服务设计和开发控制程序.doc

a/o 质量管理体系程序文件 q/# 7.3-2004 服务设计和开发控制程序1 目的对电梯安装和维修的服务设计和开发过程进行策划和控制，以确保满足顾客和有关法律法规、标准的要求，特制定本程序。2 范围本程序适用于电梯安装和维修服务设计和开发过程的控制。3 职责3.1技术负责人领导电梯安装和维修服务设计和开发过程，审批设计和开发项目任务书及施工方案。3.2 技质部负责电梯安装、维修服务设计和开发的策划，技术与质量的协调管理。3.3 安装部、维修部负责电梯安装维修服务设计和开发实施的管理。3.4 营销部、管理部负责提供有关市场信息、产品信息和内部的沟通协调工作。4 程序4.1 服务设计和开发策划4.1.1技质部负责对开发的新服务项目进行其设计和开发工作的策划，组织编制 “服务设计和开发策划书”，明确以下内容： a) 服务设计和开发的阶段划分及评审、验证、确认等活动的安排； b) 人员分工、责任人、进度要求和配合部门； c) 需要增加或调整的资源(如新增或调配的仪器、设备、人员等)。4.1.2 技质部负责明确有关服务设计和开发人员之间的接口，内外部的联络、协调方式等。4.2 服务设计输入4.2.1 技质部负责组织提供服务设计输入的内容，包括： a) 施工项目有关合同文件、协议以及双方约定事宜的相关资料； b) 与施工项目有关的标准、施工技术文件；c) 施工现场相关方的各项要求；d) 制订施工方案所必须的其它要求。4.2.2 技质部组织有关人员，对服务设计输入的内容、要求进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求予以澄清和解决。技质部负责将经评审的服务设计输入的各项内容提交工程部。4.3 服务设计输出服务设计人员根据服务设计输入的要求开展服务设计活动，编制相应的服务设计输出文件，包括：a) 施工项目管理、质量、安全组织设置及人员配置；b) 施工项目质量、安全、环保控制措施；c) 施工内容及作业流程要求；d) 施工配套组织及项目进度计划。服务设计输出应确保满足服务设计输入的要求，其输出形式包括项目的施工方案。4.4 服务设计评审4.4.1由技质部负责对工程部提出的服务设计输出文件，包括项目施工方案组织有关人员对服务设计满足要求的能力进行系统的评审，以发现和解决服务设计中的缺陷和不足。通过评审的项目施工方案，按施工方案编制、审核、批准管理程序的规定予以审批。4.4.2服务设计评审的结果形成书面报告，评审记录由技质部保存。项目施工方案及其审批流转记录由项目的承担部门负责保存。4.5 服务设计验证4.5.1为确保服务设计输出满足服务设计输入的要求，技质部组织服务设计验证，验证的方式除开展服务设计评审外，还可包括以下活动：a) 可能时，与已证实的类似项目的服务设计进行比较；b) 在项目施工中，通过试验予以证实。4.5.2服务设计验证的结果形成书面报告，必要时采取纠正或改进措施。服务设计验证报告以及任何措施的记录由技质部负责保存。4.6 服务设计确认4.6.1为确保安装或维修项目能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，技质部根据施工方案的安排，在项目竣工移交前进行服务设计的确认，确认的方式包括：a) 对安装项目，会同相关方按相应产品的安装与验收标准进行竣工验收，以通过验收的方式作为确认的依据；b) 对维修项目，会同产品产权方或维修委托方按相应产品标准、安装安全规范、维修保养规范等的有关要求进行交付验收，以通过验收的方式作为确认的依据；c) 对安装、维修项目，以通过特种设备监督检验部门的合格认可作为确认的依据。4.6.2服务设计确认结果形成书面报告，必要时采取纠正或改进措施。服务设计确认报告以及任何措施的记录由技质部负责保存。4.7 服务设计更改的控制4.7.1 服务设计输出文件的更改，包括涉及项目施工方案的更改时，办理“服务设计更改申请/审批单”或按施工方案编制、审核、批准管理程序的要求办理更改审批手续。技质部在接到“服务设计更改申请/审批单”后，应根据更改范围的大小、重要性的程度，确定是否需要进行评审、验证和确认。服务设计的重大更改经总经理或主管副总经理批准后实施。4.7.2 服务设计的更改应评价更改部分对产品的其它部分及总体性能、功能和安全的影响，以及对已交付产品的影响，以便确定更改的适宜性。必要时，应对更改部分或更改后的产品进行验证和评价，以证实更改后的产品能够满足安全技术验收规范规定的要求。4.7.3 服务设计的更改及其评审的结果和由于更改而采取的必要措施， 应进行记录并由技质部负责保存。5 相关文件5.1 文件控制程序 q/# 4.2-01-20045.2 记录控制程序 q/#4.2-02-20045.3 与顾客有关的过程控制程序 q/# 7.2-01-20045.4 施工方案编制、审核、批准管理程序 q/# 7.5-01-20046 记录6.1 服务设计和开发策划书 q/#-d 7.3-01/