危险化学品 管理专项检查表

危险化学品管理专项检查表 目的 为了加强危险化学品安全监督管理，消除事故隐患，杜绝生产安全事故发生，通 过定期对可能存在的隐患、缺陷等进行查证， 查找不安全因素和不安全行为，制定相应防范、整改措施，消除或控制 隐患和危害因素，确保生产安全。 要求 按照危险化学品安全管理条例及相关标准的要求认真检查，对查出的问题及时通知相关部门处理落实，对暂时无法处理 的，应督促职能部门采取有效的预防措施。 序号 检查项目 检查标准 检查情况 存在问题 1 安全生产 许可证 安全生产许可证在有效期 设置明显标志，定期进行检查、 检测。 2 输送管道 制定专项检查表，定期进行安全检查 编制生产的危险化学品的“一书一签” 3 生产、 储存 安全 安全技术 说明书与 安全标签 安全标签要求、内容符合国家标准要求，要有事 故应急咨询服务电话 安全技术说明书要求、十六部分内容符合国家标 准要求， 各岗位压力容器、压力管道、储存设备及安全附 件，进行了定期检测检验和维护保养4 生产、储 存设备 各岗位设备设施完好，无泄漏现象 序号 检查项目 检查标准 检查情况 存在问题 车间每月进行检查、维护保养，安全设施完好 各岗位安全联锁、报警装置运行良好，并定期进 行了检测检验 各处防雷防静电设施完好有效，并定期进行了检 测检验。 5 安全设施 各岗位通风良好，无有害气体超标现象 每 3 年进行一次安全评价，评价问题全部完成整 改6 生产、 储存 安全 安全评价 安全评价报告和问题的整改方案的落实情况，报 县安监局进行备案 甲醇储罐、液氨储罐的储存数量、工艺运行指标 符合要求 罐区、消防、防护用品、警示 标识、 监控系统、有 毒有害气体泄漏检测装置、避雷针、 围堰、报警 联锁、紧急切断阀等完好 制定重大危险源专项检查表，专人负责，定期 进 行检查 认真执行定点联系制度，定点联系人每月参加班 组活动 定期进行应急处置演练，不断完善应急预案 7 产品储存 甲醇、液氨出入库，进行交接、 检查登记 序号 检查项目 检查标准 检查情况 存在问题 8 生产、 人员资质 压缩、醇烃化、精醇、变换、脱碳、氨合成、液氨 储存 安全 储存、化工自动化控制仪表岗位人员要严格考核， 取得危险化学品安全作业资格证书，持证上岗 劳动合同中，有对从事的岗位的危险化学品的职 业危害进行告知的内容 各生产岗位设置有危险化学品危害告知牌，对相 应的危险化学品的危险特性、危害，以及采取的 预防及应急处理措施等进行公告 危险化学品告知牌现场设置合理，内容符合要求， 告知牌完好 9 危害告知 各车间对岗位人员进行了相应的危险化学品知 识的培训，现场抽查岗位人员，是否掌握危 险化 学品的相关知识 10 气体泄漏 处置 气体泄漏报警装置完好有效，发生报警， 调度按 要求安排处理，并记录问题及处理情况。 11 使用 安全 岗位操作 生产岗位配置有效版本的操作规程，岗位人员严 规范 格按照操作规程等进行操作，遵守工艺、安全 规 章制度。 按照“五双”进行管理 对领用、使用情况进行记录登记 12 剧毒品、 易制毒化 学品使用 脱硫、二脱、分析岗位等有毒物品的使用场所和 操作人员，配有专用的防护用品，操作人 员工作 前必须穿戴好专用的防护用品。 序号 检查项目 检查标准 检查情况 存在问题 中心化验室、各车间分析岗位严格按照分析规程 进行使用操作。 13 分析试剂 使用 按照危险化学品的特性，分类、分区妥善保管分 析试剂 生产现场不得存放多余的气瓶 14 使用 安全 气瓶使用 现场使用，气瓶的回火器、安全帽、防震圈完好， 气瓶放置、间距符合要求 作业结束要关闭阀门，妥善保存 不得向未经许可从事危险化学品生产、经营的企 业采购。 剧毒化学品、易制毒化学品的采购必须在当地公 安部门和安监部门备案，取得准购证；购买的剧 毒化学品、易制毒化学品必须证件俱全，其包装 和容器必须是取得国家定点生产证书的生产企 业生产的合格产品。每年向公安部门报告一年使 用和库存情况。 15 经营安全 采购 危险化学品的供应商必须具备危化品生产或销 售资质，其提供的产品必须符合国家有关技术标 准和规范。 采购的危险化学品的包装、标志必须符合国家标 准规范（或有破损、残缺、渗漏、变质、分解或等 现象）的，气瓶未检验或检验不合格、无 标签的， 否则，严禁入库。 序号 检查项目 检查标准 检查情况 存在问题 采购危险化学品，要索取“一书一签” 15 采购 严格控制采购和存放数量 各类危险化学品要按类设置专库管理，专人管理 硫磺库、气瓶库、危险化学品库按要求设置通风、 防潮、消防防火、防爆、防静电、警示标识等安全 设施，定期检查16 经营 安全 储存保管 剧毒化学品、硫磺库应配置防盗门、防盗 报警器、 监控，剧毒品应放置在保险柜内， 专人负责，定 期检查 各库房应设有明显的标志 安全、保卫科定期对各类危险化学品库进行检查 危险化学品严禁外借，必须凭出库手续发料 剧毒化学品、易制毒化学品、硫磺不得对外出借、 转让。 剧毒化学品发放使用的工器具，在发放使用后， 及时送交库房保管 17 发放 装卸、搬运危险化学品时，要按规定进行，做到 轻装、轻卸。 严禁摔、碰、拖拉、倾倒和滚动 序号 检查项目 检查标准 检查情况 存在问题 18 经营安全 甲醇、硫 磺销售 应查阅购买单位相关许可证件或者证明文件，不 得向不具有相关许可证件或者证明文件的单位 销售，并且禁止向个人销售；并保存相关证件。 （甲 醇销售还应审查车辆、人员的资质证件） 将所销售品种、数量以及流向信息报所在地县级 人民政府公安机关备案。 甲醇销售要要求进行装车前后安全检查，各项要 求符合，不得超装 应向购买用户提供相应产品的“一书一签” ，并保 存发放记录 供应科、销售站要建立用户台账、 销售台账、产 品流向等台账、档案 安全科定期对危险化学品销售进行监督检查 危化品及其用后的包装箱、纸袋、瓶桶等，必须 统一回收。废弃且能够回收的危化品及其包装物 由供应科负责回收处理 19 危险化学 品废弃物 处理 剧毒物品用后的包装物必须严加管理，统一回收 登记造册。剧毒物品的处理，必须预先提出申请， 制定周密的安全保障措施，并经上级相关部门批 准方可处理 生产中的腐蚀物、易燃物、有毒物等废渣，不得 随意同一般垃圾运出 凡不能回收处理的危化品及包装物由使用单位 报环保科审核后，由供应科联系有销毁资质的企 业进行销毁 序号 检查项目 检查标准 检查情况 存在问题 运输单位应有相应的资质。运输工具、 车辆必须 符全要求，并设置明显的标志 驾驶员、装卸员、押运员应经过相应培训，持证 上岗。运输车辆必须配备押运人员，不得超装、 超载 20 运输 安全 甲醇销售 运输 运输车辆必须配备必要的应急处理器材和防护 用品，了解所承运的危险化学品的特性及应急措 施，且必须按规定时间、线路行驶。 21 普查 对照“危险化学品名 录” 对 全厂生产过程中危险 化学品进行识别，识别无遗漏，并建立危 险化学 品普查表 22 建立危险化学品档案，档案内容包括：危险化学 品名称及存放、生产、使用地点；数量、危 险性分 类、危规号、包装类别、登记号、危 险化学品安全 技术说明书和安全标签（“一书一签” ） 23 建档 危险化学品档案与危险化学品普查表物品一致 24 分类 按照标准对危险化学品进行鉴别分类，分类结果 汇入危险化学品档案 按照危险化学品登记范围和要求进行了登记，无 遗漏25 登记 登记 取得危险化学品登记证书，登记证在有效期 序号 检查项目 检查标准 检查情况 存在问题 设置事故应急咨询服务电话，电话良好，具 备录 音等功能，24 小时能随时接通 应急咨询服务电话与“