乡镇年中预算执行情况汇报

乡镇年中预算执行情况汇报乡镇年中预算执行情况汇报 今年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年,在镇党委、 政府的正确领导下,在财税部门的努力下,财政预算收入继 续保持较快平稳增长,收入实现“双过半”,支出有序推进。 一、财政收入情况(本级财政总收入万元) 1、上半年全镇完成全口径财政收入亿元,占任务的%, 增长%。其中:国税入库亿元、增长%;地税入库 8483 万元、 增长%;其他收入完成万元。完成公共财政预算收入完成亿 元,占任务的%,增长%,位居全区前列。 2、土地资金收入万元,其中:预算内土地拍卖资金收入 万元,全部是商业用地拍卖分成收入;规费分成收入万元。 3、预算外资金收入完成万元,其中行政事业性收费收 入万元,其他收入万元。 二、财政支出情况 二 O 一三年上半年实现财政总支出万元,基本实现了收 支平衡,现就财政支出情况报告如下: 1、预算内资金一般预算支出万元,包括二个部分,一部 分是用于行政事业单位的正常预算经费万元,其中:安排计 生经费等一般公共服务经费万元;教育支出万元;文化体育 与传媒支出 2 万元;社会保障和就业支出万元;卫生院、新 型农村合作医疗基金等医疗卫生支出万元;农业、绿化、水 利、动物防疫、村干部工资等农林水事务支出万元,以上经 费由镇财政按预算规定按月或按季序时拨款,年终全部拨付 完毕。 另一部份是区财政按照各项事业支出的需要,另外发文 追加的专项经费,上半年发文追加的专项经费共万元,其中: 一般公共服务支出万元;国防支出 20 万元;教育事业费万元;科 技经费支出 12 万元;文化体育与传媒支出 10 万元;社会保 障和就业专项补助万元;医疗卫生万元;节能、环境保护支 出万元;城乡社区事务支出万元;农村公益事业、农业技术 推广、涉农补贴、生态保护、绿化、水利建设、对村级一 事一议补助等农林水事业支出万元;交通运输支出万元;资 源勘探电力信息等事务支出 1505。57 万元;商业服务业等 事务支出 24 万元;其他支出万元。镇财政按规定进行了及 时拨付,并对专项工程进行了跟踪管理,报结账等财务处理, 全部通过了上级有关部门的验收,取得了良好的社会效果。 2、土地资金支出万元,主要由以下几方面组成,征地和 拆迁补偿支出万元,土地开发办证费支出万元,上缴预算外 资金 6500 万元(含上年万元)。 3、预算外资金支出万元,支出说明如下:一般公共服务 支出镇政府和浦庄办事处行政管理费万元;人防支出万元; 公共安全支出万元;教育事业费万元;文化事业费万元;社会 保障和就业支出万元;医疗卫生支出万元;城乡社区事务支 出万元,农村公益事业、绿化、水利建设、农村道路等农林 水事业支出万元;住房改革支出万元;其他支出 20 万元。 另外,支付农民安置资金万元,其中失地农民补偿支出 万元,农保支出万元。 三、财政收支情况分析: (一)上半年收入要点分析 今年以来,公共财政预算收入单月累计增幅分别为: %、%、%、%、%、%,增幅均保持在 20%以上,平衡较快增长。 1、从收入结构看,税收收入占全口径和公共财政预算 收入的比例分别为%、%,税收占财政收入的比重较高,财政 收入质量还是比较好的。 全口径财政收入:增值税占%、所得税占%,其他工商税 收占%,教育费附加及其他占%。 公共财政预算收入:增值税占%、所得税占%,其他工商 税收占%,教育费附加及其他占%。 中央和地方共享税(增值税和所得税)占全口径和地方 公共财政预算收入的比例分别为%、%,占预算收入的比重相 当大,地方税收占比偏少,相对不尽合理。 2、从税种来看,营业税、企业所得税、个人所得税、 契税等主要税种,同比分别增-%、%、%和%。从纳税大户入 库情况,受金融机构资金和国家对房产客观调控的影响,地 税方面东兴房地产公司入库万元,同比减少%,永乐置业公司 入库万元,同比减少%,房地产行业占整个收入的比重比去年 增长 1%左右。国税方面增值税外资企业收入稳定,增长%,内 资企业增幅%;企业所得税增长较大,内资增长%,外资增长% (金羽公司入库 5700 多万元,增幅较大),重点税源企业金螳 螂幕墙公司入库 1232 万元,同比增收 1170 万元、东兴房地 产公司入库 429 万元,同比增收 408 万元;增值税金螳螂幕 墙公司入库 715 万元,同比增收 206 万元、诚利达服饰入库 184 万元,同比增收 175 万元。 3、从主要行业入库分析,地税方面,制造业、建筑业、 房地产业占比分别为%、%、%。国税方面,增值税纺织服装 行业萎缩,仅占 2%,金属制品业、通用设备制造业、橡胶和 塑料制品业分别占 32%、22%、18%;而所得税非金属矿物制 品业、房地产业、金属制品业分别占 42%、23%、13%。 (二)上半年支出特点分析(本级资金) 1、1-6 月份本级资金累计支出万元,占年初预算的%,比 去年增加支出万元,增支 17%。 从财政支出的结构上分析,教育部门的支出占本级支出 的%,城乡共公服务支出占比达 98%,随着教育资金“三增长” 和支农资金“两个高于”对财政预算内资金支出比重考核 的加大,财政资金在预算安排上存在很大困难。 2、几个增减幅度较大的科目支出科目分析: 教育支出增加支出万元,增幅%,主要是教育绩效工资支 出万元、退休教师补发工资万元、公积金调整补缴万元,医 药费报销万元等等。 农林水事务增加支出万元,增幅%,为村庄整治镇配套资 金 335 万元,和安排垃圾处理费万元。 金融监管等事务支出减幅 100%,主要是去年安排小贷公 司补助经费。 住房保障支出减幅 100%,主要是教育支出功能科目调整。 四、今后财政工作的建议和措施 我镇 XX 年公共财政预算收入任务为 26315 万元,根据 现行财政结算体制,预算内可用财力为 8600 万元,非税收入 预计 2300 万元,合计财力为 10900 万元,而全年本级预算为 25000 万元,为全面完成今年预算任务,下半年我们要着重以 下工作。 1、做好经常性税法宣传,认真服务于纳税人;加强税源 调研,寻找增长点;强化税收征管,堵塞漏洞。 2、严格执行预算,进一步加强财政支出管理,调整和优 化支出结构,