及辅导制 造 技 术 设 备 管 理设备之点检,治工具之使用与保养 仪 器 管 理测试仪器之管理与校正生 产 能 力 作 业 管 理作业指导书之使用管理,不良之处理与防止 检 查 管 理检查之基准,记录与相关之qc活动管 理 能 力 一 般 管 理工厂之认定,生产能力,整理整顿综合评语总评等：厂商签章采购课长相关主管 阳璨科技电子有限公司附 件 2厂 商 代 号 编 码 原 则 厂 商 代 号 编 码 原 则 第一码说 明第二、三、四码说 明a(1)以购买材料为主。如：电子零件(2)厂商为 大陆之代理商。(3)购买金额为人民币或外币0 0 19 9 9流 水 编 号f(1)以购买材料为主。如：电子零件(2)厂商为国外制造商或代理商。如：main first(3)购买金额为外币0 0 19 9 9流 水 编 号t(1)以购买厂材料为主。如：电子零件(2)厂商为国内之制造商。如：浩域、凯美等(3)购买金额为人民币或港币0 0 19 9 9流 水 编 号m(1)以购买辅助材料、机器、维修零件为主。如：新亚、爱法等0 0 19 9 9流 水 编 号s(1)以服务外包为主。如：上元0 0 19 9 9流 水 编 号页 次：25/25制表日期： 85/08/16fax no：附 件 3合 格 厂 商 通 讯 录 【样本】核 准：制表者：地 地备 注电 话(一)联 络 人 全名厂 商代 号公司简称合 格 厂 商 通 讯 录 - 依 代 号 (二)阳璨科技电子有限公司：联色红课购采：联色白制表日期：01年12月26日附 件 4厂 商 评 核 分 等 表 【样本】阳 璨 科 技 电 子 有 限 公 司厂 商 评 核 分 等 表品管课长：采购课长：分 数评 等评 比退 货率 退货 总数 进货 总数率 笔 数笔 数进货 金额简 称代 号厂 商逾 期逾 期进 货页 次： 2品管课制 单：(结 束)期间：01 年 12 月 至 01 年 12 月附 件 5协 力 厂 商 辅 导 记 录 表 【样本】厂商厂 商 签 章日期 年 月 日 时 时辅导内容参 考 资 料综合决策查核总 经 理单位主管指 导 者 阳璨科技电子有限公司 no. 附 件 6协 力 厂 商 品 质 系 统 评 分 准 则内部管理1、内部处理有无用edp管理5全部业务有实行edp化接发单处理有edp化部分是edp性质管理是以手工处理4322、筹集时间是否是在两周内5预定交易的部品全部可以对应根据发单的方法是有可能(先行情报的提供)特定的部品有可能完成无法对应4323、在库管理是否是用edp管理5库存的全部是edp化edp管理只包括特定部品没有实行在库管理就直接实行生产434、交货间隔是否是按照指定的时间5能依指定予以发注特定部品能予指定无法指定的今后能予调整43外购管理5、外购品有无实行受入检查5外包加工品有明确的受入基准只实施特定部品的检查只检查机能,其他未检查没有检查机能4326、包购的交期有无实行交期管理5有无专门人士管理外购品没有专门人士时,有无担任者时常对外购品作管理老板,事务员有无处理437、外包方面的不良对策有无用书面形式提出5受入品的基准是否有明确实行对规定有无实行调整或改善有不良品时有无实行口头训练没有受入基准所以没有规定4328、有无对协力厂商实行技术辅导5有新规发注品时,均有实行指导有作定期的会谈没作指导,但是有作技术会谈43设备管理9、制造机器的设备有无持续点检并保持5常以机器零故障为目标对主要设备有作定期点检并保持有无通常始业点检,重要的设备在生产结束时有无点检有无设备异常时处理的规则43310、生产现场用的治工具有无充分作好管理5有否自发性的对改善方面作设计并制作对适合作业的良好工具有无作好的整理有无整理,整顿现场是否杂乱43211、有无设计或制作治工具的部门5有无专门设计和制作的部门假如没有专门的部门能否进行制作有无依赖外部制作不感到有必要性432仪器管理12、仪器的保养状况是否良好5制作现场,检查方面等的仪器设备都正常测定器有异常能否迅速解决有无保养的体制保养的意识很薄弱432 阳璨科技电子有限公司 第1页,共3页 附 件 6协 力 厂 商 品 质 系 统 评 分 准 则仪器管理13、仪器有无用资料卡作管理5全部是否实行帐本管理对特定仪器有账本管理没有帐本管理的话,有无对设备作管理无特定的管理制度43214、为了确认仪器的精确度,有无校正5必要的仪器有在公家机关作校正（有没有一览表）公司内部是否有实行定期校正（有无标准哭仪器）没有执行校正,没有执行点检432作业管理15、指导书、图纸、手顺书有无彻底管理好5有无实施作业以外的指示系统作业过程中有无手顺书作业前有无实行指示没有书面指示、但有口头指示43216、有无确定资料的管理责任者5有管理组织,也有责任部署假如没有管理部署的话,但有责任者假如没有责任者,但是有管理部署没有特别决定43217、基本作业有无作业指导书5个别作业有没有彻底的基本指导书假如没有基本的指导书,那么有无实行指导管理有到生产线指导有指定作业者43218、现场中有无实施不良品的防止对策5当生产线上发生不良品时,有无区分好（有无不良内容的表示）不良品有否作识别不良品的处理彻不彻底4319、在制造中发生异状时,有没有解决规则5有无把不适合的提出报告,并即时处理有究查发生的原因,并防止再次发生每次都报告异常的原因没有现场报告的规定43220、防止不良再发生,有否良好的对策5明确的发生原因,并变更制造规格予以解决对生产线的发生原因,有明确的防止再次发生有分析原因,并提出防止对策究其原因,作检讨433检查管理21、有无qc活动的全厂组织5有无tqc的组织活动现场有无qc活动有无以qc为基准的活动没有qc活动和组织为了43222、检查组织有无明确的机能5为了品质保证,是否是独立的有无检查组织和专门负责者没有组织,但是有负责人检查是否是由生产线代劳43223、有无应要有的检查设备5为了品质保证,设备是否齐全,性能是否好特定的有充分的检查机能有无符合专业水准的设备特定的检查机能不齐全432 阳璨科技电子有限公司 第2页,共3页附 件 6协 力 厂 商 品 质 系 统 评 分 准 则检查管理24、检查基准是否完备5厂内有明确的检查规格,并确实予以运用厂内没有检查规格,但是有受注品的基准管理图面有运用受注品的检查基准管理图面没有特别的基准43225、检查用的限度样板是否齐全5有没把主要部品的材料,完成品设定一个限度有无色调(树脂,涂装)的限度有无管理交换好的限度规格样板有限度样板,但是没有活用43226、出荷检查是否有按照规定检查5每批制品都有实行出荷检查,aql是多少?根据制品,有区分为有检查品和无检查品在生产线上检查完成品,但是没有出荷检查只作工程检查27、不合格处理的规则明确吗5不合格分析和处理的规定是否明确,是有实施有无实施不合格品的修理,完成或是废弃不良品和良品有没有区分好没有处理的规定,但是明确的有把不良品区分43228、有没有检查结果的记录（有无客户的不良记录表）5全部的检查记录都有,并作资料管理有完成品的检查记录有要求的话,可提供检查记录没有检查记录432一般管理29、有取得工厂认定或是规格认定5有取得iso900,ems等准备取得特定规格的认证没有取得特定认证4330、在有制品的规格书,可以设计出制品5有制品设计的人员和组织没有制品设计的能力但有生产技术的能力没有制品设计的能力4331、少量批量的生产时,能否对应5制品方面,有可能发注少量的订单(或接受)给与提示时,也能对应发注的条件可有不同的发注方法也可能会根据不同的价格来对应43232、有没有发注予定品的生产余力和加工能力5有生产余力和加工能力有加工能力,但是没有生产余力有生产能力,但是没有加工能力加工能力和生产能力都没有43233、有无整理,整顿5现场的5 s (整理,整顿,清洁,洁扫,教养)做得非常好现场的5 s (整理,整顿,清洁,洁扫,教养)做得很好在现场走动时,随便走都没问题杂乱43234、有没劳动安全和劳动卫生意识5遵守安全法令有无专门负责安全管理和卫生管理的人员现场中有没有作业安全用具的标语安全设备的用具不完全432 阳璨科技电子有限公司 第3页,共3页附 件 7承 认 调查者检查日期: 年 月 日品 质 系 统 检 查 评 估 表 公司名称品种对象调查项目调 查 内 容54321评分内部管理1、 内部处理是否有dep管理2、 筹集时间是否是2周内3、 在库管理是否是用edp处理4、 交货是否准确时( )外购管理5、 外购品是否有受入检查6、 外购