安全档案管理ppt课件

1 .公司安全生产情况 2 .公司企业安全生产档案 l尊敬的各位领导： l 公司成立了以总经理为组长，副总经理为副组长，各部（室）、专职安全管理员为成 员的安全生产标准化工作领导小组，从各部（室）抽调安全管理人员、技术员为成员的安 全生产标准化工作小组，遵循“两符合一提高”（符合国家标准的要求，符合公司的生产 实际，提高公司安全生产管理水平）原则，稳步推进公司安全生产标准化的创建工作。 l软件方面，根据冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则以及国家相关法 律、法规、标准的要求，结合公司的实际情况对管理制度进行逐一梳理和排查对标工作， 对原有的管理制度进行归纳合并、修订、增补等，制定了安全生产目标管理制度、安全生 产费用、使用及管理制度、安全生产责任制管理制度、法律法规与其他要求管理制度、安 全培训教育管理制度、特种作业人员管理制度、危险作业安全管理制度、职业卫生安全管 理制度、劳动防护用品管理制度、变更管理制度、安全隐患排查治理管理制度、危险源辨 识和风险评价管理制度等36个制度，形成了基本符合公司实际需要的安全管理制度、安全 操作规程及相关记录表格（会议记录、培训记录、安全检查记录、安全隐患落实整改记 录、事故、事件记录、危险源（点）辨识对策措施表等）。 l硬件方面，根据冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则以及国家相关法 律、法规、标准的要求对公司生产现场、辅助系统等，从办公场所开展对标工作，对不符 合相关规定的安全设备、设施进行整改，强化作业过程安全管理。经过一年的运行，在运 行期间未发生轻伤及轻伤以上各类安全生产事故，公司安全生产标准化系统运行正常，对 存在的问题及时进行整改，使之符合安全生产的实际需要。 l公司安全生产标准化于2014年5月开始建设，建立安全生产标准化体系， 在运行期间，未发生轻伤及轻伤以上事故，整个安全生产标准化系统运行 基本正常。公司对照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则 与公司的安全生产工作实际情况，全面、系统地进行判断、对比，通过 定性、定量的方式表示符合或存在差异的程度，综合分析，得出量化的、 反映整体安全生产工作状况的结论。 l经公司自评，并于2015年3月18日编制了贵阳国家高新技术产业开发区 建设发展有限公司安全生产标准化自评报告，得分为83.5分，自评等级 为三级。4月7日评审组经过对公司的现场评审，评审结果为：冶金等工贸 企业安全生产标准化基本规范评分细则分为1000分，公司安全生产标准化 未参与评审分318分，参与评审分682分，评审得分502分，扣分为180分， 百分制得分为73.6分。公司考核年度内未发生轻伤及轻伤以上事故。根据 贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法（试行） （黔安监管四20151号）以及冶金等工贸企业安全生产标准化基 本规范评分细则（标准化评定等级为三级的企业，评审评分60，同时 安全绩效为申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡不超过2人）， 公司达到安全生产标准化三级要求。 l公司是成立于1992年的企业，安全管理基础较薄弱；第一次接触安全 标准化，对安全标准化要求理解上有一定差距，安全标准化才开始建 立，运行时间一年多，时间较短，对安全标准化的相关要求掌握不好 ，理解不深；安全投入方面科目的建立、职业健康管理更是处于起步 阶段，安全预警指数系统等诸多方面也需逐步完善。 l因企业创建标准化时间较短、对职业健康、安全生产投入、教育培训 管理等方面的要求不理解、不熟悉，实施不到位、不全面，有待进一 步改进完善并提升。在今后的安全标准化体系运行中，需要进一步加 强教育培训，加强安全标准化运行管理，做好安全标准化各项要素的 管理，做好持续改进工作，提高全员安全意识，提升公司安全水平， 真正做到本质安全。 l通过标准化建立工作，企业建立了一套安全生产科学管理体系，但由 于运行时间时间较短，还需要认真总结和累积经验。公司针对上述发 现的问题，召开专题安全生产会议，明确专人负责相关隐患的整改， 投入专项安全资金，对办公区域、厂区道路等方面进行了技改，进步 较大，达到了良好的效果。持续改进达到稳步提升安全绩效的目的。 公司安全生产标准化档案建立要求 l根据企业安全生产标准化基本规范要求的13项一级要 素、42项二级要素及194条企业达标标准进行了梳理。提 出以下档案建立要求： l1、按照标准化13个一级要素分类建档，建议建立25个文 件资料盒（可以根据本单位情况增加或合并，但最少不得 少于13个要素每个要素一个档案盒）。 l2、档案分为文本档案和电子档案。文本档案用统一资料 盒，资料盒侧面统一编号，样式如下图1.1。每个盒子中 建立目录清单，按照清单顺序整理资料。电子资料按照13 个一级要素建立文件夹，在下表的中注明该资料是电子还 是文本，方便查找。 l3、每个要素我们收集了一些记录的样本，方便参考，如 本公司已经有相关记录且符合评分细则的要求则建议沿用 原记录，我们提供的记录不是必须使用的。 l4、本要求只针对资料部分，现场部分请按照各专业考评 标准对照检查和整改。 l l l 资料盒序列号即：盒号 l 13个一级要素名称 二级要素 依据： l安全生产法 l国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国 发201023号) l国家安全监管总局企业安全生产标准化评审工作管理办 法（试行）（安监总办201449号） l贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管 理办法（试行）（黔安监管四20151号） l冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则等 文件 制定制度：应建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分 解、实施、考核等环节内容。 具体目标：制定文件化的年度安全生产目标与指标。企业根据自身安全生产 实际，制定总体和年度安全生产目标。 目标分解：应根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全 生产目标，并制定实施计划和考核办法。 目标监测：对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有 关监测记录资料。 评估和考核：应定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，及时调整 安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录 应形成文件并加以保存。 要素一：目标 要素二：组织机构和职责 2.1 组织机构 1、组织机构图及流程图 2、企业平面图 3、管理机构（安全生产委员会或安保部）设置 文件 4、主要负责人、安全管理人员台账 5、安全管理人员任命文件 6、安全生产委员会文件 7、安委会会议纪要 2.2 职责 1、安全生产责任制 2、安全生产责任制的考核 3、安全生产责任制培训材料 4、安全生产责任制适宜性评审资料 要素三： 安全生产投入 企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规 定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。 n财企201216 号（财政部 安全生产监管总局关于印发 企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知 1、 安全生产费用计划 2、 安全生产费用台账 3、 工伤保险票据 4、 工伤认定、伤残等级鉴定、赔偿资料 5、 工伤保险评估、年费等资料 6、 绩效考核费用 要素四： 法律法规与安全管理制度 4.1 法律法规、标准规范考评要求: 制度：应建立识别、获取、建设、更新安全生产法律法规与其他要求 的管理制度。 职责分工：各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安 全生产法律法规与其他要求，并向主管部门汇报。 识别与获取：应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与 其他要求，并发布其清单。 融入与贯彻：应及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融 入到企业安全生产管理制度中。 传达：应及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员 ，并进行相关培训和考核。 4.2 规章制度 企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗 位，规范从业人员的生产作业行为。 安全生产规章制度至少应包含下列内容： 安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排 查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全 管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管 理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物 品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理， 职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。 4.3 操作规程 企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗 位。 n企业三大规程： n 工艺操作规程 n 设备操作规程 n 安全技术操作规程 n 岗位安全操作规程内容包括：每个作业步骤涉及的危险有害因素、 风险控制措施及安全注意事项。 n 岗位安全操作规程是确保生产安全的最基本、最重要的作业文件。 应是有效控制风险的第一手指导性文件。 要素五: 教育培训 企业应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安 全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。 应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培 训效果进行评估和改进。 满足基本要求： n生产经营单位安全培训规定 （总局3号令，自2006年3月1日起施行 ） n特种作业人员安全技术培训考核管理规定（总局30号令，自2010年 7月1日起施行 ） l5.1 教育培训管理 l5.2 安全生产管理人员教育培训 l5.3 操作岗位人员教育培训 l5.4 其他人员教育培训 l5.5 安全文化建设 要素六：生产设备实施 6.1 生产设备设施建设 6.2 设备设施运行管理 6.3 新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废 1、设备清单 2、设备设施运行台账 3、特种设备管理资料 4、设备检维修计划 5、设备检修方案及安全措施 6、新设备管理资料 要素七：作业安全 7.1 生产现场管理和生产过程控制。 7.2 作业行为管理。 7.3 警示标志和安全防护。 7.4 相关方管理。 7.5 变更。 l1、危险源辨识资料、安全生产隐患排查治理情况统计表； l2、危险作业许可、审批资料。危险作业必须包含以下内容：（1）危 险区域动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）能源介质作业；（ 4）高处作业；（5）大型吊装作业；（6）交叉作业；（7）其他危险 作业。 l3、不安全行为的处理资料，如对不安全行为的批评教育考试、考 核、通报等，事故隐患整改登记台账中，将一年来的隐患进行登记， 分析隐患的情况，如人、物、管理各占多少，各种可能导致的事故占 多少，体系对标各要素占有的比例等，分析不安全行为，并制定相应 的控制措施，某加强某工种的培训和检查 l4、参见现场和安全投入中近两年安全标志投入的情况。保存安全色 及安全标志的几个国家标准。 l5、相关方名录，相关方评价表、相关方资格存档情况施工过程的监 督、产品检验、表现评估 l6、项目建设的设计、评价、施工、监理单位应具备相应的资质；工 程项目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务或签订安全 文明施工协议。对相关方检查考核的内容。 l7、变更实施计划，变更项目审批、验收资料。 要素八:隐患排查和治理 8.1 隐患排查 企业应组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等 级，登记建档。 依据安全生产事故隐患排查治理暂行规定（总局16号令，自2008 年2月1日起施行 8.2 排查范围与方法 企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人 员、设备设施和活动。 企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季 节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。 8.3 隐患治理 企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行 治理。治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。 隐患排查资料内容 l1、隐患排查计划、排查（检查）记录、安全生产 隐患排查治理情况统计表、隐患整改专题会议的 ppt、会议记录、会议纪要、大检查总结。 l2、隐患治理方案（方案内容应包括目标和任务、 方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和 要求。）隐患整改的效果评估资料 l共开展检查（）次。其中综合检查（）次、专业 检查（）次、季节性检查（）次、节假日检查（ ）次、日常检查（）次。 要素九： 重大危险源监控 依据: n安全生产法 n危险化学品安全管理条例 n危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009） n关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管 协调字号）等等。 9.1 辨识与评估 9.2 登记建档与备案 9.3 监控与管理 1、对公司设施、场所、设备和存储场所等，按照GB18218和关于开展重大 危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字（2004）56号）开展 辨识。制定一个表格，我们使用的GB18218内有量的危险化学品有哪些 ，临界量是多少，是否属于重大危险源。我们企业中涉（2004）56号文 件的压力管道、压力容器等有哪些，文件的界限是什么，我们是否属于 重大危险源。 2、按照关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字 （2004）56号）的要求填报。 3、重大风险台账重大风险现有控制措施，根据计划控制清单的内容，例如 某重大风险，制定有哪些安全规程、管理制度、检查频次、报警装置、 监测装置、应急物资、视频系统、警示标志、应急预案、处置方案等。 危险源检查的资料。 要素十：职业健康 依据： n工作场所职业卫生监督管理规定（安监总局令47号） n职业病危害项目申报办法（安监总局令48号） n用人单位职业健康监护监督管理办法（安监总局令49号） n建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法（安监总局 令51号） 10.1 职业健康管理 10.2 职业危害告知和警示 10.3 职业危害申报 1、职业健康设施（工业卫生防护设施）台账。 2、职业卫生档案及员工健康监护档案 3、职业禁忌岗位调整台账。 4、职业危害场所检测 5、可能发生职业进行中毒职业危害资料 6、劳动合同（建议重新签订补充条款）是否与从 业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作 过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防 护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并 在劳动合同中写明。 7、职业危害申报资料 要素十一： 应急救援 依据 n安全生产法 n消防法 n职业病防治法 n突发事件应对法 n生产安全事故应急预案管理办法安监总局第17号令 ） n生产经营单位生产安全事故应急预案建设指南 （安监总厅应急200973号） n贵州省安全生产条例 n贵州省生产安全事故应急预案管理办法实施细则（ 黔字监应急2011216号）等等 11.1 应急机构和队伍 11.2 应急预案 11.3 应急设施、装备、物资 11.4 应急演练 11.5 事故救援 lA、应急管理机构，应急队伍（要求在职应急人员 名单，分组、电话（手机）号码、家庭住址、车 间、班组等内容），建议按车间整理。 lB、应急救援队伍的训练计划（注意不是演练计划 ，是训练计划）、训练记录（救援队伍训练、演 习记录），应急装备的使用训练。 lC、应急预案清单（含综合预案、专项预案、现场 处置方案），整理全套的应急预案（含综合预 案、专项预案、现场处置方案）清单。 lD、应急预案申报、备案情况 lE、应急预案的定期评审和修订的依据。注意，修 订要结合演练的评价结果。 lf、明确物资的存放地点和数量、责任人、 联系电话、检查周期（自查的不需要检验 的），下次检验时间，维护检查的记录和 证据。有需要检验的。 lg、演练计划、应急预案演练方案（策划 ）、演练记录（救援队伍训练、演习记录 ）、演练图片、演练记录要有评价（评估 报告）评估报告要包含对本次演练效果的 评估和对本预案符合性有效性可操作性的 评估，根据评估制定计划，对缺陷整改， 如加强人员培训、预案修订等内容。 lh、启动事故应急预案的相关资料，应急救 援报告。该报告要全面记录事故及救援经 过，总结分析应急救援工作。 要素十二： 事故报告、调查和处理 12.1 事故报告 12.2 事故调查和处理 1、事故报告资料 2、事故调查资料 3、工伤保险认定资料 4、工伤事故统计分析 5、事故“四不放过”