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中石油昆仑燃气有限公司 x xx xx xx x 天天然然气气利利用用项项目目 项目建议书 二一年 月 日 天然气利用工程项目建议书 目 录 目目 录录 第第 1 1 章章城城市市及及项项目目概概况况 4 1 1. .1 1城市概况 .4 1.1.1城市概况和城市性质.4 1.1.1.1xx城市群概况.4 1.1.1.2xx示范园区概况.4 1.1.1.3自然条件.5 1.1.1.4人口概况.6 1.1.1.5经济与产业结构.6 1.1.1.6能源消耗概况7 1 1. .2 2项项目目背背景景 .8 1.2.1项目名称8 1.2.2项目的由来.8 1.2.3项目进展情况.9 1.2.4特许经营权情况9 1.2.5公司注册资金10 1 1. .3 3主要工程建设范围10 第第 2 2 章章城城市市燃燃气气现现状状 11 2 2. .1 1城市燃气现状 11 2.1.1xx市燃气现状11 2.1.2xx燃气现状11 2 2. .2 2燃气开户及收费标准11 2 2. .3 3竞争对手情况 11 第第 3 3 章章气气源源及及气气价价情情况况13 3 3. .1 1气源情况 13 天然气利用工程项目建议书 目 录 3.1.1过渡气源.13 3.1.2项目主要气源13 3 3. .2 2气价 13 第第 4 4 章章市市场场分分析析与与预预测测14 4 4. .1 1居民用户 14 4 4. .2 2公公服服用用户户 15 4 4. .3 3工工业业用用户户 15 4.3.1大型工业用户15 4.3.2其它工业用户简介.17 4.3.3工业用户用气量17 4.3.4工业用户价格承受能力分析.18 4 4. .4 4不可预见量 18 4 4. .5 5供气规模的确定19 第第 5 5 章章工工艺艺方方案案 .20 5 5. .1 1输配系统 20 5.1.1场站.20 5.1.2高压管道.20 5.1.3中压管道.21 5 5. .2 2主主要要工工程程量量 22 第第 6 6 章章项项目目经经济济分分析析 23 6 6. .1 1项目建设概况 23 6 6. .2 2项目总投资 23 6.2.1投资匡算.23 第第 7 7 章章风风险险分分析析 .30 7 7. .1 1气源风险分析 30 7 7. .2 2市场风险分析 30 第第 8 8 章章结结论论与与建建议议 .31 天然气利用工程项目建议书 目 录 项目指标（2015 年）数据 1、评价要素 居民可支配收入（人均） 居民用户 设计供气规模 居民用户比例 公福用户比例 重点工业用户比例 项目总投资 其中：:建设投资 流动资金 项目注册资本金： 我方出资： 售气价格 居民用户 工业用户 公福用户 购气价格： 西二线 初装费收入标准： 初装费收入总额； 2、成本费用 年均总成本费用 折旧额（折旧年限 14 年、残值率 4%） 无形资产和其他资产摊销费 维修费用 人工费用 销售费用 管理费用 3、项目计算期（建设期和生产期） 项目建设期 项目生产期 财务内部收益率 投资回收期 盈亏平衡点 天然气利用工程项目建议书 第 1 章 城市及项目概况 第 1 章 城市及项目概况 1.1 城市概况 1.1.1 城市概况和城市性质 1 1. .1 1. .1 1. .1 1x xx x 城城市市群群概概况况 xx 城市群位于 湖 南省东北部，包括 xx、xx 三市。面积万 平方公里， 年人口 万，经济总量 亿元，分别占湖南全 省的、，是湖南省经济发展的核心增长极。 xx、xx、xx 三市沿湘江呈 “品”字形分布，两两相距不足 公里 ， 结构紧凑。人均水资源拥 有量立方米 ，森林覆盖率达 ，具备较强的环境承载能力。 xx 城市群是我国京广经济带、泛珠三角经济区、长江经济带的接合部， 区位和交通条件优越。三市通过资源整合和产业布局，目前已建成了个国 家级开发区，个国家产业基地。 2008 年 12 月 25 日，xx 市发200831 号文件批准设立城市群资源节 约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区xxxx。 1 1. .1 1. .1 1. .2 2x xx x 示示范范园园区区概概况况 xxxx位于城市群国家 “两型社会 ”综合配套改革试验区的核心区， 是xx市“两型社会 ”建设的先行区，总体规划面积 138平方公里，位居湘 江西岸，南距 xx市中心5公里，北距xx市中心27公里。境内上瑞高速贯 穿东西，长潭西线高速连接南北，湘江黄金水道通江达海，还有湘黔铁路及 湘江生态经济风光带， xx具有得天独厚的交通区位优势。 天然气利用工程项目建议书 第 1 章 城市及项目概况 1 1. .1 1. .1 1. .3 3自自然然条条件件 （1） 地形地貌 xx 市总的地貌轮廓是北、西、南地势高，中部、东部地势低平，但地 势起伏较为和缓，反差强度不大，近80%的面积在海拔 150 米以下。地貌 类型多样，山 地、丘陵、岗地、平原、水面俱备。在全部土地总面积中， 山地 607.76 平方公里，占 12.12%；丘陵 965.41 平方公里，占 19.25%； 岗地 1607.39 平方公里，占 32.05%；平原 1406.81 平方公里，占 28.05%；水面 427.59 平方公里，占 8.53%。 （2）气候条件 xx 属中亚热带季风湿润气候区，处于湘中南到湘北、湘东到湘西热量 最富和热量较小两个地段的过渡带。四季分明，冬冷夏热；热量丰富，年平 均气温 16.7 17.40c；光照较足，历年平均日照时数16401700 小时， 占全年可照时数的 38%左右；雨量较丰，全年降水量为12001450 毫米； 无霜期 长，年均 280 天左右，且光、热、水基本同季。 （3）水文条件 天然气利用工程项目建议书 第 1 章 城市及项目概况 xx 市水系属湘江水系，由湘江和涟水、涓水为主体构成。总长603 公里的 36 条大小河川呈树枝状分布市境，是典型的江南水乡，水资源总量 为 40.92 亿立 方米，其中地表水 34.62 亿立方米，地下水 6.3 亿立方米 。 水资源特点一是本地地表水的地区分布差异较小，多年平均径流深度的变化 范围在 550700 毫米之间；二是地表水中本地水少、客水多。湘江、涟水、 涓水到 xx 市总汇集面积达 7.72 万平方公里，总量为 581.34 亿立方米， 客水为本地水的 18.5 倍。但客水资源目前只利用了3 亿立方米 。 （4）地震 根据历史记载，当地没有发生过破坏性地震，根据国家质量技术监督 局出版的 中国地震动参数区划图 gb18306-2001,xx 市的地震动峰值 加速度为 g0.05m/s2。 xx 市工程设施抗震构造按六度设防 。 1 1. .1 1. .1 1. .4 4人人口口概概况况 根据建设部城市规划司（ 97）建规字第 8 号关于上报核定城市规模 材料的要求的通知 ，xx 城镇人口由以下几部分人口组成：湖南科技大学 学生和教职工、建成区内的其它非农业户籍人口、各生产企业的就业人口、 建成区范围内使用城市设施的农业户籍人口。 根据当地统计部门数据： 2008 年底，xx 人口为 6.85 万人，其中湖南 科技大学学生 2.9 万人，教职工 0.3 万人，学校外非农户籍人口为0.15 万人，软件学院共 0.8 万人，各企业就业职工为 1.2 万人，建成区范围内 使用城市设施的农业户籍人口为1.5 万人。根据示范区总体规划，园区未 来预测人口规模分别为：近期至2015 年园区人口达 25 万人，中期 2020 年园区人口为 35 万人，远景 2030 年人口规模为 60 万人左右。 示范区城市建成区面积 10 平方公里，总体规划范围为xx 县响水乡 所辖范围，规划总面积 138.3 平方公里 。 1 1. .1 1. .1 1. .5 5经经济济与与产产业业结结构构 xx 自 2004 年开始第一个项目 小汽车项目建设以来，特别是进入 “十一五”期间以来，迈入了快速发展的轨道。已开发建设面积10 平方公 里，修通主次干道 50 多公里，水、电、气、通讯等基础设施配套齐全。 到 2008 年 3 月底止， xx 经济区共引进入园工业企业73 家，总投资规模 天然气利用工程项目建议书 第 1 章 城市及项目概况 超过 150 亿元，先后有美国、韩国、 日本、新加坡、港澳台等国家和地区 的投资商落户 xx。引进的项目中，有台湾联电、韩国三星、美国通用、美 国罗文、中国五矿集团等世界500 强战略投资者， 也有中冶京诚、吉利 控股集团等国内 500 强战略投资者，同时还有湘钢、电机、江麓等本地大 企业裂变投资项目。 73 家入园企业中，已投产企业40 家，2007 年实现 规模工业总产值 20 亿元，规模工业增加值 6 亿元，财税收入 1.2 亿元。 今年，xx 计划完成固定资产投资 20 亿元，突出重点抓好吉利汽车 二期 扩建、中冶京诚二期建设，全创科技、三星爱铭电子、湘电重装、金海重工、 新天和工程机械等重大项目的建成投产，同时，做好与黄河集团、隆平高科、 中国 五矿集团等重大战略投资者合作项目的前期准备工作，建设钢材物流 园等。预计 2008 年投产企业达到 65 家以上，工业总产值将突破40 亿元， 财政收入超过 2.4 亿元，初步形成汽车、 it 产业及现代装备制造业为主的 产业发展格局。 2009 年，预计可实现工业总产值65 亿元,财政收入 4 亿元； 2010 年，工业总产 值达到 120 亿元以上，财政收入超过 8 亿元；计划到 2015 年，工业总产值过 1000 亿元，财政收入过 60 亿元，达到再造一个 xx 经济总量的目标。 1 1. .1 1. .1 1. .6 6能能源源消消耗耗概概况况 xx 作为两型社会示范先导区，其定位是作为资源节约型和环境友好型 改革试验区，园区 从建园之初起，即把环境保护作为重中之重来抓。一是 编制了 xx138 平方公里总体环境影响评估报告，并经环保主管部门批准实 施。二是严把项目准入关，对不 符合环保政策要求、有严重污染倾向的企 业，坚决不准入园。三是严格执行环保 “三同时”制度，已建成的企业，环 保验收不合格，坚决不准投产。四是在xx 经济 区范围内全面推广使用 天然气、电等高效清洁能源， 园区能源以成品油、液化石油气、 电力和天然气 为主。2008 年园区 耗能总量达 118 万吨标准煤，万元 gdp 能耗约 1.816 吨标准煤 /万元。根 据 xx 园区产业规划与招商引资情况， 确定了以汽车及零部件制造、电子信 息产业、先进装备制造业为xx 的主导产业 ，并陆续引进吉利汽车，全创 电子、中冶京诚（ xx）重工等重点企业。其中 浙江吉利控股集团 在 xx 建设年产 30 万辆轿车的大型生产基地，在xx 形成以吉利汽车为龙头的 天然气利用工程项目建议书 第 1 章 城市及项目概况 产业集群。 2007 年上半年 公司批量生产， 2008 年 11 月二期扩建工程竣工 投产，形成完整的冲压、焊接、涂装、总装四大工艺齐全的整车生产企业， 年生产能力达到 10 万辆；大型央企中冶京城工程技术有限公司与xx 钢 铁集团合资的中冶京诚（ xx）重工设备有限公司项目，总投资30 亿元， 并与德国西门子公司合作，打造中南地区最 大的冶金装备制造基地，一 期工程已于 2007 年 8 月建成投产，二期工程于 2008 年 12 月底投产 。 1.2 项项目目背背景景 1.2.1 项目 名称 名名称称：xxxx天天然然气气利利用用项项目目 1.2.2 项目的由来 2007 年 12 月，国务院批准 xx 城市群为全国 “两型社会 ”建设综合 配套改革试验区。 2008 年 11 月 3 日，湖南省人大审议通过了 湖南省市 政公用事业特许经营条例 （修订案），修订后的 “条例”明确：在同一 地域范围内的同一行业市政公用事业特许经营权，应当授予两个以上的经营 者。 在此基础上， 2008 年 12 月 12 日，湖南省政府主持召开专题会议， 研究 xx“两型社会 ”综合配套改革试验区天然气环网和先导区城市燃气项 目建设有关问题，并形成了 关于 xx“两型社会 ”综合配套改革试验区 天然气环网和城市燃气项目有关问题的会议纪要。 经过前期与主管部门和相关单位的沟通协商，本项目已具备以下优良 的条件： （）具备了 供气条件：西气东输二线的建设， 湘-娄-邵支线目前已 完成设计选线工作，高压管线 穿过 xx。从目前初步确定的分输站到园 区高中压调压站 约 10 公里。 （）市场成熟： xx 规划定位为生态新城，要求使用清洁能源，严禁 使用燃煤等污染重的能源。 目前进入园区的大型企业均与园区管委会签订 了严格的环境保护协议，生产线设计均已燃气作为主要燃料，市场对于天然 天然气利用工程项目建议书 第 1 章 城市及项目概况 气的需求迫切 。 （3）园区位置相对独立： xx 位于 xx 市市区北侧约 5km，与城区相 对独立，可独立实施管网建设 ，与原有 xx 市燃气系统不发生联系和冲突 。 （4）在湖南 对天然气利用 有明确的发展目标。 2008 年 12 月 28 日， 湖南省人民政府和中国石油天然气集团公司签订天然气利用项目合作框 架协议书 ,同意授权中石油昆仑燃气有限公司xx“两型社会 ”综合配套 改革试验先导区燃气特许经营权。 其中，xx 作为重点发展的一批高新开 发园区，是开发的重中之重。 2009 年 4 月 18 日，湖南省人民政府与中国石油天然气集团公司签订 战略合作框架协议 ，双方将共同成立专门组织机构，尽快落实2008 年 12 月 28 日签定的天然气利用项目合作框架协议书 有关条款。 1.2.3 项目进展情况 为尽快推进该项目，己向 xx 市政府和 xxxx 提交关于参与湖南 省 xx 市 xx 天然气利用项目的函 ，并附湖南省人民政府与中国石油天 然气集团公司签订了 天然气利用项目合作框架协议书 、关于 xx“两型社会 ”综合配套改革试验区天然气环网和城市燃气项目有关问题 的会议纪要 、湖南省市政公用事业特许经营条例 （修订案）、 湖 南省人民政府关于提请审议 湖南省市政公用事业特许经营条例 修正 案（草案） 的议案等相关文件。 昆仑四部已多次与 xxxx 管委会沟通、接洽， xxxx 管委会积极支 持昆仑公司进入该区域。 1.2.4 特许经营权情况 经与 xx 市领导、 xx 领导及相关部门多方沟通、商洽，已经同意中石 油昆仑燃气公司同湖南盘古开天科技发展有限公司共同在xx 组建合资公 司xx 中石油昆仑燃气有限公司（暂定名），其中中石油昆仑燃气公司 占合资公司 51%股权，主导经营；湖南盘古开天科技发展有限公司占49%股 权。并由三方签订合作框架协议书，同时也提出中石油昆仑燃气公司以务实 天然气利用工程项目建议书 第 1 章 城市及项目概况 的态度在近期内按政府要求 在示范区成立项目公司。 1.2.5 公司注册资金 本项目为新建工程，需在 xx 市 xx 当地注册公司，对项目的前期 筹 划、工程的实施和投产后的运行管理全过程负责。经同湖南盘古开天科技发 展有限公司商议，同意先期由该公司出资注册公司，待可研报告编制评审后， 共同补足注册资本金。 1.3 主要工程建设范围 近期工程建设范围如下： （1）线路工程：高压管线 高压管线：近期建设 xx 分输站（ 湘-娄-邵支线高家垅）至 xx 高中 压调压站 高压管线。 目前分输站位置在局部微调中，初步方案高压管线采 用355.6 直缝高频 电阻焊钢管，长度约 10.2km。 （2）场站工程： 高中压调压站。 近期在 xx 西侧科大路附近 设置高中压调压站一座。 天然气利用工程项目建议书 第 2 章 城市燃气现状 第 2 章 城市燃气现状 2.1 城市燃气现状 2.1.1 xx 市燃气现状 目前 xx 城区居民用户用气由 xx 新奥燃气 公司运营，其天然气来源为 ，协议供气量为 nm3/d。由于气源紧张， 上游气源供应 只能保证 xx 城区 部分用户的 用气，2009 年实际供气量仅为 34104nm3/d，在冬季发生较 为严重的气荒现象 。 2.1.2 xx 燃气现状 xx 范围内燃气管道还处于起步阶段，仅有江南大道、纬二路上完成 少量燃气管道敷设。目前，规划区范围内的居民和单位仍大多使用煤球和液 化石油气瓶装气作为主要燃料。 2.2 燃气开户及收费标准 xx 城区新奥燃气 公司天然气的购买价格为 元/nm3，供给居民用户的 销售价格为 元 n/m3，公服用户价格为 元 n/m3。对工业用户天然气 销售 价格为 元/nm3。 根据 xx 市物价局相关规定，目前天然气用户开户费为 元/户。 2.3 竞争对手情况 xx新奥是原 xx市煤气公司与新奥（中国）投资有限公司于2003年6月 合资组建的中外合资企业，注册资金一亿元人民币，其中外方控股85%， 是经xx市人民政府批准的享有 30年经营权的城市管道燃气运营商 。 天然气利用工程项目建议书 第 3 章 气源及气价情况 第 3 章 气源及气价情况 3.1 气源情况 3.1.1 过渡气源 【由于西气东输二线 2011 年年底建成，本项目是否具有过渡气源，如 果有，论述气源相关资料】 3.1.2 项目主要气源 西气东输二线：西气东输二线已于2008 年 2 月动工建设，计划在 2011 年全线贯通。其主干线和 8 条支干线全长 9102 公里，设计输气能力 为 300 亿立方米 /年。西气东输二线湘 -娄-邵支线途径 xxxx，并在 xx 境 内有分输阀室 。本项目在距示范区 10km 左右高家垅拟建一个分输站，既 xx 分输站。 目前，华中销售代表西二线已同 本项目合作公司 xx 盘古开天科技有 限公司签订 西二线天然气购销意向书 ，2010 年底具备 向本项目 通气 的条件。 3.2 气价 过渡期接气价格预估为： 元/ nm3。工业用户接气价格预估为： 元/ nm3。 西气东输二线供气价格未定，暂根据目前市场趋势预测进气价格为： 3.00 元/ nm3。 天然气利用工程项目建议书 第 4 章 市场规模 第 4 章 市场分析与预测 本项目的供气对象为 xxxx 内的各类用户，对潜在的用户做预留接口，条 件成熟后随时供气。 具体的燃气用户 包括居民用户 、商业用户 及工业用户 。 由于园区的规模较小，目前出租车数量很少，且示范区距离xx 市区火 车站仅 2km，故暂时不考虑 cng 汽车用气。而 xx 市地处南方，年平均气温 在 17.8，冬季低温期也较短，当地也没有冬季用燃气采暖的习惯，故本次可 研也不考虑采暖用气。 4.1 居民用户 xx 主要居民为学校学生及厂区职工，未来用气规律基本接近一般城镇居民 用气，通过对 xx 市居民现有液化石油气用户的用量调查和折算，每人年平 均耗热定额 2090xx 主要居民为学校学生及厂区职工，未来用气规律基本接近 一般城镇居民用气，通过对xx 市居民现有液化石油气用户的用量调查和折算， 每人年平均耗热定额 2090mj/aper（50 万 kcal/aper），相当于每户月使 用液化石油气 13.3kg(每户按 3.5 人计)，折算成天然气耗量为每户年消耗 222.1m3。 园区气化率考虑到天然气项目建设时间，天然气气化率分别按照 2010 年 60%，2012 年 75%，2015 年 95%，到 2020 年实现天然气气化率 100%进行 设计。 xx 居民用户近、远期 天然气消耗量可根据园区总人口及确定的 居民耗 热定额与用气量指标，可 计算出供气区域 内居民年耗气量，见表 2-3： xxxx 居民用户天然气用气量预测表 年限2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年2020 年 规划人口 （万人) 3.9 8.00 10.2 13.0 16.529 气化人口 （万人） 2.54 6.00 8.38 11.48 14.85 29.00 气化户数 （万户） 0.73 1.71 2.39 3.28 4.24 8.29 气化率 66%75%82%88%90%100% 年均日用 4421 10429 14563 19961 25812 50407 天然气利用工程项目建议书 第 4 章 市场规模 xxxx 居民用户天然气用气量预测表 年限2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年2020 年 气量 (m3/d) 年用气量 (104m3/a) 161.37 380.66 531.55 728.56 942.1 1839.9 4.2 公公服服用用户户 根据调查， xx 示范园区主要公服用户为湖南科技大学及xx 软件学院学 生，以及示范区内少量的配套商业锅炉设施等。按照公服设施用气量指标测 算，远期完全气化两个主要学校，考虑部分增量，园区公服用气约420 万立 方米/年，按照一定比例进行逐年气化，园区公服用户用气量预测见表 公公服服用用户户用用气气量量预预测测表表 单位:万 nm3/年 用户类别2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年2020 年 公福用户 131.4147170194219438 4.3 工工业业用用户户 xxxx 现有工业类型有汽车制造、电子技术、先进装备等，根据对主要工业 用户现有能源使用状况的初步市场调查，主要能源使用类型为燃煤和电，天然 气进入后的需求替代，需要设备的更新和技术改造。随着xxxx 的定位和发 展，未来工业项目的不断引进，工业用气量发展潜力很大。现将规模较大的工 业用户能源消耗量统计如下： 4.3.1 大型工业用户 xx 的现有的主要工业用户有 中冶京诚（ xx）重工设备有限公司、沈阳人 和机械制造有限公司 、吉利汽车 等，其耗能现状统计 统计如下： 主主要要大大工工业业用用户户能能源源使使用用表表 天然气利用工程项目建议书 第 4 章 市场规模 序 号 企业名称燃料类型消耗量 折算成天然气 (万 nm3/年) 1 中冶京诚（xx）重 工设备有限公司 2 湖南吉利汽车部件 有限公司 3 沈阳人和机械制造 有限公司 4 几个主要工业用户情况如下： （1）中冶京诚（ xx）重工设备有限公司是由北京中冶京诚工程技术有限 公司和 xx 钢铁集团有限公司于 2007 年 9 月共同投资组成的国有股份制企业， 注册资本 2.5 亿元人民币，占地面积 55 万平方米。 公司主要制造冶金、矿山重型成套设备，如宽厚板轧机、线棒材轧机、定 尺剪、双边剪、冷（热）矫直机等；生产炼钢成套设备，如转炉设备、各种大 断面的连铸机设备。同时制造各种大型探矿、采矿成套设备。产品销售覆盖南 方各省市冶金与矿山市场。 根据其产能计划，项目 2015 年预计年耗天然气 1620 万立方米。 （2）吉利集团总部设在杭州，拥有年产40 万辆整车、 40 万台发动机、 40 万台变速器的生产能力。湖南吉利汽车部件有限公司是浙江吉利控股集团投 资兴建的全资子公司，也是浙江吉利控股集团为了支持中西部发展与战略需要， 在中西部建立的第一个生产基地。 园区坐落于 xxxx 经济区内，在 2006 年 12 月基本完成了焊装、涂装、总 装三大工艺主线及检测线、联合站房等相关辅助设施的建设，基本形成5 万 辆的年生产能力。 2010 年，公司产能将达到年产 10 万辆。2015 年，将完 成三期建设，预计产能将达到20 万辆。 （3）沈阳人和机械制造有限公司： 天然气利用工程项目建议书 第 4 章 市场规模 人和集团 主要生产 【补充产品情况 】 ，当前有 【 】条窑炉，满负荷生 产每天耗气量 30 万立方米，目前 燃料为 。根据生产计划， 2009 年计划 要新建三条生产线，总计达到六条生产线，每天耗气量【 】 万立方米。 4.3.2 其它工业用户 简介 4.3.3 工业用户用气量 经过对 xxxx 园区企业走访调查，根据初步确定的意向用气量如表2- 所示。 工业企业用气量调查表工业企业用气量调查表 万立方米万立方米/ /年年表 2- 序 号 用户名称2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年2020 年 1 中冶京诚（xx）重工 设备有限公司 100016201620162016202000 2 湖南吉利汽车部件 有限公司 3805001400140014002000 3 沈阳人和机械制造 有限公司 100040004000400050006000 4 湖南昭山冶金化工 有限公司 0460919137846005000 5 xx 市全创科技有限 公司 150180300400500700 6 xx 王老五饮料有限 公司 05006008008001000 7 xx 兴安铸管有限公 司 58145248352443500 8 湖南 xx 碳素高科 有限公司 1548173242382480 9 和胜香港铝业有限 公司 54182300400400500 10 湖南英格瑞斯金属 材料公司 26140163260360400 11其他用气企业合计50010002000300040005000 工业用户合计3183877511723138521950523580 天然气利用工程项目建议书 第 4 章 市场规模 4.3.4 工业用户价格承受能力分析 由于 xx 示范园区主要的天然气用户为工业用户，因此用户对于天然气 价格承受能力对项目的可行性至关重要。 利用天然气积极性很高的 中冶京诚 集团公司 、吉利汽车公司计划 有【 】 窑炉改烧天然气，但由于 新奥燃气公司气源 不能满足气需求， 目前只能以 烧 重油替代。根据前期走访调查，该公司 表示，只要天然气的价格比柴油的价 格低，可以全部改烧天然气。目前柴油的批发价格为【 】元/吨，而西二线 的天然气送到该企业相当于柴油约 【 】元/吨，天然气具有一定的价格优势 。 中冶京诚和沈阳人和 是生产大型机械产品和成型铸造 ，在价格构成中， 燃料价格的变化与基本原料价的变化相比其影响不太突出，由于园区环保方 面的要求，其使用煤作为主要燃料 不可行， 该厂计划 后续生产线均按照 燃气 系统进行设计 。 主要用户中的其他两个企业的产品也属高附加值产品，其生产工艺将天然 气利用作为首选，对天然气的价格有较好的承受能力。 从 xx 示范园区曾用天然气和计划用天然气的企业分析可知，这些企业对 天然气未来价格是有一定的承受能力。 4.4 不可预见量 不可预见量按上述各类用户用气量的5%考虑。 4.5 供气规模的确定 根据上述分析，考虑未预见量及用户发展的实际，则计划分年度向 xx 域供应的天然气供气规模见下表： xxxx 各类用户分年度用气规模预测表各类用户分年度用气规模预测表 104m3/a 表 4- 近 期远期 项目单位 2011 年2012 年2013 年 2014 年2015 年2020 年 居民用户 104m3/ a161.37380.66531.55728.56942.11839.9 公服用户104m3/ 131.4147170194219438 天然气利用工程项目建议书 第 4 章 市场规模 a 工业用户 104m3/ a3183877511723138521950523580 不可预见 量 104m3/ a 173.8 465.1 621.2 738.7 1033.3 1292.9 合计 104m3/ a 3649.6 9767.8 13045.8 15513.3 21699.4 27150.8 天然气利用工程项目建议书 第 5 章 工艺方案 第 5 章 工艺方案 5.1 输配系统 本项目采用西二线湖南 境内的湘 -娄-邵支线气源 对 xx 供气，设计采用 从湘-娄-邵支线预留 xx 阀室开口接气，通过高压输气管道接至xx 高中压 调压站，同时承担 xx 小时（日）储气调峰需求 。 输配系统示意图如下： 湘-娄-邵支线输气管道 xx 分输站 高压输气管道 xx 调压站xx 中压燃气管网 5.1.1 场站 上游湘-娄-邵支线在 xx 预留 xx 开口，并建设 xx 分输站，场站主要 具有过滤、计量、及调压稳压功能。 项目在 xx 内选址建设 高中压调压站一座，占地约 6000 平方米（合 9 亩），设置工艺需要的 过滤、调压、计量 及加臭装置外，还有变配电、自动 控制及综合楼站房等。 5.1.2 高压管道 根据湘-娄-邵支线建设情况，初步拟定 xx 分输站位于 xx 西侧高家垅 地区。xx 调压站根据规划意向，初定位于科大路与上瑞高速相交处，目前该 地位规划为绿化预留用地。 本项目高压管线从 xx 分输站出站后，主要沿上有 湘-娄-邵支线的走向 天然气利用工程项目建议书 第 5 章 工艺方案 敷设，至示范区 xx 调压站，设计管线全场 10.2km，设计管径 355.6。 图图 5-2 xx高高压压管管道道走走向向图图 5.1.3 中压管道 由于目前园区主要工业企业用户集中于上瑞高速以北，沪昆高速铁路以南 的区域，根据 xx 高中压调压站选址位置，东西向沿奔驰路、学府路、长城路 南北向在科大路、 xx 大道敷设输气干管，构成近期供气主环。远期根据园区 发展和用户分布，向北侧和东侧扩展中压干管。园区中压环网敷设示意图见 图 5-2。 天然气利用工程项目建议书 第 5 章 工艺方案 图图 5-2 xx 中中压压管管网网布布置置图图 5.2 主主要要工工程程量量 xx 天然气项目主要工程量表 序 号 项目名称单位数量备注 1 xx 高中压调压站座 1 2 高压管道 355.6 km10.2km 设计压力 4.0 mpa 3 中压管道 dn300 km20.6 设计压力 0.4mpa 中压管道 dn250 km15.2 中压管道 dn200 km18.7 4 征地面积门站亩 9 天然气利用工程项目建议书 第 6 章 项目经济分析 第 6 章 项目经济分析 6.1 项目建设概况 本项目建设包括 xx 高压（a）输气管道 10.2km,示范区中压管道 505 km，近期（ 2015 年）输气规模为 21699 万 m3/a。 建设高中压调压站 一座. 由于本项目为新建项目，无原有资产和改造费用支出。 6.2 项目总投资 6.2.1 投资匡算 本项目为新建工程，报批总投资为9371.26 万元，投资匡算总表详见下 表。 xx 天天然然气气利利用用项项目目投投资资匡匡算算总总表表 序估算价值(万元) 号 工 程 和 费 用 名 称 设备购 置 安装工 程 建筑工 程 其他费 用 可抵扣 增值税 小 计合 计 一 工程项目和 费用(万元) 5167.58 1454.01 1809.23 0.00 7504.12 (一)管道工程556.28 393.03 315.95 0.00 80.83 1265.25 (二)场站工程537.72 110.57 278.41 0.00 78.13 926.70 1云龙门站537.72 110.57 278.41 0.00 78.13 926.70 (三)中压管网3342.52 824.85 921.46 0.00 485.66 5088.83 (四)配套工程163.34 15.00 15.00 0.00 23.73 193.34 (五) 工器具及生 产家具购置 费 30.00 4.36 30.00 二二 第二部分工 程项目及费 用 953.24 第一.二部分 费用合计 8457.36 三三 基本预备费 8% 676.59 四四建设投资 9133.95 天然气利用工程项目建议书 第 6 章 项目经济分析 序工 程 和 费 用 名 称 估算价值(万元) 号 设备购 置 安装工 程 建筑工 程 其他费 用 可抵扣 增值税 小 计合 计 五五建设期利息 155.47 六六流动资金 272.82 七七 其中：铺底 流动资金 81.85 八八 工程报批总 投资（四+五 +七） 9371.26 九九 工程总投资 （四+五+六） 9562.24 可抵扣增值可抵扣增值 税合计税合计 750.84 其中，其他费用及预备费见下表： 序号费 用 项 目 名 称取费基数费率（%）金额 二其他费用合计 953.24 (一)固定资产 911.18 1建设用地费 197.05 1.1永久征地 90.00 1.2临时占地补偿 107.05 2建设单位管理费（含监理费）工程费用3.04%228.11 3可研编制费 35.09 3.1项目建议书编制及评审 3.2 可行性研究项目建议书编制及评 审 35.09 4勘察设计费 353.29 4.1工程设计费 270.75 4.2勘察设计费 1.10%82.55 5环境影响评价费及验收费 13.80 6劳动安全卫生评价费及验收费 0.30%22.51 7场地准备及临时设施费工程费用0.40%30.02 8工程保险费工程费用0.30%22.51 9联合试运转费建安工程费用0.50%8.80 天然气利用工程项目建议书 第 6 章 项目经济分析 序号费 用 项 目 名 称取费基数费率（%）金额 (二)无形资产 1专利及专有技术使用费 (三)其他资产 42.06 1生产准备费 34.06 2办公及生活家具购置费 8.00 工程费用估算见下表： 设 备安 装建 筑 序号项目或费用名称 规模或主要工 程量 购置费工程费工程费 其他合计 一一高压管道高压管道 556.3556.3 393.0393.0 315.9315.9 1265.31265.3 其中：管材总量 355.67.1 10.2km 622.2t 1 管沟土石方 石方 1500m3， 土方 76500m3 198.75 198.75 2 管材费 622.2t 447.98 447.98 3 管段防腐及补口补 伤 11395m2 102.56 30.60 133.16 4 管段运输（含管线 扫线） 13.06 13.06 5 管段组装焊接 10.2km 15.30 15.30 6 穿跨越工程 263.00 263.00 6.1 公路穿越 60m 18.00 18.00 6.2 铁路穿跨越1 次 120.00 120.00 6.3 水塘穿越 500m 125.00 125.00 7 管道试压 14.28 14.28 8 线路附属工程 10.20 10.20 9 干燥、氮气置换 7.14 7.14 10 无损检测 28.56 28.56 11 阴极保护 10.20 10.20 12 线路防护工程(水工 保护) 56.90 56.90 13 施工便道、便桥 15.30 15.30 14 截断阀室 5.74 0.69 45.00 51.43 二二站场工程站场工程 537.72537.72 110.57110.57 278.41278.41 926.70926.70 ( (一一) )高中压调压站高中压调压站1 座537.72 110.57 278.41 926.70 1 工艺 426.00 51.12 477.12 2 自控仪表 42.05 36.00 78.05 3 电气 35.26 15.30 50.56 5 暖通 0.60 0.07 0.67 6 给排水 13.10 5.24 7.50 25.84 天然气利用工程项目建议书 第 6 章 项目经济分析 7 消防 0.80 0.80 8 通信 14.91 2.24 17.15 9 构建物 207.02 207.02 9.1 综合楼1050m2 168.00 168.00 9.3 生产用房200m2 30.00 30.00 9.5 门卫10m2 1.50 1.50 9.7 设备基础94m2 7.52 7.52 10 总图 5.00 0.60 63.89 69.49 10.1 大门 5.00 0.60 5.60 10.2 土方土方 4850m3 11.16 11.16 10.3 绿化1152m2 2.30 2.30 10.4 实体围墙长度 230m 6.44 6.44 10.5 车行道路及场地面 积 2444m2 43.99 43.99 三三中压管网中压管网 3342.52 824.85 921.46 5088.83 1 管道工程 3342.52 401.10 461.46 4205.08 1.1 钢管 325x820.6km1500.09 180.01 253.38 1933.48 1.2 钢管 273x815.2km922.94 110.75 103.36 1137.06 1.3 钢管 219x618.7km919.48 110.34 104.72 1134.54 2 穿跨越工程 423.75 423.75 2.1 穿越高速 51.75 51.75 2.2 穿越市政道路 132.00 132.00 2.3 穿越铁路 240.00 240.00 3 破路费及道路恢复 460.00 460.00 四四配套工程配套工程 163.34163.34 15.0015.00 15.0015.00 193.34193.34 1 维修