神华宁煤石槽村煤矿·风险管理手册.doc

神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -1- 目目 录录 1 矿井风险管理组织机构 .1 1.1 风险管理小组1 1.2 风险管理小组职责1 1.3 风险管理手册审核签字表1 2 石槽村煤矿风险概述 .3 2.1 工作任务清单5 2.2 风险管理流程图.13 3 石槽村煤矿工作任务风险管理 14 3.1 石槽村煤矿通用风险管理表（见风险管理表合订本）.14 3.2 石槽村煤矿各专业、部门风险管理.15 3.2.1 安全管理科风险管理 .15 3.2.2 调度室风险管理 .17 3.2.3 生产技术科风险管理 .20 3.2.4 机电动力科风险管理 .23 3.2.5 经营科科风险管理 .25 3.2.6 人力资源科风险管理 .27 3.2.7 财务科风险管理 .29 3.2.8 煤炭管理科风险管理 .31 3.2.9 供应站风险管理 .34 3.2.10 火工品风险管理 37 3.2.11 治安保卫队风险管理 39 3.2.12 综采队风险管理 41 3.2.13 综掘队风险管理 45 3.2.14 炮掘队风险管理 48 3.2.15 机电队风险管理 52 3.2.16 通风队风险管理 55 3.2.17 运输一队风险管理 59 3.2.18 运输二队风险管理 63 3.2.19 机修厂风险管理 66 3.2.20 生活服务中心风险管理 69 4 石槽村煤矿重大危险源评估 71 4.1 瓦斯事故危险源评估.71 4.1.1 瓦斯事故机理 .71 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -2- 4.1.2 瓦斯事故事故树72 4.1.3 瓦斯事故防范措施73 4.2 火灾事故危险源评估.77 4.2.1 火灾事故机理 .77 4.2.2 火灾事故事故树.79 4.2.3 火灾防范措施.80 4.3 顶板事故危险源评估.81 4.3.1 事故机理.81 4.3.2 顶板事故事故.83 4.3.3 顶板事故防范措施.84 4.4 水灾事故危险源评估.87 4.4.1 水灾事故机理.87 4.4.2 水灾事故事故树.89 4.4.3 水灾事故防范措施.90 4.5 放炮事故危险源评估.91 4.5.1 放炮事故机理 .91 4.5.2 放炮事故事故树 .92 4.5.3 放炮事故防范措施 .93 4.6 机械事故危险源评估.97 4.6.1 机械事故机理 .97 4.6.2 机械事故事故树 .97 4.6.3 机械设备事故预防措施 .99 4.7 电气事故危险源评估100 4.7.1 电气事故机理 100 4.7.2 电气事故事故树100 4.7.3 电气事故防范措施102 4.8 输事故危险源评估 102 4.8.1 撕带事故 102 4.8.2 堆煤事故 105 4.8.3 胶带机操作事故 107 4.8.4 胶轮车运输事故 109 5 石槽村煤矿系统风险评估 .113 5.1 开采系统风险评估 113 5.1.1 开采系统的基本情况 113 5.1.2 开采系统评估 114 5.2 通风系统115 5.2.1 通风系统基本情况 115 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -3- 5.3 瓦斯防治系统115 5.3.1 瓦斯防治系统基本情况 115 5.3.2 瓦斯防治系统评估 116 5.4 煤尘防治系统116 5.4.1 煤尘防治系统基本情况 116 5.4.2 煤尘防治系统评估 116 5.5 防灭火系统117 5.5.1 防灭火系统基本情况 117 5.5.2 防灭火系统评估 117 5.6 安全监测系统117 5.6.1 安全监测监控系统基本情况 117 5.6.2 安全监测监控系统评估 118 5.7 矿井防治水系统118 5.7.1 矿井防治水系统基本情况 118 5.7.2 防治水系统评估 120 5.8 矿压监测系统120 5.8.1 矿压监测系统基本情况 120 5.8.2 矿压监测系统评估 120 5.9 运输系统121 5.9.1 运输系统基本情况 121 5.9.2 运输系统评价 121 5.10 供配电系统.122 5.10.1 供配电系统基本情况 .122 5.10.2 供配电系统评估 .123 6 危险源监测、预警、控制和升降级管理 .124 6.1 危险源监测124 6.1.1 危险源监测的模式 124 6.1.2 危险源信息采集方法129 6.2 危险源预警与控制129 6.2.1 危险源预警流程图129 6.2.2 预警等级设置与预警信号选择131 6.2.3 人员方面危险源的预警 131 6.2.4 机器设备方面危险源的预警133 6.2.5 环境方面危险源的预警与控制135 6.3 危险源增减与升降级管理137 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -1- 1 1 矿井风险管理组织机构矿井风险管理组织机构 1.11.1 风险管理小组风险管理小组 组 长：矿 长 党委书记 副组长: 生产副矿长 安全副矿长 党委副书记 机电副矿长 经营 副矿长 矿总工程师 成 员：采煤副总 掘进副总 机电副总 工程副总 安全副总 通风副 总 地测防治水副总 经营副总 矿属各部门、区队负责人 1.21.2 风险管理小组职责风险管理小组职责 负责组织石槽村煤矿各部门、区队对生产过程中的危险源进行辨识、分 级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。 负责组织对风险管理手册 、 管理标准和管理措施进行审核。 负责组织各部门、区队和外委施工单位对本单位员工进行管理标准与管 理措施相关知识培训。 负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制，对各部门、区队和外 委施工单位管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。 每年年初组织各部门、区队和外委施工单位对危险源进行全面辨识、评 价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。 负责组织各部门、区队和外委施工单位对管理标准和管理措施进行动态 和年度更新。 1.31.3 风险管理手册风险管理手册审核签字表审核签字表 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -2- 风险管理手册风险管理手册审核签字表审核签字表 评审负责人评审负责人评审时间评审时间评审方式评审方式分组讨论分组讨论评审地点评审地点调度会议室调度会议室 审审 核核日日 期期批批 准准日日 期期 评审目的评审目的 通过对所辨识出的矿井在生产活动和服务过程中存在的人机环管危险源是否全面、风险值是否准确，以及制定的管理通过对所辨识出的矿井在生产活动和服务过程中存在的人机环管危险源是否全面、风险值是否准确，以及制定的管理 标准和措施是否有效进行审定，以有效地减小和控制各类风险，达到事故率最低、损失最小的目的。标准和措施是否有效进行审定，以有效地减小和控制各类风险，达到事故率最低、损失最小的目的。 评审内容评审内容 石槽村煤矿风险管理手册石槽村煤矿风险管理手册 石槽村煤矿风险管理标准和管理措施石槽村煤矿风险管理标准和管理措施 参参 加加 评评 审审 人人 员员 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -3- 2 2 石槽村煤矿风险概述石槽村煤矿风险概述 石槽村煤矿是中国神华宁煤集团公司十大建设项目之一，是宁东煤化工基地配套矿井。 在生产和服务过程中可能存在不同程度的“人机环管”隐患，如果隐患一旦失控，将 会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源，明确危险源可 能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，实现以最小投入将重大 风险最小化，预防事故的发生。 石槽村煤矿风险管理小组组织各部门、区队运用工作任务分析法及事故机理分析法对全 矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全矿 395 项工作 任务中可能出现的危险源共有 2613 个，利用“矩阵法” （风险矩阵表如下）从人机环 管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务 46 项、中等风险任务 232 项、 一般风险任务 101 项，低风险任务 17 项（见石槽村煤矿工作任务风险等级统计图表） 。人员 方面的危险源有 1984 个，机器设备方面的危险源有 274 个，环境方面的危险源有 178 个,管 理方面的危险源有 176 个。 （见石槽村煤矿危险源分类统计图表） 。 石槽村煤矿工作任务风险等级统计表石槽村煤矿工作任务风险等级统计表 石槽村煤矿危险源分类统计表石槽村煤矿危险源分类统计表 0 50 100 150 200 250 特别重大重大中等一般低 任务 人人 7 76 6% % 机机 1 10 0% % 环环 7 7% % 管管 7 7% % 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -4- 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -5- 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -6- 2.12.1 工作任务清单工作任务清单 2.1.12.1.1 重大风险任务清单（重大风险任务清单（级风险级风险 18182525）4646 项项 序序 号号 任务名称任务名称 风风 险险 值值 序序 号号 任务名称任务名称 风风 险险 值值 1 安全监察 2027高低压电缆敷设与电气设备连接20 2 矿压工作 2428 高低压电缆拆除与回收 18 3 机电设备防爆检查、运输检查及验 收 2429 配电柜除尘 18 4 取装火工品 2530 主通风机检修 20 5 割煤 2031 检修井下电气设备 20 6 两巷超前支护 2032 外线电工作业 18 7 三机检修 2033 副立井提升 20 8 采煤机检修 2034 通风设施施工质量验收 18 9 支架检修 2035 注氮防灭火及束管监测 20 10 放顶与初次来压 2436 电气焊加工、检修 20 11 移设移动变电站 2037 高低压电缆敷设与电气设备连接 20 12 工作面迎头安全自检20 38 检修井下电气设备 20 13 综掘机检修25 39 配电装置除尘 18 14 特殊工种作业24 40 配电室高低压电气设备检修/除尘 18 15 连接方式与接线不符合要求 2041 井下电缆回收 18 16 未设置警戒或设置警戒不合格 2042 安装更换中小型电动机 20 17 放炮 2043 更换对轮 20 18 爆破后检查及处理20 44 锅炉运行 18 19 瓦斯检查 2045 机电操作规程的编写与落实 18 20 处理瞎炮 2046 采掘作业规程的编写与落实 18 21 胶轮车刹车失灵 2547 22 小绞车提升跑车 2048 23 巷道贯通 2049 24 变电所停电 2050 25 变电所送电 2051 26 井下电气焊加工 1852 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -7- 2.1.22.1.2 中等风险任务清单（中等风险任务清单（级风险级风险 9 916)16)235235 项项 序序 号号 任务名称任务名称 风风 险险 值值 序序 号号 任务名称任务名称 风风 险险 值值 1 入井前准备工作 1629 火工品入库 16 2 落实与整改 1630 火工品运输 16 3 生产管理类制度的制定与落实 1031 火工品运输（井下） 16 4 生产调度 1232 火工品的日常管理 16 5 计算机网络系统的维护 1233 相关证件的办理 10 6 地面井下通讯、工业电视、人员定 位系统安装 1234 生产前的准备工作 15 7 矿井文明生产检查 1235 开机前的准备工作 12 8 雨季“三防”检查 1236 设备列车管理 12 9 测量工作外部工作 1637 皮带件、水管的拆除 12 10 地质内业资料提供 1238 取油样 12 11 防治水资料利用合理性审查 1239 控制台操作 16 12 防治水现场隐患排查 1240 回收前挂网 12 13 生产管理类制度的制定与落实 1041 探煤厚 12 14 作业规程的编写与落实 1242 清煤 9 15 安全技术措施的制定与落实 1243 起吊作业 16 16 采掘图纸设计及审核执行 1244 更换采煤机滚筒及摇臂 12 17 机电设备管理 1645 更换转载机刮板链 9 18 供电管理 1046 更换转载机机尾链轮 16 19 施工现场检查 1047 更换转载机驱动部 12 20 采样 1248 更换电缆夹板 12 21 电气焊作业 949 处理架前大块煤 12 22 刮板机的 安装、拆卸、运行及维护 1050 处理溜槽内的大块煤 12 23 电气设备的管理 1051 处理支架压死 12 24 车辆管理 1652 更换采煤机牵引部 9 25 煤炭转运及装车销售 1253 工作面回收通道施工 12 26 库房管理 1654 转载机回收 10 27 物资保管保养 1655 刮板机回收 12 28 材料的提运 1256 转载机的安装 12 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -8- 序序 号号 任务名称任务名称 风风 险险 值值 序序 号号 任务名称任务名称 风风 险险 值值 57皮带的安装1287安全生产班前会学习15 58刮板机的安装1288临时支护使用不规范10 59工作面回收通道施工1289中腰线使用不规范10 60支架的安装1590煤电钻打眼10 61更换刮板运输机刮板链1291顶板和巷帮不完好12 62监护刮板机运行1292起爆破药卷的装配15 63更换刮板运输机机头链轮1293装药15 64处理电缆漏电1294锚杆安装质量不合格12 65安装前的准备工作1295安装锚索、张拉16 66端头支架回收1096架棚支护12 67扇形面维护1597耙斗机安装、检查、使用12 68 工作面支架回收 998 喷浆机其配套设备安装不到位。 12 69 拉回柱绞车 999 喷射混凝土 12 70 主副绞车及绞车硐室回收 16100 刮板机回收 9 71现场交接班12101刮板机检修与故障处理12 72综掘机开机前准备工作12102巷道工程质量验收15 73启动综掘机15103电耙子出渣16 74启动刮板输送机12104变电所检修16 75综掘机截割15105供排水管路的安装12 76 综掘机机掘锚网支护12106供排水管路的回收 12 77 综掘机架棚支护12107主排水泵的安装 12 78 综掘工作面电气设备检修12108主排水泵的回收 9 79 40t 刮板输送机的检修10109制氮机维修 10 80 风、水管的拆除安装12110手动葫芦操作 12 81 处理工作面迎头及溜道内大块煤12111制氮机的启动 15 82 综掘机的安装16112制氮机的停机 15 83综掘机回撤16113主通风机的启动12 84 资格证办理 10114 主通风机的停机 10 85 检查工作面通风、瓦斯含量置警戒 或设置警戒不合格 9115 主提升机运行 16 86 安全技术措施的贯彻学习 15116 检修地面电气设备 12 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -9- 序序 号号 任务名称任务名称 风风 险险 值值 序序 号号 任务名称任务名称 风风 险险 值值 117入井前准备12147净化水幕、转载喷雾的安装拆移12 118有害气体的检查16148地表检查、充填等采空区堵漏12 119密闭检查12149打沙袋墙12 120盲巷内瓦斯检查及通风机停风处理15150检修地面电气设备检修16 121掘进工作面瓦斯超限处理12 151 地面机械设备检修 16 122综采工作面上隅角瓦斯超限处理12 152 高低压电缆拆线与回收 16 123临时停风地点瓦斯排放12 153 地面电气设备安装 16 124监控设备安装12 154 检查各类电动机轴承 16 125 监测监控设备维护 12155 井下电缆铺设 16 126监控设备的检修12156更换液力耦合器、减速器16 127 便携仪器的调校 12157 绝缘测试 16 128 测风 12158 皮带巷安装过桥 16 129 测尘 12159 更换皮带托辊清扫器等 16 130 通风系统调整 12160 系统滚筒及各电机转动部位轴承注 油 16 131 掏槽及清理浮煤（矸） 9161 更换溜煤嘴护板 16 132 密闭砌筑 10162 取油样 16 133 安装风门 12163 更换滚筒轴承 16 134 打板闭 9164 更换 cst 齿轮泵 15 135 标志牌.巷道指向牌悬挂维护及文明 生产 15165 安装/更换大功率电动机 15 136 安装隔爆水袋 12166 更换 cst 循环泵风扇 15 137 打风障 12167 检查带面及皮带扣、沿线保护开关 15 138 拆密闭 9168 修补破损带面 15 139 拆风障 9169 更换减速器齿轮 15 140 拆板闭 9170 液压油箱、cst、减速机换油 15 141 拆隔爆水袋 9171 皮带压死处理 15 142 安装风桥 10172 清渣工清理浮煤 15 143 注胶、注罗克休防灭火 12173 操作胶带输送机 15 144 综采工作面上隅角一氧化碳（ co）超 限处理。 15174 岗位司机巡视 15 145 巷道刷白 9175 物料起吊操作 15 146 局部通风 12176 输送机消防 15 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -10- 序序 号号 任务名称任务名称 风风 险险 值值 序序 号号 任务名称任务名称 风风 险险 值值 177 井下避灾 15207 车辆井下运送货物 12 178 标志标示 15208 钳工维修 12 179 液压系统检修 15209 减速器检修 9 180 更换皮带巷照明灯泡 15210 喷浆机检修 9 181 斜井提升 15211 耙斗机检修 9 182 轨道铺设检查维修 15212 调绞回绞检修 9 183 检修溜煤槽、扫煤器、挡煤板 15213 水泵检修 9 184 更换滚筒 15214 开关检修 12 185 疏通漏斗 15215 电动机检修 12 186 架空乘人器启动及运转检查 15216 变压器检修 9 187 架空乘人器日常维护 12217 办公区保洁 12 188 物理刺激物风险评估 12218 绿化器械的使用 12 189 手工搬运风险评估 12219 食堂服务 16 190 电离、非电离辐射风险评估 12220 锅炉检修 10 191 入井前准备 10221 水质化验 12 192 车辆接送人员 16222 管理评审 12 193 车辆运送货物 16223 生产管理类制度的制定与落实（技 术科） 10 194 车辆大修发动机、变速箱、后桥 12224 生产管理类制度的制定与落实(调度 室） 10 195 车辆转向、制动系统检修 12225 机电管理类制度的制定与落实(机电 动力科) 10 196 车辆前后钢板检修 12226 安全管理类制度的制定与落实 12 197 车辆小件检修 12227 综合管理类制度的制定与落实 10 198 拆装轮胎 9228 一通三防类制度的制定与落实 12 199 变压器检修 9229 安全技术措施的制定与落实 12 200 吊装货物 9230 入井前准备 10 201 叉装货物 16231 架空乘人器运送人员 12 202 装载货物 16232 多人配合作业 12 203 车辆润滑 9233 手动葫芦操作 16 204 防爆车辆防爆检查 9234 敲帮问顶 16 205 安全驾驶 12235 登高作业 9 206 车辆井下接送人员 12236 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -11- 2.1.32.1.3 一般风险任务清单（一般风险任务清单（级风险级风险 38)38)9898 项项 序序 号号 任务名称任务名称 风风 险险 值值 序序 号号 任务名称任务名称 风风 险险 值值 1 作业规程、措施的管理和落实 829 物资盘点 5 2 监管 830 编制材料计划 5 3 自动化系统巡检及维护 631 物资统计 4 4 工业电视设备维护 832 煤炭及工业原材料检查。 6 5 通讯系统的维护 833 临时轨道拆除、安装 8 6 应急预案管理 634 启动胶带运输机 8 7 测量内业资料的提供 835 胶带输送机的检修 8 8 地质现场资料收集 536 文明生产 6 9 作业规程及各种安全技术措施在施 工现场的落实情况。 537 编制安全技术措施、审批 5 10 档案管理 638 检查工作面支护完好状 4 11 生产接续安排及计划编制。 539 现场交接班 4 12 安全检查 540 检查打眼工具 6 13 供水管理 641 检查随身携带的便携瓦检仪的完好 情况 6 14 机电管理类制度的制定与落实 842 挂网、联网、移设前探梁 7 15 管理评审 643 敲帮问顶工具不合适 6 16 管理工作 644 进行临时支护 6 17 定编定员 845 耙斗机固定不好造成歪到 8 18 劳保管理 646 矿车运输 6 19 劳动合同 647 刮板机安装、维修 6 20 工资管理 548 刮板机运行 8 21 现金管理 849 风、水管的拆除安装 8 22 化验 650 起吊作业 8 23 制样 851 文明生产清理 5 24 煤炭窖存 852 现场交班 4 25 煤场日常管理 853 砂轮机的操作 6 26 物资验收入库 854 车间设备维护与保养 6 27 物资发放 855 车间管理 8 28 物资回收 656 水泵房开泵 4 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -12- 序序 号号 任务名称任务名称 风风 险险 值值 序序 号号 任务名称任务名称 风风 险险 值值 57 水泵房停泵 487 锻工 8 58 主通风机反风启动 888 单身楼日常管理 8 59 主通风机反风停机 489 矿区环卫 6 60 井下电气设备安装 390 浴池管理 4 61 井下电气设备回收 391 洗衣房工作 6 62 钢丝绳检查 692 经营管理类制度的制定与落实 6 63 矿灯充电 693 应急预案管理 6 64 巷道冲洗 694 定编定员 8 65 设施施工准备工作 895 安全组织机构 8 66 搅拌砂灰 896 安全文化建设 8 67 井下爆破管理 697 综合管理类制度的制定与落实（办 公室） 6 68 反风演习 698 开班前会 6 69 高冒区瓦斯积聚的处理 89912 70 钻工 81009 71 砂轮机的操作 810112 72 井下电气设备的安装 610215 73 井下电气设备的回收 610316 74 订胶带扣 610416 75 更换张紧钢丝绳 610512 76 调整皮带跑偏 610612 77 胶带输送机卡堵处理 410712 78 胶带输送机机房管理 41089 79 开班前会 610910 80 车辆归队停放 611012 81 车辆放火、灭火 611115 82 电焊气割 611215 83 车工 811312 84 钻工 811410 85 铣工 611516 86 刨工 811612 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -13- 2.1.32.1.3 低风险任务清单（低风险任务清单（i i级风险级风险 17)17)1717 项项 序序 号号 任务名称任务名称 风风 险险 值值 序序 号号 任务名称任务名称 风风 险险 值值 1 报表 214 维护办公秩序，守卫办公楼。 2 2 社会保险 215 对矿区进行昼夜巡逻. 2 3 档案管理 216 对矿区进行昼夜巡逻. 2 4 支票管理 217 运料 2 5 印签管理 2 6 预算管理 2 7 账务管理 2 8 报表管理 2 9 材料核算 2 10 固定资产核算 2 11 制度执行和落实 2 12 上下班及班中乘车 2 13 办公 2 2.1.42.1.4 通过评估，重大等级的风险主要有以下几个方面：通过评估，重大等级的风险主要有以下几个方面： 1.综采工作面初次放顶、割煤、检修等作业； 2.掘进工作面综掘机割煤、检修； 3.井下胶轮车运输人员、设备、材料等情况； 4.变电所停送电操作； 5.注氮防灭火及束管监测； 6.井下电气焊作业； 7.火工品的管理； 8.井下爆破作业； 9.副立井提升运输。 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -14- 2.22.2 风险管理流程图风险管理流程图 图例： 开始或结束； 活动； 活动结果； 决策； 准备或支持过程； 可选过程。 危险源辨识（ 考虑人机环管因素；三种 状态及时态；可能导致的事故类型） 开 始 风险评价（风险后果描述、划分 风险等级） 制定危险源管理标准及管理措 施（针对管理对象，制定相应管理 标准和措施 ） 审核、跟进（检查风险和影响 评估的全面性、准确性，评估控制 措施的有效性） 矿井风险管理手册 管理标准与 管理措施 准 备组建小组、确定范 围、辨识方法培训 管理对象提炼（按照风险类型确定管 理对象、管理责任人、监管责任人及 部门） 培训、执行员工学习掌 握程序要求并执行 风险评估是否全 面、准确 控制措施是 否有效 进入下一阶段 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -15- 3 3 石槽村煤矿工作任务风险管理石槽村煤矿工作任务风险管理 3.13.1 石槽村煤矿通用风险管理表（见风险管理表合订本）石槽村煤矿通用风险管理表（见风险管理表合订本） 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -16- 3.23.2 石槽村煤矿各专业、部门风险管理石槽村煤矿各专业、部门风险管理 3.2.13.2.1 安全管理科风险管理安全管理科风险管理 3.2.1.13.2.1.1 安全管理科风险管理小组安全管理科风险管理小组 组组 长：长：科长、副科长 成成 员：员：科员 3.2.1.23.2.1.2 安全管理科风险概述安全管理科风险概述 安全管理科科负责矿井安全风险工作。安全管理科科共有 3 项工作任务，7 道 工序。通过组织全体员工对服务过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险， 编制相应的管理标准和管理措施进行控制。 通过对各类风险进行排序，3 项工作任务中有重大风险任务 1 项、中等风险任 务 2 项，其中共有危险源 18 个，人的方面 13 个，机器设备方面 1 个，环境方面 1 个，管理方面 3 个，详见安全管理科工作任务清单、工序清单、工作任务风险等级 统计表、危险源分类统计表。 安全管理科工作任务清单安全管理科工作任务清单 重大风险任务 级(1825) 中等风险任务 级(916) 序号任务名称风险值序号任务名称风险值 1 安全监察 201 入井前准备工作 16 22 落实与整改 16 12 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -17- 安全管理科工作任务风险等级统计表安全管理科工作任务风险等级统计表 风险值及风险值及 风险级别风险级别 特别重大风特别重大风 险任务险任务 级级 (30(3036)36) 重大风险任重大风险任 务务 级级 (18(1825)25) 中等风险中等风险 任务任务 级级 (9(916)16) 一般风险一般风险 任务任务 级级 (3(38)8) 低风险低风险 任务任务 级级 (1(12)2) 合计合计 任务数量任务数量 0 01 12 23 3 占总数占总数(%)(%) 0.00%0.00%33.33%33.33%66.67%66.67%0.00%0.00%0.00%0.00%100.00%100.00% 安全管理科危险源分类统计表安全管理科危险源分类统计表 类别类别 级风险级风险 (26(2636)36) 级风险级风险 (17(1725)25) 级风险级风险 (9(916)16) 级风险级风险 (3(38)8) 级风险级风险 (1(12)2) 合计合计 数量数量 0 04 48 81 10 01313 人人 占总数占总数 (%)(%) 0.00%0.00%30.7730.77% %61.54%61.54%7.69%7.69%0.00%0.00%72.22%72.22% 数量数量 0 00 00 01 10 01 1 机机 占总数占总数 (%)(%) 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%100.00%100.00%0.00%0.00%5.56%5.56% 数量数量 0 00 01 10 00 01 1 环环 占总数占总数 (%)(%) 0.00%0.00%0.00%0.00%100%100%0.00%0.00%0.00%0.00%5.56%5.56% 数量数量 0 00 03 30 00 03 3 管管 占总数占总数 (%)(%) 0.00%0.00%0.00%0.00%100%100%0.00%0.00%0.00%0.00%16.66%16.66% 数量数量 0 04 412122 20 01818 合计合计 占总数占总数 (%)(%) 0.00%0.00%22.22%22.22%66.67%66.67%11.11%11.11%0.00%0.00%100%100% 备注: 1、 区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别 （人或机或环或管）危险源总数的百分比。 2、 区域的“占总数（%）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百 分比。 3、 区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百 分比。 通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制： 1.综采工作面安全检查； 2. 综掘工作面安全检查； 3.炮掘工作面安全检查； 4. 副立井安全检查。 3.2.1.33.2.1.3 安全管理科风险管理表：安全管理科风险管理表： （见风险管理表合订本） 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -18- 3.2.23.2.2 调度室风险管理调度室风险管理 3.2.2.13.2.2.1 调度室风险管理小组调度室风险管理小组 组组 长：长：调度主任 成成 员：员：调度副主任（分管生产、机电、信息副主任） 调度主管 信息技术 员 统计员 调度班长 3.2.2.23.2.2.2 调度室风险概述调度室风险概述 调度室完成石槽村煤矿安全、生产、运销、通讯网络等工作的统一指挥任务， 共有 13 项工作任务，42 道工序。通过组织全体员工对工作过程中的危险源进行辨 识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。 通过对各类风险进行排序， 13 项工作任务中属于中等风险任务 6 个，属于一 般风险任务 6 个，属于低风险任务 1 个；共有危险源 51 个，人的方面 26 个，机的 方面 6 个，环境方面 2 个，管理方面 17 个，详见石槽村煤矿调度室工作任务清单、 工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。 石槽村煤矿调度室工作任务清单（一）石槽村煤矿调度室工作任务清单（一） 重大风险任务 级(1825) 中等风险任务 级(916) 序号任务名称风险值序号任务名称风险值 11 生产管理类制度的制定 与落实 10 22 生产调度 12 33 计算机网络系统的维护 12 44 地面井下通讯、工业电 视、人员定位系统安装 12 55 矿井文明生产检查 12 66 雨季“三防”检查 12 06 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -19- 调度室工作任务清单（二）调度室工作任务清单（二） 一般风险任务 级(38) 低风险任务 级(12) 序号任务名称风险值序号任务名称风险值 1 作业规程、措施的管理和 落实 81 报表 2 2 监管 82 3 自动化系统巡检及维护 63 4 工业电视设备维护 84 5 通讯系统的维护 85 6 应急预案管理 66 61 调度室工作任务风险等级统计表调度室工作任务风险等级统计表 风险值及风险值及 风险级别风险级别 特别重大风特别重大风 险任务险任务 级级 (30(3036)36) 重大风险任重大风险任 务务 级级 (18(1825)25) 中等风险中等风险 任务任务 级级 (9(916)16) 一般风险一般风险 任务任务 级级 (3(38)8) 低风险低风险 任务任务 级级 (1(12)2) 合计合计 任务数量任务数量 6 66 61 11313 占总数占总数(%)(%) 0.00%0.00%0.00%0.00%46.15%46.15%46.15%46.15%7.70%7.70%100.00%100.00% 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -20- 调度室危险源分类统计表调度室危险源分类统计表 类别类别 级风险级风险 (26(2636)36) 级风险级风险 (17(1725)25) 级风险级风险 (9(916)16) 级风险级风险 (3(38)8) 级风险级风险 (1(12)2) 合计合计 类别类别 0 00 02 220204 42626 人人 数量数量 0.00%0.00%0.00%0.00%7.69%7.69%76.92%76.92%15.39%15.39%50.98%50.98% 占总数占总数 (%)(%) 0 00 00 05 51 16 6 机机 数量数量 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%83.00%83.00%17.00%17.00%11.77%11.77% 占总数占总数 (%)(%) 0 00 01 11 10 02 2 环环 数量数量 0.00%0.00%0.00%0.00%50.00%50.00%50.00%50.00%0.00%0.00%3.92%3.92% 占总数占总数 (%)(%) 0 00 06 611110 01717 管管 数量数量 0.00%0.00%0.00%0.00%35.29%35.29%64.71%64.71%0.00%0.00%33.33%33.33% 占总数占总数 (%)(%) 0 00 09 937375 55151 合计合计 数量数量 0.00%0.00%0.00%0.00%17.65%17.65%72.55%72.55%9.80%9.80%100.00%100.00% 备注: 1、 区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别 （人或机或环或管）危险源总数的百分比。 2、 区域的“占总数（%）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百 分比。 3、 区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百 分比。 通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制： 1.生产管理类制度的制定与落实； 2.生产调度； 3.计算机网络系统的维护； 4.地面井下通讯、工业电视、人员定位系统安装； 5.矿井文明生产检查； 6.雨季“三防”检查。 3.2.2.33.2.2.3 调度室风险管理表：调度室风险管理表： （见风险管理表合订本） 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -21- 3.2.33.2.3 生产技术科风险管理生产技术科风险管理 3.2.3.13.2.3.1 生产技术科风险管理小组生产技术科风险管理小组 组组 长：长：生产科科长 成成 员：员：副科长 矿建主管 地测主管 矿建技术员 地测技术员 测工 绘图员 3.2.3.23.2.3.2 生产技术科风险概述生产技术科风险概述 生产技术科负责全矿井的生产设计、地测防治水和煤炭资源三量管理，生产 技术科共有 15 项工作任务，59 道工序，通过全体员工对服务过程中的危险源进 行辨识、评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。 通过对各类风险进行排序，15 项工作任务中有重大风险任务 1 项，中等风险 任务有 8 项，一般风险任务 6 项，15 项中共有危险源 73 个，人的方面 16 项、机 器设备方面 4 项、环境方面 7 个，管理方面 46 个，详见生产技术科工作任务清 单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。 生产技术科工作任务清单（一）生产技术科工作任务清单（一） 重大风险任务 级(1825) 中等风险任务 级(916) 序号任务名称风险值序号任务名称风险值 1 矿压工作 241 测量工作外部工作 16 22 地质内业资料提供 12 33 防治水资料利用合理性 审查 12 44 防治水现场隐患排查 12 55 生产管理类制度的制定 与落实 10 66 作业规程的编写与落实 12 77 安全技术措施的制定与 落实 12 88 采掘图纸设计及审核执 行 12 18 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -22- 生产技术科工作任务清单（二）生产技术科工作任务清单（二） 一般风险任务 级(38) 低风险任务 级(12) 序号任务名称风险值序号任务名称风险值 1 测量内业资料的提供 8116 2 地质现场资料收集 5216 3 作业规程及各种安全技术 措施在施工现场的落实情 况。 53 4 档案管理 64 5 生产接续安排及计划编制。 55 6 安全检查 56 60 生产技术科工作任务风险等级统计表生产技术科工作任务风险等级统计表 风险值及风险值及 风险级别风险级别 特别重大风特别重大风 险任务险任务 级级 (30(3036)36) 重大风险任重大风险任 务务 级级 (18(1825)25) 中等风险中等风险 任务任务 级级 (9(916)16) 一般风险一般风险 任务任务 级级 (3(38)8) 低风险低风险 任务任务 级级 (1(12)2) 合计合计 任务数量任务数量 0 01 18 86 60 01515 占总数占总数(%)(%) 0.00%0.00%6.67%6.67%53.33%53.33% 40.00%40.00%0.00%0.00%100.00%100.00% 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -23- 生产技术科危险源分类统计表生产技术科危险源分类统计表 类别类别 级风险级风险 (26(2636)36) 级风险级风险 (17(1725)25) 级风险级风险 (9(916)16) 级风险级风险 (3(38)8) 级风险级风险 (1(12)2) 合计合计 数量数量 0 01 12 213130 01616 人人 占总数占总数 (%)(%) 0.00%0.00%6.3%6.3%12.5%12.5%81.2%81.2%0.00%0.00%21.9%21.9% 数量数量 0 00 03 31 10 04 4 机机 占总数占总数 (%)(%) 0.00%0.00%0.00%0.00%75.0%75.0%25.0%25.0%0.00%0.00%5.5%5.5% 数量数量 0 00 00 07 70 07 7 环环 占总数占总数 (%)(%) 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%100.00%100.00%0.00%0.00%9.6%9.6% 数量数量 0 00 0232323230 04646 管管 占总数占总数 (%)(%) 0.00%0.00%0.00%0.00%50.0%50.0%50.0%50.0%0.00%0.00%63.0%63.0% 数量数量 0 01 1282844440 07373 合计合计 占总数占总数 (%)(%) 0.00%0.00%1.3%1.3%38.4%38.4%60.3%60.3%0.00%0.00%100.00%100.00% 备注: 1、 区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别 （人或机或环或管）危险源总数的百分比。 2、 区域的“占总数（%）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百 分比。 3、 区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百 分比。 通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制： 1. 矿压人员及设备配备。 3.2.3.33.2.3.3 生产技术科风险管理表：生产技术科风险管理表： （见风险管理表合订本） 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -24- 3.2.43.2.4 机电动力科风险管理机电动力科风险管理 3.2.4.13.2.4.1 机电动力科风险管理小组机电动力科风险管理小组 组组 长长：科长 副组长：副组长：副科长 成成 员：员：技术员 设备管理员 防爆检查员 机电专检员 3.2.4.23.2.4.2 机电动力科风险概述机电动力科风险概述 机电管理科负责矿井机电运输管理、综采设备库的管理等工作。机电管理科共 有 6 项任务，15 道工序。通过组织全部员工对工作过程中的危险源辨识和评价。通 过对各类风险进行排序，1 项工作任务风险评估为 1 项重大风险任务，3 项工作任务 风险评估为中等风险任务，2 项工作任务风险评估为一般风险任务，共有危险源 36 个，人的方面 32 个，机器设备方面 4 个、环境方面 0 个、管理方面 0 个，详见机电 管理科工作任务清单评估分级、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。 机电动力科工作任务清单（一）机电动力科工作任务清单（一） 重大风险任务 级(1825) 中等风险任务 级(916) 序号任务名称风险值序号任务名称风险值 1 机电设备防爆检查、运输 检查及验收 241 机电设备管理 16 22 供电管理 10 33 施工现场检查 10 13 机电动力科工作任务清单（二）机电动力科工作任务清单（二） 一般风险任务 级(38) 低风险任务 级(12) 序号任务名称风险值序号任务名称风险值 1 供水管理 6116 2 机电管理类制度的制定与 落实 8 216 20 神华宁煤石槽村煤矿风险管理手册 -25- 机电动力科工作任务风险等级统计表机电动力科工作任务风险等级统计表 风险值及风险值及 风险级别风险级别 特别重大风特别重大风 险任务险任务 级级 (30(3036)36) 重大风险任重大风险任 务务 级级 (18(1825)25) 中等风险中等风险 任务任务 级级 (9(916)16) 一般风险一般风险 任务任务 级级 (3(38)8) 低风险低风险 任务任务 级级 (1(12)2) 合计合计 任务数量任务数量 0 01 13 32 20 06 6 占总数占总数(%)(%) 0.00%0.00%16.6716.67 % %50%50%33.33%33.33%0 0100.00%100.00% 机电动力科危险源分类统计表机电动力科危险源分类统计表 类别类别 级风险级风险 (26(2636)36) 级风险级风险 (17(1725)25) 级风险级风险 (9(916)16) 级风险级风险 (3(38)8) 级风险级风险 (1(12)2) 合计合计 数量数量 0 01 1161615150 03232 人人 占总数占总数 (%)(%) 0.00%0.00% 333333%33%888889%89% 100%100%0.00%0.00% 888889%89% 数量数量