光电有限公司制程检验流程及管理办法.doc

佛山格灵光电有限公司文件编号制程检验作业流程及管理办法文件版本试运行生效日期2014年7月15日页 码第 6 页 共 6 页1. 目 的 1. 1 防止制程中品质变异提早发现不良原因避免不良品大量产生。 1. 2 增进作业人员对品质标准的认识，作为自主检查与巡回检查的基准，进而 达到降低成本，提高市场竞争力。2. 范 围 自零、配件原料开始上线到制造成品包装入库完成为止均适用。 3. 职 责 3. 1 生产部负责生产进度安排及物料、成品的发/领料及保存。 3. 2 制程过程中依制程作业指导书的规定做自主检查，并予以记录。 3. 3 品质部ipqc对制程中或入库前作全程的品质检查，包括巡回检验及成品检 验。4. 定 义 4. 1 发/领料：仓库依生产计划发料至生产部或由生产部领料的作业。 4. 2 自主检查：作业人员对自制工位制品自我检查并记录。 4. 3 巡回检查：ipqc在制程中依品质管制计划表的检查频率不定时对现场及产 品进行查核并予记录。5. 流程图 见附页6. 作业内容 6. 1 执行方法 6. 1. 1 生产计划员根据订单评审结果以及生产部的生产能力制订周生产 计划、日生产计划。 6. 1. 2 物料、生产准备 6. 1. 2. 1 采购根据周生产计划做好物料的采购（采购物料的类别 以bom表为依据）及跟进工作并确保准时到位；仓管根据周 生产计划、日生产计划，按时准备备料。 6. 1. 2. 2 生产部物料员根据日生产计划提前到仓库领料以确保生 产及时用料。 6. 1. 3 生产作业：生产部按日生产计划做好生产前的准备工作，并查核所 需人力、材料、设备条件等是否正确，合格后即依制程作业标准书 进行生产作业及首件检查、自主检查。 6. 1. 4 自主检查 6. 1. 4. 1 首件检查的时机：每日开机后的首件换线后的首件设 备修理后的首件作业人员更换后的首件作业条件变更后 的首件停电后再开机的首件； 6. 1. 4. 2 专机（线）生产的产品或生产期间长，中途有休息停机者均 需做首中件检查，作业员于每日上、下午开机时做首中件检 查，中间休息后再开机生产时做中件检查，小批量短期间生 产的产品则做首末件检查； 6. 1. 4. 3 中、末件检查由作业员按作业指导书的检查项目要求实施检 查； 6. 1. 4. 4 首件必须经判定合格后作业员才可继续生产，若不合格时必 须停机改善再检查至合格后才可生产，现场拉长及ipqc需适 时再确认首件品质；确认合格的首件连同首件确认单必须放 于生产线拉头首件专用盒内； 6. 1. 4. 5 生产拉长须针对接受教育培训后的新进人员、支援人员生产 的产品进行加严检查，以确保新进人员、支援人员生产产品 的品质符合要求； 6. 1. 4. 6 生产主管根据客户要求以及产品作业流程图的重点工位（焊 锡、打螺丝），督导拉长重点监控。 6. 1. 5 巡回检查作业 6. 1. 5. 1 ipqc根据检查频率、检查项目、ipqc制程巡检表执行 巡回检查，并把检查结果记录于ipqc制程巡检表中，生 产中的产品必须经检验合格后才可流至下一工序；异常时按 不合格品控制流程及管理办法处理，如品质异常超出可控 范围（不良率超过5%），或者为产品重要特性，则应下令停 线，并迅速通知生产/品质/工程到现场处理。针对新进人员、 支援人员的作业，则采取加严的检验频率； 6. 1. 5. 2 ipqc针对焊锡、打螺丝重点工位，必须严格监控：锡丝是 否要求环保，烙铁温度是否与要求一致，高温海绵是否干 净、湿度是否适中，烙铁咀是否干净，有无经常擦拭等， 电批扭力有无调试，有无记录，是否与要求一致； 6. 1. 5. 3 坐拉qc（功能测试、外观检查）在产品测试前，必须用功能 合格样品进行测试，确保测试仪器状态良好，从而确保测试 仪器的可操作性；外观检查工位必须有客户签认样品（因客 观原客户未提供标准样，可经本公司各相关部门对客户要求 识别而合签的样品）作为参照物。 6. 1. 6 成品检验： 6. 1. 6. 1 成品检验依成品检验流程及管理办法做成品检查，检查 ok后方可入库； 6. 1. 6. 2 成品若检验人员判定不合格，立即悬挂不合格标签，禁止入 库，并依不合格品控制流程及管理办法处理。 6. 1. 7 出货检查：成品出货装车前由qa检查成品包装箱是否完好,标签是 否完整，确认合格后才可装车出货。7. 管理规定： 7. 1 凡不按本流程的有关要求执行的相关责任人员每次乐捐5元。 7. 2 检验完成后未作合格及不合格判定的，没有标示相关判定结果的每次乐捐10元。 7. 3 因检验员判定错误造成相关损失和不良影响的，相关责任人ipqc检验员乐捐100 元，品质主管乐捐50元。 8. 参考文件/质量记录 8. 1不合格品控制流程及管理办法 8. 2成品检验流程及管理办法 8. 3ipqc制程巡检表附件：