危险源辨识、风险评价控制程序.doc

文件编号：ty / cx-16危险源辨识、风险评价控制程序 编写：审核：批准：危险源辨识、风险评价控制程序1. 目的准确辨识危险源，正确评价其风险程度，合理确定风险等级，并选择适当的控制措施，为职业健康安全管理体系的建立和实施打好基础，确保风险的有效控制，保障项目安全生产的顺利进行。2. 适用范围本程序适用于公司所有施工现场、办公区域、生活活动及设备有关的危险源的辨识、风险评价和控制策划。3. 相关文件3.1 ty / cx-22应急准备与响应控制程序3.2 ty / cx-13产品的监视和测量控制程序3.3 ty / cx-21职业健康安全运行控制程序3.4中华人民共和国安全生产法等相关法律法规和其他要求4. 职责范围4.1 质量安全处负责项目部施工现场危险源的识别、风险评价、控制，并监督实施本程序。4.2 办公室负责对公司机关、项目部的办公区域、后勤生活区域的危险源识别、风险评价，并将重大危险源清单（ty/jl-50）报公司质量安全处备案。4.3 项目部具体实施相关区域的危险源识别、评价和控制。5. 工作程序5.1 作业流程图（见附图）5.2 总则5.2.1 执行本程序应体现危险源以预防控制为主，被动控制为辅的原则，为体系的运行控制、应急准备提供科学的依据。5.2.2 为确保危险源辨识和风险评价的适用性、充分性，当项目施工中采用新材料、新工艺、新标准时，在实施之前，应对其实施过程中可能出现的危险源进行识别和风险评价，并据此调整相关的安全目标管理方案和控制措施。5.3危险源辨识和风险评价的范围5.3.1 危险源辨识和风险评价的重点是施工现场及公司机关、项目部办公区域、后勤生活区域。质量安全处编制危险源辨识、风险评价控制策划一览表（ty/jl-49）经总工程师审批后发至各项目参照执行。5.3.2 危险源辨识应考虑的范围：a. 常规、非常规作业活动；b. 所有进入工作场所人员（包括相关方人员和来访者）的活动；c. 作业场所内的各种设施设备（公司自有、外部提供及分包队伍自带的）；d. 各作业场所的办公区域、生活区域对周围环境的干扰、影响，施工现场平面布置及有毒有害作业部位、应急准备抢救设施、辅助生产、生活卫生设施等；e. 工程所需物资、半成品及原材料以及工具设备的运输过程。5.3.3 危险源辨识和风险评价的方法5.3.3.1 危险源辨识应考虑的内容：a. 不符合法律法规和其他要求的（包括公司规程、规定、制度等）；b. 相关方的合理抱怨和要求；c. 曾发生过事故，且未采取有效防范措施的；d. 直接观察到可能导致危险，且无适当控制措施的；e. 作业当中的违章指挥和违章作业。5.3.3.2 从危险的根源和状态考虑：a. 物的不安全状态，包括设备、材料、施工机械、机具等的不安全状态；b. 人的不安全行为，包括违反法律法规、条例、标准、规定及公司的规规章制度、方案、措施等；c. 管理缺陷，包括技术措施、设计方案、结构上的缺陷，作业场所、作业环境的安全防护设施设置不合理，防护装置、用品缺少等；d. 施工活动采用了新工艺、新材料、新技术、新设备。5.3.3.3 事故类别： a. 坠落、滚落：坠落主要指从高处坠落或从地面坠落坑中；滚落主要指从机械、车辆上滚落；b. 物体打击：包括各种因素对人的打击致伤；c. 坍塌、倒塌：包括堆积物、脚手架等的坍塌、倒塌以及塌方、滑坡等；d. 飞溅、落下：包括物件落下伤人，砂轮的破裂，设备损坏时零件飞溅等；e. 触电：包括各作业场合、生活区用电和雷电击伤等；f. 火灾：包括由各种因素引起的火灾等；g. 交通事故：包括场内机动车引起的事故等；h. 接触高温、低温物以及化学品的中毒、灼蚀、灼伤；i. 操作不当；j. 机械伤害；k. 其他。5.3.3.4 危险源辨识的方法根据公司目前状况，选用“作业条件危险法（lec）”作为公司危险源辨识评价的方法，来确定危险等级的大小。见下表1、表2、表3。危险性评价以下式表示：危险等级 d = lecl 事故或危险性事件发生的可能性概率；e 人体暴露于危险环境中的频次；c 发生事故可能造成的后果；d 危险等级。 辨识任何一项危险源按以上三值乘积确定危险性大小。lec的值越大，说明该系统危险性就越大，必须加强防范，采取有效可靠的措施控制风险达到允许的安全范围。表1 事故或危险性事件发生的可能性分数值（l）分数值事故或危险事件发生的可能性10完全可能，可被预料6相当可能3不经常，较可能1极不可能表2 暴露于危险环境频次的分数值（e） 分数值暴露于危险环境的频次10连续暴露于潜在危险环境6每日一次或数次在工作时间内暴露3每周一次或偶然的暴露2每月暴露一次1每年一次或数次出现潜在危险环境表3 可能后果的分数值（c） 分数值可能后果100灾难性的：可能导致多人死亡40非常严重：可能导致一人死亡或严重失能15严重：可能导致重伤或轻伤3一般：轻微可恢复的伤害1引人注意：不利安全健康5.3.3.5 危险等级评价根据上述危险源辨识l、e、c三项乘积结果d，确定危险等级如表4。表4 危险等级（d） 危险等级分数值危险程度i 600高度危险、需立即改善ii301 600显著危险、需要改善iii100 300可能危险、需要注意iv 100稍有危险、或许可被接受ii级、iii级作为主要危险因素，在考虑技术、财务可行性的基础上采取必要措施，逐步加以控制。i级被列入重大危险因素，按重大危险因素控制要求，确定出目标（予以分解可测量的指标）和编制管理方案，经审批后由相关单位负责人认真组织实施。5.4 主要和重大的危险因素确定原则：a. 应符合法律、法规和其他要求；b. 曾发生过事故、仍未采取有效措施；c. 相关方、公司的人员合理抱怨或要求；d. 直接观察到的重大危险；e. 作业条件危险评价法（lec法）评价出不可接受的风险；f. 采用新技术、新工艺、新材料，由此带来的新的危险源。5.5 重大的危险因素控制与监视5.5.1 公司、项目部对辨识出的危险源应体现在施工组织设计/施工方案和安全交底中，对主要和重大的危险因素应确定目标和制定管理方案进行控制，对一般危险因素制定安全技术措施予以控制。5.5.2 经确认的重大危险因素，应作为公司确定年度管理目标和管理方案的依据。5.5.3 项目部安全员负责对本项目部范围内的重大危险因素的控制进行监视，以确保制定的管理方案能及时有效的实施。5.6 对参加危险源辨识和风险评价人员的培训根据建立管理体系的需要，质量安全处与人事处对参加危险源辨识和风险评价工作的人员进行培训，执行能力、培训和意识控制程序。5.7 危险源辨识和风险评价的更新危险源辨识和风险评价工作是动态的，当发生下列情况时，公司重新按上述程序更新危险源辨识和风险评价结果：a. 公司适用的法律、法规发生变化时；b. 公司体制变更或部门调整发生变动时；c. 公司的生产活动内容或工艺发生重大变化时；d. 公司的经营宗旨、管理方针和目标发生变更时；f. 在新项目开工前或施