南京滨江核电模块化生产厂区项目 检测楼质量创优实施方案质量创优策划.doc

南京滨江核电模块化生产厂区项目 1#检测楼质量创优实施方案目 录第一章 工程概况- 3 -一、工程概况- 3 -二、质量目标- 3 -三、编制依据- 4 -四、目的和范围- 4 -第二章 质量管理组织机构及职责- 4 -一、项目管理组织机构- 4 -二、建立有效的工程质量管理网络- 5 -三、质量职责和权限7四、项目质量责任制13五、建立质量管理领导小组18第三章 质量文件控制18一、本工程项目质量文件包括：18二、质量文件的编制和审批：18三、质量策划实施与监控的管理规定19四、本工程方案、文件编制计划19五、规范、标准控制20六、质量记录控制21第四章 物资质量控制22一、材料物资分类：22二、材料物资需用计划22三、材料供应商的选择22四、物资验证23五、紧急放行物资26六、物资包装26七、物资搬运26八、物资贮存27九、物资的标识28十、不合格物资的处置28十一、对分包方采购物资的控制29十二、甲方提供物资29第五章 施工过程质量控制29一、施工准备29二、施工工艺控制30三、工程技术资料的控制33四、标识和可追溯性33五、产品防护34六、工程质量的检验和试验35七、不合格品控制37八、竣工后服务39九、纠正措施和预防措39第五章 分部分项工程质量保证措施42一、模板工程质量保证措施42二、钢筋工程质量保证措施45三、混凝土工程质量保证措施48四、砌筑工程质量保证措施51五、主体施工常见问题及预防处理专项措施53第六章 装修工程创优措施56第七章 屋面工程防渗漏措施73第八章 铝合金门窗工程防渗漏措施75第九章 卫生间工程防渗漏措施76第十章 质量保证措施771#检测楼创优实施方案策划第一章 工程概况一、工程概况（一）、总体概况1、项目名称：南京滨江核电模块化生产基地项目一期工程（厂前区）2、建设单位：中国核工业华兴建设有限公司3、建设地点：南京市滨江开发区（工业园）喜燕路南侧和天成路西侧4、设计单位：江苏东方建筑设计有限公司5、工程范围：1#检测楼；一期职工餐厅及活动中心；一期宿舍；总图中部分道路、硬化路面、给排水管网；以上各单体相关配套的安装工程。6、建筑面积：1#检测楼：11978.62 职工宿舍：5859.47、占地面积：1#检测楼：1439（二）结构概况1、结构型式: 1#检测楼：人工挖孔桩+桩承台基础，基础埋深-2.9m2、结构层次：1#检测楼：框架九层，局部十层（无地下室） 二、质量目标分项工程质量一次验合格率达到100%；主体结构达到市优质结构标准；确保江苏省南京市 “金陵杯”；创江苏省优质工程“扬子杯”。创江苏省文明工地三、编制依据a）项目施工合同、适用法律法规、建设工程标准强制性条文等相关规定；b）公司现行程序文件。c）项目编制施工组织设计、项目管理手册、项目管理手册及分包管理手册。四、目的和范围目的：对项目的质量管理体系的过程和资源作出规定，保证过程受控。范围：本质量管理计划适用于施工准备到竣工交付阶段的质量控制。第二章 质量管理组织机构及职责一、项目管理组织机构自开工之日开始起，成立以项目经理为首的质量保证体系。在项目经理统一领导下，项目经理部全员对本工程的质量监控和管理，使工程质量目标得以实现。 项目经理：项目经理部机构根据项目的需要，配备相应的职能人员，以树状图形式展开如下。执行经理：生产经理：项目总工： 造价部：安全部：物资部：办公室：质量部：技术部：1#检测楼：施工队二、建立有效的工程质量管理网络根据本企业质量体系文件，项目部建立以项目经理为首的质量管理体系，严格桉照gb/t28001-2001标准、本企业质量体系文件以及相应的程序文件进行全过程控制，落实各级管理人员的质量责任制，形成目标任务明确、职责权限清晰、互相团结协作的质量管理的有机整体；从各级管理人员，直到作业班组，均有明确的岗位职责。6中国核工业华兴建设有限公司质量管理网络图商务经理：职责：正确识别顾客的要求按投标书和合同条款的承诺，做好施工管理工作成本控制，组织分包选择与评价试验员：职责：负责试验计划，按试验计划组织实施职责：严格按照施工组织设计及方案进行操作工人职责：负责质量策划中安装班施工现场的管理，按规定进行操作安装班长职责：负责质量策划中瓦工班施工现场的管理，按规定进行操作瓦工班长职责：负责质量策划中钢筋班施工现场的管理，按规定进行操作钢筋班长职责：负责质量策划中混凝土班施工现场的管理，按规定进行操作混凝土班长职责：负责质量策划计划中架子班施工现场的管理，按规定进行操作架子班长职责：负责材料采购计划中供应商的合格材料、进库验收、收证工作仓库保管员职责：负责质量策划中木工班施工现场的管理，按规定进行操作木工班长职责：负责质量策划运行文件的收集、登记发放对质量资料进行整理和收集资料员：职责：负责质量策划施工现场的控制，对组织人员，责任制动态管理按照质量策划的规定进行操作栋号长：职责：负责质量策划运行过程中技术措施，防范措施，整改措施的制定技术部：职责：负责对材料供方的选择、评价和资格认定，负责质量策划体系中合格供应商材料的检查，验收以及采购工作物资部：职责：负责成本分析与控制工作，参与对工程承包方、劳务分包的评审和选择造价部：职责：负责质量策划全过程运行、检查、检验、纠正防范及质量记录质量部：职责：负责质量策划的运行及日常计划、组织、检查、验收、协调工作执行经理： 于玉贵职责：负责项目质量管理体系文件和其它管理文件的编制、更改，负责项目施工方案的编制项目总工：职责：组织编写项目质量策划及措施、责任制，组织项目人员学习公司“质量方针”和“质量目标”筹措安全经费协调，并对保证计划运行项目经理生金根 三、质量职责和权限2.1质量管理体系过程及职能分配表南京滨江核电模块化生产基地一期二标段（厂前区）项目部质量职能分配表管理部门职能分配 过程名称 项目经理执行经理项目总工商务经理技术部质量部物资部片区造价部办公室安全部4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通5.6管理评审6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.4.1对供方的控制7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.2纠正措施8.5.3预防措施主管领导 主管职能 配合职能932.2项目经理部质量职责与权限职能分解条款号质量管理体系过程质量职责文件名称主管领导主管部门4质量管理体系4.2质量手册 组织项目管理部的全体人员学习公司的“质量方针”和“质量目标”，并认真贯彻落实到施工项目的具体工作中。质量手册项目经理全体人员4.3文件控制1负责项目管理部内部的质量管理体系文件和其他管理文件的编制、更改。2负责项目管理部内所有公司的下发文件(质量管理体系文件、施工生产管理文件、技术质量管理文件等)、外来文件(政策法规、技术规范、施工图纸等)的收发、登记及受控管理。文件控制程序总工质量部技术部4.4记录控制 按程序文件的规定负责项目部的质量记录的收集、标识、编目、归档和贮存。记录控制程序总工质量部技术部5管理职责5.1管理承诺 具体落实最高管理者的与本项目部相关的管理承诺。质量手册项目经理执行经理5.2以顾客为关注焦点 确保正确识别和满足与本部门相关的顾客明示的、隐含的(但为规定的用途所必需的)要求以及法律、法规的要求。以最终达到增强顾客满意的目的。质量手册项目经理执行经理总工5.3质量方针1负责在本项目、本管理条系内对“质量方针”宣传和沟通，以确保本项目、本管理条系内的人员不断加深对“质量方针”的理解和实施。2参与对“质量方针”的持续适宜性的评审，以便为“质量方针”的持续改进提供依据。质量手册项目经理全体人员5.4策划l参与公司“质量管理体系”的策划工作，组织、指导、推进公司质量管理体系在本项目部内的有效运行和持续改进。2参与对“质量目标”的持续适宜性的评审，以便为“质量目标”的持续改进提供依据，3根据公司质量管理体系的总体要求建立和完善本项目部的“质量管理网络”。质量手册项目施工策划控制程序总工质量部5.5职责、权限与沟通1在公司的质量管理职责总体要求下策划和制定本项目部的质量管理职责。2负责就质量管理体系在本项目部内的有效运行和持续改进，进行一定范围内的沟通。质量手册执行经理质量部5.6管理评审1根据公司的管理评审计划和总体要求，向管理评审会议报告本项目部质量管理体系运行的情况。2根据管理评审输出信息在本项目部内实施持续改进并对持续改进的有效性实施跟踪验证。质量手册项目经理总工质量部6资源管理6.2人力资源1实施对人力资源的控制。2根据本项目部的人力资源需求，制定人力资源的需求和培训计划并付诸实施。人力资源管理程序项目经理执行经理商务经理办公室安全部6.3基础设施临时设施与场道1根据工程项目的实际负责编制施工组织设计。2按批准的施工组织设计布置和实施“施工临时设施”。3组织或参与制定“施工机械设备使用计划”和“施工机械设备安装平面布置图”，并组织实施。4负责施工现场“施工机械设备”的使用和管理。建立设备管理台账和档案。5负责对各种施工机械设备的使用、维护、保养、修理的管理。6负责机械设备的安全使用、技术培训，机械设备事故的调查、分析和处理及上报事宜。7负责按规定搭设和建立材料的堆场和贮存库房。8负责按规定搭设和建立施工现场的生活设施、环境卫生设施。9在施工前期准备阶段积极创造一切必备的条件。质量手册物料采购程序劳务分包程序专业分包程序总工执行经理技术部片区办公室施工机械与设备施工机械设备管理程序总工执行经理物资部安全部工程部6.4工作环境1负责按施工过程安全、文明和环境控制程序的规定要求，创造良好的分项、分部工程施工的工作环境。2负责按批准的施工方案合理组织施工，创造优良的施工环境消除不安全因素，实现文明施工。施工过程安全、文明和环境控制程序执行经理工程部安全部7产品实现7.1产品实现的策划1负责对工程项目的施工组织设计、项目质量策划的编制。2负责分项、分部工程施工技术交底书的编制和实施。施工组织设计编制和管理规定工程项目质量策划编制和管理规定施工过程质量控制程序总工技术部工程部质量部7.2与顾客有关的过程1正确识别顾客的要求(明示的和隐含的)，并识别这些要求与有关的法律、法规要求的一致性和符合性。2参与投标书中施工方案和质量措施等文件的编制。3参与工程投标书、合同、变更合同的评审。4按投标书和合同条款的承诺，做好施工管理工作，保证质量目标的实现。合同及工程有关要求评审程序项目经理商务经理造价部技术部7.4采购物料采购1根据施工总进度的要求编制“材料采购要料计划”。2参与对材料供方的选择、评价和资格认定。3责对进场的采购材料进行验收、验证和记录。4参与对“材料合格供方”的业绩评定和供货的服务、质量等信息的反馈。5参与对工程承包方、劳务分包方的评审和选择。6根据项目工程施工实际情况，分包项目计划审核。7负责实施对分包工程的全过程的管理和监控，使分承包方的施工项目达到规定的要求。物料采购程序商务经理物资部技术服务分包分包程序商务经理各部门7.5生产和服务提供施工过程的控制和确认1根据工程项目的具体情况正确界定“关键特殊过程”，并用正确的控制手段对其实施控制。2组织项目部内部的施工图纸预审工作，为施工图纸的会审作好充分准备工作。3根据工程项目的具体情况合理配置施工机械设备、测量和计量设备、劳动力、材料等资源。4按工程合同条款，解决顾客在施工过程中提出的合理要求。5按“工程监理条例”自觉接受现场监理部门对工程的监理。6负责施工现场的劳务分包、工程分包的施工管理工作。7按批准的施工组织设计、项目质量策划的规定，合理组织施工。8负责在施工过程中执行国家强制性标准条文(建筑施工部份)。9根据“特殊过程”施工所规定的施工工艺、评定标准和准则、连续监控的方法、操作人员的资格和能力的鉴定等要求，具体实施对“特殊过程”的控制，并做好连续监控的记录。施工过程质量控制程序总工技术部交付和交付后活动的实施施工过程质量控制程序执行经理工程部 质量部技术部物料标识和可追溯性1具体实施对进场材料的标识和发料标识。2对有“可追溯性”要求的材料，具体实施“溯源性”工作。标识和可追溯性控制程序执行经理物资部工程产品标识和可追溯性标识和可追溯性控制程序执行经理工程部 技术部顾客财产设计文件1向顾客提供“材料要料计划”，2具体实施对顾客提供的材料的验证、贮存、发放和维护。3具体实施对顾客提供的材料的标识、检验和试验。4向顾客提供“施工进场计划”(当顾客提供某一分项分部施工时)。5具体实施对顾客提供的在施品的过程检验和试验以及最终检验和试验。顾客产品控制程序文件控制程序执行经理物资部 技术部实物产品顾客产品控制程序执行经理技术部物料搬运、贮存1负责制定在施产品的防护技术措施和实施该防护技术措施。2负责制定单位工程的交付技术措施和实施该交付技术措施。3负责施工现场的材料贮存和防护工作。产品防护程序标识和可追溯性控制程序总工物资部技术部工程产品保护产品防护程序执行经理物资部7.6监视和测量装置的控制1负责对检验、测量和试验设备控制。2编制检验、测量和试验设备的周期检定计划，并按计划对其实施“周检”。3建立检验、测量和试验设备的管理制度实行公司内的统一管理和控制。4在检测设备控制流程中做好各项管理记录和标识，做到“四相符、一落实”。5负责委派专人做好检测设备在搬运和贮存期间的维护工作。检验、测量和试验设备控制程序总工技术部8测量、分析和改进8.2监视和测量顾客满意1负责施工现场顾客满意度信息的收集。2参与实施质量回访和保修工作；参与编制保修方案。3实施保修和参与保修后的验证并保持相关记录。顾客满意的监视和测量程序项目经理技术部质量部工程部内部审核 服从公司内部质量管理体系审核活动的安排，并积极参加内部质量管理体系审核，提供项目部质量体系有效运行和持续改进的客观证据。内部审核程序总工质量部过程的监视和测量 负责实施对本项目经理部的质量管理体系的过程的监视和测量。质量手册 总工质量部技术部产品的监视和测量物料l对进场的物资实施验证即收集和查验产品质量保证书、产品合格证、准用证等随行的文件并与实物核对。2对有复试要求的物资按有关标准、规范抽取试样进行检验和试验。3对无复试要求的物资按本程序文件的规定进行目测和实测检验。4按照本程序文件的规定进行工程的测量定位、轴线和标高的复核、沉降的观察。5按照本程序文件的规定进行工序作业、分项分部作业、在施品、成品的检验和试验，并进行初验评定。6实施全过程的检验，防止未经检验的产品转序或交付。7对需要顾客、设计和公司技术质量科共同参加的验收项目负责通知上述部门共同验收。8按照本程序文件的规定和单位工程竣工验收的规定实施对单位工程竣工验收。9负责做好所有的检验、试验和验收的质量记录。物料检验和试验程序总工技术部物资部工程产品工程检验和试验程序总工技术部质量部8.3不合格品控制物料1负责现场不合格品的标识、记录和隔离(可行时)，并报有关部门。2负责对轻微和一般不合格品的评审、处置和验证。3参与对严重不合格品的评审并在授权下处置，处置后通知有关部门实施验证。不合格品控制程序总工物资部 技术部工程产品不合格品控制程序总工工程部技术部质量部8.4数据分析1负责对所涉工程项目“顾客满意度”的数据分析(统计技术)。2负责本项目部“过程监视和测量”过程中的数据分析(统计技术)。3.负责对所涉工程项目“产品监视和测量”过程中的数据分析(统计技术)。4.负责汇总整理和保持“数据分析的质量记录并将其传递到技术质量科。绩效测量和监视程序总工技术部质量部8.5改进1负责收集、汇总、分析施工现场的工程质量信息并向公司的相关部门反馈。2负责施工现场实际发生的和潜在的不合格项、不合格品的纠正和预防措施的制定和实施。纠正和预防措施控制程序总工质量部工程部物资部四、项目质量责任制（一） 项目经理质量责任制1、根据公司授权,代表公司负责对项目质量的全面管理,组织建立、保持和持续改进项目质量管理体系,对项目的工程质量全权负责。2、按照项目管理手册要求,安排编制并审核本项目的项目检验和试验计划,并组织实施。3、组织贯彻执行国家工程建设有关的法律法规和标准规范，实施公司的管理方针、公司的管理体系文件和规章制度，并检查落实的情况。4、对职工进行“百年大计，质量第一”的教育，广泛发动群众开展创优工程活动。5、正确处理施工质量和施工进度的关系，合理安排施工，确保工程质量，对不合格的工程交付使用负有直接责任。6、主持制定全面质量管理计划，组织落实qc小组。7、掌握本项目的质量情况，表扬重视质量的好人好事，批评忽视质量的不良倾向。严格执行质量奖罚制度，按“三不放过”的原则处理事故。8、组织项目质量检查，针对主要问题，亲自组织攻关。对重大质量问题负责并及时上报有关部门，以得到妥善解决。（二） 执行经理质量责任制1、协助项目经理进行施工生产质量的管理,对现场管理工作负责。2、主持生产例会,协调管理分包方、施工设备、物资等资源,实现施工质量管理目标。3、组织分部分项工程验收,参与单位工程的交验。4、参与事故的调查处理，组织实施有关的纠正和预防措施。5、按批准的施工组织设计、项目质量策划的规定，合理组织施工。（三） 项目总工质量责任制1、必须贯彻、执行gb/t19002-iso9002标准，分管好技术工作。2、组织编制并审核施工组织设计、项目检验和试验计划、特殊的施工方案或作业指导书，审批施工方案、作业指导书。3、负责项目人员的技术、质量、环境、职业健康安全管理方面的岗前培训和教育。4、参与事故的调查处理，组织编制工程质量管理方面纠正措施和预防措施有关的技术方案。5、贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规范、规程、质量管理措施和质量奖罚条例，并在施工中严格督促检查落实的情况。6、主持项目质量事故分析会，提出质量的技术处理方案，对质量事故负责并有权逐级追究技术责任，及时上报质量事故情况及质量事故报告。7、对技术问题，质量问题提出改进措施，指导开展qc小组和创优工程活动，对交工工程质量的好坏负有直接的技术责任。8、主持重要项目和新技术、新工艺的技术质量交底，以及重点工程控制(轴线)网测量的复查、审定和核准工作。9、检查督促落实本项目的质量报表情况及质量评定资料的整理情况。（四）商务经理质量责任制1、按分包方招标程序，组织分包方的选择，资质等级与工程相符合，组织对分包方的考核、评价。2、按材料招标程序，组织材料投标工作，保证材料质量。3、组织编制资金使用计划，保证本工程的资金的使用。4、负责总承包合同管理，将合同质量目标向项目人员进行合同交底。（五） 项目技术部质量责任制1、组织图纸会审,按照项目总工的安排, 编制项目施工组织设计、施工技术方案,参与项目实施策划书、项目检验和试验计划的编制。2、参加质量事故的调查、分析,编制所涉及的技术处理方案。3、具体负责现场技术文件资料的汇总与控制, 负责质量标准规范的识别、收集、保管、发放、并监督使用, 负责图纸的接收、保管、发放、回收等工作。4、协助项目总工处理现场日常现场技术问题、统计技术的应用，技术变更的办理与接收、发放等工作。5、具体负责项目监测设备的管理, 并按项目检验和试验计划组织实施试验。6、负责施工工艺、标准、规范、规程、施工措施以及施工图纸通过技术交底向班组交待清楚，并在实施过程中认真检查落实，对违犯操作规程的班级和个人有权纠正和制止。必要时责令返工和停工。7、检查督促“三检制”、样板制”和qc小组活动的落实情况，对没有样板的工序或未按样板操作的工序必须及时地坚决制止施工。8、及进搜集有关技术(质量)材料，搞好工程技术档案。9、应对原材料、砼、砂浆、回填土、焊接件要求及时做试验或送出检验，并及时了解检验报告单。10、编制施工进度计划，充分考虑技术间歇时间，合理安排交叉作业。11、根据不同施工阶段，编制劳动力需求计划与分包需求计划。12、根据施工进度，提交物资需求计划，注明本工程对物资的质量要求。（六） 项目质量部质量责任制1、牵头组织项目质量管理体系的建立、运行和持续改进,按照项目经理安排,参加编制本项目的项目实施策划书。2、参与项目质量目标的制定和考核, 负责质量体系过程与质量目标分析,组织纠正与预防措施的制定和验证。3、负责编制项目检验和试验计划,并组织实施检验和记录,与业主、监理相关部门沟通，组织质量检查等方面的工作。4、负责质量事故的上报,并参与调查处置。5、贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规范、规程、质量管理制度。督促检查施工队、作业班组施工情况。负责本项目的工程质量管理检查工作。6、对本项目范围内各项单位工程进行质量检查与评定，对工程进行隐蔽及主体结构验收并签证。纠正违章施工，必要时下达临时停工命令并及时上报领导处理。参加样板套、样板间的鉴定工作。7、组织隐蔽工程报验、检验批验收工作，主管项目范围内的定期质量检查、工中检查，督促检查签证三检制落实情况。 8、负责本项目质量总结和统计报表。并建立好各种有关台帐。9、参与本项目qc小组活动，并督促小组活动情况及定期向上级部门的填报工作。10、检查工程材料、成品、半成品的质量，制止使用不合格材料。11、保证工程质量评定的真实性、准确性、及时性。12、及时上报年、季、月工程质量报表并附小结。13、组织质量会议。(七) 项目物资部质量责任制1、参与对材料供方的选择、评价。2、负责本工程所需物资的选样、封样、报批工作，3、根据物资申请计划书，负责物资的采购，组织材料验收，保证本工程合格物资的使用，组织不合格物资处置。4、负责现场仓储设施、入库物资的保管、标识、限额发料、耗料统计、节超分折、库存物资清点、盘存、废弃物资的分类处置等工作的管理。（八）项目造价部质量责任制1、协助商务经理分包方的选择，资质等级与工程要求相符合，组织对分包方的考核、评价。2、负责分包方合同管理，并向项目管理人员进行合同交底。（九）栋号长质量责任制1、严格贯彻执行工艺标准，按照项目执行经理的安排及施工图、施工组织设计、施工技术方案等要求,组织阶段及工序的施工技术交底，并组织实施。2、组织隐检、检验批、分项、分部及项目竣工验收工作，编制隐蔽工程验收、检验批验收的质量资料，填写项目竣工报告, 并参与项目施工总结。3、组织班组内自检、互检、交接检并签证，做好工序交接工作，严把质量关，不使用不合格的原材料、成品、半成品，对不合格的工程转下道工序或交工负直接责任，坚决杜绝重大工程质量事故发生。4、对班组qc小组活动负责，并定期检查活动情况的记录。5、实施样板制度，实施、过程质量控制、验收等工作。6、按时准确填写质量检查原始记录、统计报表，每周向质量部报“三检”资料，作为评定分项工作质量的依据。（十）作业班、组长质量责任制1、对本班组人员进行质量教育，认真贯彻项目部各项质量管理制度和各项技术规定。2、领导本组人员严格按图纸、技术交底和操作规程进行施工，并对本组的工程质量负操作责任和经济责任。3、参加qc小组活动，并做好活动情况记录和有关资料的收集。4、严格按照配合比配制砂浆、砼，对不合格的材料坚决拒绝使用。5、组织本班组的质量自检、互检，对不合格的分项工程上道工序不交，下道工序不接，认真听取质检人员、技术人员的检查指导，随时纠正违章操作现象。6、组织班组成员按时填写各种原始记录、统计报表，保证数据真实可靠。7、对本组人员操作的不合格产品，应主动组织返修重做，直到合格为止，对已成品、半成品作业成品保护工作。8、参加本工种组织的质量检查及分项工程质量的评定。9、组织工人施工样板块、样板间，在施工中积极提出建议。（十一）操作工人质量责任制1、认真熟悉图纸，按技术交底、图纸进行施工，做好自检记录。2、爱护原材料和各种构(配)件及半成品，正确合理使用各种工卡量器和仪表设备。做到精心维护，使其经常保持良好状态。3、自觉接受质检人员和技术人员的检查和指导，及时纠正违章施工现象。4、主动搞好自检工作并做好原始记录。五、建立质量管理领导小组组长：生金根副组长：于玉贵，朱峰成员：包希凤，印波，李仟，汪海富第三章 质量文件控制一、本工程项目质量文件包括：1、公司现行的程序文件；2、项目质量策划、项目管理手册、分包管理手册；3、施工组织设计、施工方案或作业指导书、技术交底；4、现行法律、法规及验收规范、标准。二、质量文件的编制和审批：1、施工组织设计由项目技术负责人组织编制,经项目商务部、片区、质量部、商务经理、项目总工、执行经理、项目经理汇签后,公司工程技术部门负责审核,公司总工程师审批（审批格式见程序文件附表6-1）,并按要求报业主、监理批准;2、一般的施工技术方案、作业指导书由项目技术部编制，经项目商务部、栋号长、质量部、商务经理、执行经理或项目经理汇签后,项目技术负责人批准，特殊的施工技术方案、作业指导书,还应报公司工程技术部门经理审批（审批格式见程序文件附表6-1）,并按要求报业主、监理批准;3、项目检验和试验计划由项目质量部、技术部共同编制，项目技术负责人审核，公司质量部门负责人批准；4、审批过程中提出的及实施过程中确定的修改意见,编制人员应按修改意见补充、完善和修改后,再次报批,并保存报批记录,记录格式见程序文件附表61；5、项目技术部负责施工组织设计、施工技术方案或作业指导书的发放与保管，项目质量部负责项目检验和试验计划的发放与保管, 并保存发放记录程序文件附表6-3。三、质量策划实施与监控的管理规定1、质量策划颁布生效后，由项目经理组织相关人员学习、理解，并在实施过程中监控；2、质量策划的具体实施，各职能部门负责人为归口要素责任人，负责监督、检查施工队及相关要素的执行情况，并确定本部门归口要素，在各专业、各职能部门工作中得到有效贯彻实施；3、在对质量策划实施的检查、监督过程中，如发现不合格项应及时查明不合格原因，并采取相应的纠正措施。检查结果在每周质量管理总结中记录；4、对严重违反质量策划有关规定，造成重大事故的责任人，要给予行政上或经济上的处罚；5、质量策划监控工作由质量策划各要素的主控部门对相关部门的实施情况进行监督检查，检查记录将作为项目内审依据；6、质量策划不得损坏、丢失、外借、复印，并严格办理领用手续。四、本工程方案、文件编制计划序号方案名称策划时间完成时间牵头编制1施工组织设计2测量方案3塔吊方案4临建施工方案5模板工程施工方案6高支模施工方案7钢筋工程施工方案8混凝土工程施工方案9试验检验计划10外脚手架施工方案11地上垂直运输施工方案12砌筑工程施工方案13屋面工程施工方案14装饰工程施工方案五、规范、标准控制1、项目技术部负责识别与确定,并形成本项目适用的“有效相关标准、规范目录”,并收集适用的相关标准、规范,供有关人员使用；2、 项目经理按授权负责与社区签订环境协议，并组织贯彻实施；3、 项目技术负责人主持, 技术部协助, 组织项目人员学习并贯彻落实相关标准、规范；4、作废的法律、法规和标准、规范由项目资料员统一加盖“作废”章或直接在作废处标注“作废”。本项目规范、标准清单：1建设工程项目管理规范gb/t50326-20012建筑工程质量检验评定标准gbj301-883建筑工程施工质量验收统一标准gb50300-20014工程测量基本术语标准gb/t50228-965建筑变形测量规程jgj/t8-976工程测量规范b50026-937建筑桩基技术规范jgj94-948建筑地基处理技术规范jgj79-20029建筑施工安全检查标准jgj599910建筑地基基础工程施工质量验收规范gb50202-200211地下防水工程质量验收规范gb50208-200212普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法jgj53-9213普通混凝土用砂质量标准及检验方法jgj52-9214混凝土结构工程施工质量验收规范gb50204-200215混凝土泵送施工技术规程jgj/t10-9516高层建筑混凝土结构技术规程jgj3-200217钢筋焊接接头试验方法标准jgj/t27-200118砌体工程施工质量验收规范gb50203-200219砌体结构技术规范jgj137-200120建筑装饰装修工程质量验收规范gb50210-200121建筑地面工程施工质量验收规范gb50209-200222屋面工程质量验收规范gb50207-200223建设工程施工现场供用电安全规范gb50194-9324建筑钢结构焊接技术规程jgj81-200225钢结构工程施工质量验收规范gb50205-200126钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程jgj82-9127建筑施工高处作业安全技术规范jgj80-9128建筑施工安全检查标准jgj59-9929施工现场临时用电安全技术规范jgj46-200530玻璃幕墙工程技术规范jgj102-9631玻璃幕墙工程质量检验标准jgj/t139-200132外墙饰面工程施工及验收jgj126-200033建筑工程冬期施工规程jgj104-9734工程网络计划技术规程jgjt1219935建筑安装工程安全技术规程56国议周字第40号36建筑安装工人安全技术操作规程80建劳字第24号37施工现场临时用电安全技术操作规程jgj468838建筑施工高处作业安全技术规范jgj809139龙门架及井架物料提升机安全技术规范jgj889240建筑机械使用安全技术规程jgj3386六、质量记录控制具体按本项目项目管理手册的有关规定执行。相关质量记录清单：1）物料验证记录2）图纸会审记录3）施工组织设计审核单审批表4）施工技术交底记录5）施工日记6）施工令审批记录7）材料质量证明与复试记录8）技术复核单9）隐蔽工程验收单10）工程质量验收记录11）检验和试验记录12）整改通知单13）不合格品通知书、评审及处置表14）工程竣工资料第四章 物资质量控制一、材料物资分类：重要物资：如钢筋、水泥、砂、石、木材、商品混凝土、砌块、防水材料、门窗、管、线、箱、角门、设备等用量大或对工程最终使用质量有较大影响的材料。特殊物资：新型材料，如建筑节能材料。一般物资：对工程最终质量影响较小的，需求量较少且返工返修后对质量没有影响的物资。二、材料物资需用计划项目技术部根据施工组织设计、专项施工方案、及设计图纸的要求编制项目物资需用总计划,并根据月度施工计划编制月度物资需用计划，经项目执行经理审核，项目经理批准后的物资需用计划，由编制人员按采购分类报项目物资部或送交分公司物资部门,其中属甲供物资由项目物资部报甲方。需用量计划严格按照以下条款编制：施工合同、施工图纸、图纸会审记要、施工洽商变更。审批过的施工组织设计。预算书。材料消耗定额。三、材料供应商的选择1、供应商预审物资部根据物资申请计划和工程要求选择供应商，对供应商进行资格预审，在资格预审时查看下例资料：供应商的企业简介、样品样本、营业执照、资质证书、生产许可证、准用证、企业财务状况等资质证明文件；当对经销商进行资格预审时，应对其提供的自身资料、生产商的相关资料进行查看；资格预审时，应核对供应商或经销商提供的资料和资质证明文件的准确性、时效性，并将审查结果填入供应商资格审查表；物资部负责保存供应商资格预审表及其提供的相关资料,其记录格式见程序文件物资管理附表9-3。2、分包商考核当对物资有特殊要求或有关方面对资格预审尚未包括的内容提出调查要求时，物资部应在采购前对供应商进行考察：a) 考察的内容为资格预审尚未包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况、质量保证能力，以及对供应商提供保险、保函能力进行必要的调查等；b) 考察由物资部负责人或商务经理指定的人员组织进行，必要时可邀请技术、商务、片区、质量等部门有关人员参加，考察结果记录于供应商考察报告。考察报告由物资部门存档,其格式见程序文件物资管理附表9-4；c) 物资部负责人、商务经理依据资格预审考察结果，判定供应商是否可以参加评选。3、供应商评选：a)物资部以招投标方式组织对资格预审合格的供应商进行综合评价,并负责对供应商的资质、供货能力、质量保证能力、是否符合环保要求以及价格等进行评价,对经销商的信誉、提供指定品牌、供货能力及价格等进行评价,评价记录格式见程序文件物资管理附表9-5，对供应商提供的担保能力进行评价；b)项目技术部对供应商报送的样品及有关技术资料进行评价；c) 根据综合评价结果，以满足质量和服务中最低价中标；d) 采购人员负责将供应商选择结果记录于供应商选择评价记录中,项目物资部将供应商选择评价记录(其格式见程序文件物资管理附表9-5)、资格预审表、考察报告报分公司物资部门保存。四、物资验证1、进场验证 a)技术部编制物资进场检验计划,经项目技术负责人批准后实施,产品验证由材料员完成，产品检验由材料员配合试验员完成； b)采购员在大宗物资到达前一天通知有关材料员（库管员）,由库管员准备验证必备计量工具、场内搬运器具等,熟悉物资技术规范、质量标准，规划堆放场地； c) 物资进场,项目库管员会同采购员对物资的图样、文件、包装、外观质量、数量进行验证并作好记录，其格式见程序文件物资管理附表9-7，验证应做到: 核对进场物资是否符合采购计划或加工合同规定，核查产品的外观质量是否与合同约定、已封存样品、产品说明书、质量合格证明、送货单、过磅单、装箱单等符合，验证质量合格，库管员作好记录，才允许卸货； 需复试的材料进场时，库管员进行数量和表面质量验收，验收合格后即可卸货，并做好待检标识，及时通知试验员取样送检，待复检合格后方可使用； 一般情况下，项目库管员对物资应全数进行验收，验收方式按照国家标准、合同或采购前约定进行, 对包装或整齐捆绑物资，库管员按照随机抽样进行抽查，抽查数量控制在进货数量的5%以内； 验证数量与到货凭证不符，采购员应立即通知供应商到场重新确认后允许卸货,如抽查样品质量、数量与到货凭证或已封存样品质量、数量不符，验证人员加倍抽样查验，仍发现不符合，库管员拒绝收货、标识并填写不合格物资记录单，其格式见程序文件物资管理附表9-8，由采购员通知供应商退货； 装饰材料的验证按有害物质限量的10项强制性国家标准、建筑装饰装修工程质量验收规范要求执行。 d) 在供应商处验证物资 当需要在供应商处对所采购物资进行验证时，项目物资部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行方法; 项目物资部采购负责人组织技术部、质量部等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证，并做好验证记录。2、进场物资的复试a) 物资的复试的范围 国家和地方政府规定的必须进行复试的物资，如钢材、水泥、防水材料、混凝土添加剂、轻集料、砖、砂、石子、室内大理石、安全玻璃、人造木板、外门窗、外墙面砖等； 原始质量合格证明文件缺项、数据不清的物资； 超出保质期、规格型号混存的物资。 b) 试验由项目库管员提出试验委托单通知试验员取样，材料员、库管员配合,试验员送交指定试验站试验，试验合格后才能使用，记录格式详见程序文件第11章附表11-10、11-11； c) 电梯、电器使用功能检验、电线电缆的绝缘试验、管材和阀门压力试验应在施工现场进行，必要时可送交具有法定资质检测单位鉴定； d) 商品混凝土进场检验，由试验员按照gb50204-2002混凝土结构工程施工验收规范要求取样,制作试块和塌落度试验,并作好取样和塌落度试验结果记录； e) 装饰材料的复验按有害物质限量的10项强制性国家标准和建筑装饰装修工程质量验收规范要求执行和记录； f) 有见证要求时，按监理要求取样、送检和传递试验报告。3、办理验收手续 进场物资经过验证和检验、复试合格后，由采购员与库管员办理验收手续，双方在验收凭证上署名。4、材质证明、合格证等资料的收集a) 必须收集产品生产企业材质证明、合格证明文件的物资有：钢筋、水泥、商品混凝土等材料；b) 必须收集产品生产企