质量体系审核 自查报告

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 质量体系审核自查报告 2011 年度质量体系审核自查报告 2011 年 4 月，根据分局及项目部 内审工作的精神，结合质量管理体系管 理内部审核进行了自查、总结与分析。 依据分局质发 03 号文要求积石峡项目 部开展质量管理体系自查工作，对照 2008 版 ISO9001 质量管理体系标准和 2011 年积石峡项目部管理体系自查计划 文件要求，我队组织前方机组、办公室 以及仓库进行了梳理和完善工作。具体 做法是按 2011 年积石峡项目部管理体 系自查计划文件要求，结合本队实际， 完成了相关文件的修订工作。 为有效实现 “科学管理、精心施 工、过程受控、顾客满意、持续改进、 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 质量一流”的质量方针，确保我队质量 目标的全面完成，根据分局及项目部方 针质量目标及本队年度绩效目标，制订 了本年度质量目标。前方施工机组和办 公室、仓库根据年度目标，结合各岗位 实际，对各自分目标进行了合理分解和 宣贯。通过工作例会，大家充分讨论与 交流，及时掌握体系运行状况和持续改 进方向。通过日常对质量管理体系坚持 不懈的宣贯和检查督导，促进全员明确 质量方针和对体系文件的理解，同时促 进质量目标、体系文件与机组和个人的 工作有机结合，促进了体系文件的有效 执行和我队各项质量目标的最终实现。 根据项目部质量发 JSX-JZ-01 号 文件自查工作计划安排，我队视情况由 综合办公室对体系文件执行情况进行抽 样检查督导，通过跟踪检查和交流，形 成文件执行情况检查记录。另外，为了 促进文件管理，4 月中旬由综合办公室 牵头，会同仓库、前方施工机组对质量 体系文件并着重记录控制程序及相 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 关文件的执行和记录情况开展了专项检 查。本次检查主要依据 GB/T19000- 2008 标准和分局及项目部建立的质量管 理体系文件要求，采取现场对照文件要 求的形式，着重检查抽样文件，尤其是 记录控制程序执行情况，并对重点 抽样涉及到的物资管理和施工现场的 20 多个文件记录检查发现，收集体系运行 当中存在的问题，并予以了通报。在对 专项检查发现的问题明确了整改要求之 后，通过文件形式及时下发到各部门。 涉及问题的部门能够积极组织问题的落 实和整改，做到举一反三查找和解决问 题。从在本次专项检查的情况来看，我 队体系文件和生产记录总体执行情况良 好，符合体系文件和记录控制程序 要求。 通过日常抽查和自 查专项检查，提高了我队内部质量管理 体系运行工作执行力，促进了质量管理 体系建设取得实效，为开展以文件改进 和内部审核的控制和与本队相关的质量 体系文件评审、修订工作提供了依据。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 为积极落实分局、项目部对质量 管理体系建设工作的要求，通过自查对 制定和执行的体系文件、作业指导书、 记录、表格等，按 GB/T19001-2008 标 准要求对文件的符合性、适宜性和可操 作性逐一进行了评审。一是通过本队对 质量管理体系的学习，研究和部署具体 工作。二是综合办公室组织相关部门针 对评审体系文件自查，征集并整理修改 意见。三是配合项目部对我队的审核自 查工作，认真分析和讨论修改意见，明 确评审结论，并根据评审意见按期完成 了相关文件的修订工作。通过这次文件 评审工作，我队全面分析检查了质量管 理体系的运行情况，审核了文件的充分 性、适宜性和可操作性。另外，还特别 针对我队上年来所制定运行的文件提出 了新的和更具体的要求，为落实体系运 行的长效机制，提高质量管理体系运行 的效率指明了方向。 总之，为强化体系的严格执行， 切实避免“两张皮 ”现象，我队对各部门 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 的质量体系建设工作做到“月月有检查， 全年有目标” ，通过以上质量管理活动 的开展，确保了施工质量控制水平，从 真正意义上将标准变为个人行为规范， 为质量管理得到了全方位的控制。质量 体系内部审核自查工作表明，本队的质 量管理体系运行符合 GB/T190012008 标准要求，能够保持有效运行和持续改 进。经自查组对我对质量体系的自查审 核，我队 ISO9001：2008 版换版之后的 质量体系符合 ISO9001：2008 版质量体 系标准，以及相关法律法规要求，自查 组认为我队质量管理体系文件运行有效， 体系文件充分而且比较适宜。我队贯彻 了分局和项目部的方针和质量目标，并 进行了有效