效能监察自查 报告

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 效能监察自查报告 广西佛子玻璃有限责任公司 效能监察自查报告 近几年来，我们公司紧紧围绕企 业生产经营实际，用科学发展观统领全 局开展效能监察工作，不断完善制度建 设，强化规范管理，提升队伍素质，紧 紧围绕财务管理、产品销售和物资采购 等关键环节，严格监督检查，层层把关， 坚决杜绝违规现象和腐败漏洞问题的发 生。 根据集团公司纪律检查委员会 关于开展企业效能监察工作督促监察 的通知文件要求，公司领导组织相关 人员认真开展了自查工作，现将效能监 察自查工作汇报如下： -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 一、领导重视，成立效能监察自 查小组。 本着为公司降成本、增效益、保 廉洁、促发展的原则，为达到企业科学 发展、人员清正廉洁的目标，特成立了 效能监察领导小组，下设工作小组。 领导小组：组长：何明明 成员：李正旺李飚陆裕志 工作小组：组长：李章密 成员：刘坚张晓军 二、日常工作效能监察开展情况 1.适时适度地不断完善、更新管 理制度。 2.切实做到党务、政务公开化， 接受广大员工的监督。 3.党政领导、一般干部职工做到 了清正廉洁，无腐败现象。 4.制定了明确的岗位职责，涉及 面广，上至公司领导下至车间一线操作 工都明确规定了工作职责，并严格按此 职责开展工作。 5.每天各部门通过 qq 群公布各自 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 工作进展情况，起到很好的沟通、联系 和相互监督的作用。 6.今年上半年，委托软件公司重 新设计公司内部下单-生产-发货的软件 程序，将生产软件流程更加完整，过程 更加细化。 三、关键环节效能监察开展情况 财务管理 1.不断健全管理制度，真正做到 每项工作都有法可依、有制度可循；适 时适度的更新管理制度，使其适应公司 科学发展的要求。 如：报账严格按照“财务报销管 理制度”和“差旅费及业务招待管理规定 ” 等制度来开展，层层审核，从报账人到 部门主管到财务总监到公司领导，最后 报账时财务进行复审工作，这些环节缺 一不可，否则不予报账。 2.落实上级精神，全面开展了“小 金库”专项治理工作。公司领导高度重 视，不断加强内部控制力度，通过将工 作情况公开化、透明化方式，接受广大 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 员工的监督，并按时按要求向集团汇报 阶段工作，建立了防治“ 小金库 ”的长效 机制。到目前为止，我们公司没有发现 存在私设“小金库 ”问题。 物资采购 1.制定采购计划单。公司供应部 一接到新的产品销售合同，就根据合同 中产品所需的原片规格及数量等信息查 库存，再结合客户所需玻璃产品的时间， 制定采购原片量。然后通过咨询多家供 应商原片价格，确定采购哪家的原片。 最后形成采购计划单，呈报主管领导和 公司总经理批准后方可进行采购。 2.签订采购合同，需经主管领导 审批，办公室见领导批准签字方可盖章， 合同生效。合同中注明所需原片的规格、 数量、单价以及本次采购费用总计。供 应部根据合同要求及时填写“汇款申请 表”，在经主管领导和公司总经理及财 务副总监签字通过，财务根据手续齐全 的采购合同和汇款申请表方可汇采购原 片的款。这样层层把关，很好的起到了 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 效能监察的作用。 产品销售 1.产品定价。公司成立了产品定 价小组，主要成员有公司领导及财务部、 营销部、办公室和供应部等部门主管。 根据玻璃原片价格变动、玻璃产品市场 变化等多方面因素，适时召开产品定价 会，讨论研究决定公司产品的新定价。 会后，由办公室将定价做成报价表，再 经定价小组成员一一签字确认，方可实 行新的产品报价。 2.签订产品销售合同。订单量在 300以内的合同，经营销部部门主管 签字，主管销售的公司领导审核批准， 再由办公室盖章方可生效；订单量在 300以上的合同，要先做合同评审， 由营销部、技术部、生产部、采购部、 质检部、财务部和办公室等部门进行一 一评审，各部门评审全部通过，最后由 公司领导审核批准方可签订。 3.关于货款回笼。跟单员根据合 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 同规定付款时间，及时与客户沟通，催 其支付货款。公司法务处会每月根据发 货及货款回笼情况更新监控表，并提交 公司领导审阅。法务处不仅提醒跟单员 哪些货款还未支付，及时联系客户，了 解情况，也会适时直接与客户联系，催 其还款。根据监控表，对于长时间未支 付货款的客户，先发催款函，到时未付 的，经公司领导讨论研究同意，公司法 务处将采取法律手段处理。 四、公司效能监察人员本着“公 平”、 “公正”的原则，站在公司整体利益 的角度，认真做好本次效能监察项目的 组织协调和自查工作。针对本次集团要 求，我们公司随机抽取公司经营管理三 个关键环节的文件进行抽查式效能监察 自查工作。 1.财务管理方面检查防治“小金库” 工作情况。通过查账目、看报表，没有 发现私设“小金库 ”现象。 2.物资采购方面抽取了 7 月份签 订的一份采购合同，采购计划单等各项 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 手 续齐全，且采购合理。 3.产品销售方面抽取了公司 9 月 份签订的一份销售合同，从报价、合同 评审到合同具体内容都是严格按照程序 做的，且没有损害公司的利益。 五、存在的问题 1.公司对效能监察工作的作用宣 传不够到位，广大员工对效能监察工作 不够了解，认为可有可无。 2.效能监察工作纳入企业管理中 的力度不够，公司刚刚成立物资管理部， 在这方面的效能监察工作还是空白，急 需建立与加强。 3.从事效能监察人员都非专职， 自身的能力素质亟待提高，监察没有达 到透过现象看本质的地步，导致监察工 作不深。 广西佛子玻璃有限责任公司 2014 年 9 月 25 日 *效能监察自查报告 *项目部认真贯彻落实集团公 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 司和路桥分公司的工作部署，2014 年 12 月份进场至今，项目部各职能部门充 分发挥自身效能，认真贯彻落实企业安 全生产措施、推动党风廉政建设，节约 生产经营成本，提高项目经济效益，促 进公司今年各项工作任务的实现，全面 落实集团公司建设资源节约型和环境友 好型企业的重要作用。 现将效能监察自查情况汇报如下： 一、领导班子及各部门效能监察 自查开展情况 根据工作安排和要求，项目经理、 项目副经理、项目总工和其他相关领导 按照集团公司效能监察工作通知的要求， 认真开展了自查。合约部、工程管理部、 技术室、质检室、实验室、机材室、测 量组、安全部、综合办公室负责人及班 组安全生产第一责任人对所管理职责范 围安全生产制度执行情况认真进行自查。 自查的重点是各项安全生产管理制度执 行落实是否到位，是否按规定认真履行 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 职责，工作是否达到制度规定的要求及 取得效果。项目领导班子及各个部门负 责人都能够认真履行职责，没有不作为， 消极应付、失职渎职等行为。 以下为领导及各部门的岗位职责 履行自查情况报告： 1、项目经理：在这个项目开工 至今一直对公司经理负责，全面负责项 目部的日常工作；贯彻执行有关的法律 法规和其他要求，对工程项目整合型管 理体系的有效运行负责；负责向项目部 员工传达满足法律法规要求的重要性； 贯彻执行分公司的管理方针，确保了项 目部目标、指标的制定；核准项目部的 机构设臵、职能分配、人力资源，并确 保资源的合理配臵；负责项目部的内外 接口工作，保证了项目对外关系的紧密 联系。 2、项目总工：分管项目部的施 工技术、质检和试验等管理工作，管理 技术室、质检部及试验室的工作，对工 作过程中存在的问题进行及时调整；在 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 开工初期进行了整合型管理体系的培训 和指导工作；分管好质量管理体系的运 行工作，至今项目没有出现严重质量问 题；组织精心编制*大桥施工组织设 计 ，组织图纸复核和一般设计变更的 控制工作；组织对不合格品的评审、处 臵。 3、项目副经理：组织编制了项 目年、季施工计划并组织实施；严格控 制了工程机械设备、设施的使用，控制 了施工用电；分管物资采购的管理工作， 审查合格供方，控制了项目材料 成本；分管职业健康安全管理体系运行 方面管理工作；所分管的工程管理部在 项目的建设上一直按照施工规范严格施 工，施工队没有出现偷工减料的现象、 现场桥涵结构物合格率 100%。 4、技术室：全面负责项目部工 程技术文件和资料档案的管理工作；精 心编制了施工组织设计、项目管理计划、 项目质量计划，编制各分部、分项工程 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 11 开工报告和技术交底报告；负责施工图 的复核审查、发送、保管和整理，组织 技术交底会议；负责项目施工过程中临 时、辅助设施等的设计；撰写各类工程 技术报告，参加工程验收和技术鉴定会 议；负责项目变更意向申报工作；参与 质量、环境、职业健康安全管理体系策 划工作；建立收集本地区天气、水文情 况和相关气象资料，并进行整理与归档； 组织项目部有关工程技术管理人员的业 务学习和交流工作；及时的完成了项目 部领导临时交办的其它工作。 5、合约部：在项目建设过程中 做好了施工合同的跟踪管理工作和本项 目的服务采购控制；及时的收集顾客意 见，并与顾客沟通，使合同能够及时签 订，材料进场时间及时、不拖延；负责 hcs 系统运用、管理及维护；负责好本 部门记录管理。 6、工程管理部：负责编制了本 项目年、季施工计划并实施；归口管理 整合型管理体系运行方面的工作；组织 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 12 项目职业健康安全管理体系策化工作， 并参与质量、环境管理体系策划工作； 组织编制了项目职业健康安全管理体系 的应急计划和程序，并实施应急演练； 组织职业健康安全绩效的监视测量工作； 负责现场施工管理，并对重要环境因素/ 需控制的风险进行有效的管理；监视测 量质量、环境与职业健康安全运行控制 的绩效；对职业健康安全的事件、事故、 不符合、纠正和预防措施进行控制；负 责材料的采购控制；对顾客财产进行控 制；对原材料的产品标识进行控制；负 责采购物资的贮存、防护；组织设备的 维修保养工作；负责项目部能耗的统计 工作。 7、质检部：开工至今很好的贯 彻落实了国家有关公路工程质量管理办 法和法规结合项目的合同文件、技术规 范、施工图纸，全面监督和检查施工过 程中工程质量，并实施工程质量管理与 控制，建立现场质量管理制度、档案管 理制度；执行公司、项目部有关工程质 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 13 量管理办法和制度，建立完善质量保证 体系； 配合上级主管机构的质量监督 检查，并跟踪处理有关质量问题，及时 完成检查发现 问题、处理问题、反馈问题的工 作；建立工程质量动态管理，实行工地 检查制度，组织实施纠正预防措施并验 证其有效性；加强内业资料质量管理， 规范施工自检、评定资料的收集与整理， 定期检查，资料收集、整理评定情况， 确保其真实性、可靠性和对工程质量的 客观评定；负责产品的检验工作和状态 的标识，负责检验、测量、试验设备的 控制。 8、综合办公室：负责项目部人 力资源的调配；配合分公司实施培训计 划，建立培训档案；组织岗位能力的识 别工作；对项目部特殊岗位人员进行控 制；配合公司/分公司做好有毒有害工作 岗位人员职业病的体检工作；负责接待 和处理来信、来访工作；负责项目部汽 车的调配管理工作；负责项目部印章的 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 14 保管与使用；负责项目部的综合治安及 计划生育工作；组织项目环境管理体系 策划工作；归口管理环境管理体系工作。 9、试验室：负责校准、检测试 验仪器；抽检或检验原材料、半成品和 构件；负责试验记录的控制及分析统计， 及时提交试验报告和统计分析报告；定 期分析试验数据和结果，应用统计技术， 不断提高检测和实验水平。负责试验设 备的管理；负责试验方面的内外接口与 协调。 10、机材室：负责材料的采购控 制；对顾客财产进行控制；对原材料的 产品标识进行控制；负责采购物资的贮 存、防护；组织设备的维修保养工作； 负责项目部能耗的统计工作；建立本项 目设备台帐、填报机械使用报表、动态 表、保养计划表。 11、测量组：负责现场施工测量 工作；对测量设备进行管理，建立测量 设备台帐；负责测量设备的使用、保养； -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 15 负责本部门记录的管理。 12、安全部：负责项目职业健康 安全管理体系策划工作；编制项目职业 健康安全管理体系的应急计划和程序， 并实施应急演练；负责职业康健安全绩 效的监视测量工作，组织安全教育；对 现场施工重要环境因素/需控制的风险进 行有效的管理；对职业健康安全的事件、 事故、不符合、纠正和预防措施进行控 制；负责安全管理系统运用、管理及维 护；负责项目部劳动保护用品的管理。 二、按照劳动合同法 、 广东 省劳动合同管理规定及有关要求做好 用工管理 有鉴于施工企业劳动用工的现状 及特点，对现场施工人员中的并非公司 内部 员工的人员，数量大，来源复杂， 且出现工伤等劳动风险的几率较大，必 须特别审慎对待，在与分包单位签署施 工合同时一一做相应的协议予以明确， 防范非劳动关系被认定为劳动关系所带 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 16 来的法律风险。 而对于大量的施工劳动力，项目 部尽量通过有资质的劳务公司，依法与 农民工签订劳动合同并办理工伤、医疗 或者综合保险等社会保险。并接受分公 司对用工情况和工资支付的监督。 对于本公司的办公人员和现场施 工人员，区分其不同性质：根据自身的 具体情况确定劳动合同的形式。对于保 洁、保安等辅助性岗位人员办理非全日 制用工，属项目施工管理、试验、测量、 材料仓管、财务、司机、档案管理和特 种作业人员的，一律办理劳务派遣用工 手续。对于拒不同意签订书面劳动合同 的人员一律不与录用。此外，对于愿意 长期在企业发展，也属于企业需要长期 留任的其他人才，企业在经过严格审查 后，可以选择与其订立无固定期限劳动 合同，以保证基本发展。 不管是本公司职工还是临时用工， 项目部通过规范完善内部规章制度和激 励措施，致力于构建和谐劳动关系与公 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 17 司的核心竞争力。 三、制定工程项目材料管理制度、 抓好项目材料管理 本项目的工程材料管理人员都是 具备三年以上的施工现场管理实践经验， 具备较高的工作责任心、自觉性和原则 性，吃苦耐劳，热爱本职工作。 项目所购买的材料都是经过精挑 细选，优质优廉的。 项目部规定工程管理人员坚持主 材料必须进场验收。凡主要材料进入工 地，须会同监理人员对材料质量和数量 的验收并同时签证，必要时，还须有顾 客签证。作好记录以备检验。 所进场的建筑材料、构配件及设 备质量应当符合下列要求： 1. 符合国家或行业现行有关技术 标准规定的合格标准和设计要求； 2. 符合在建筑材料、构配件及设 备或其包装上注明采用的标准，符合以 建筑材料、构配件及设备说明、实物样 品等方式表明的质量状况。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 18 所进场的建筑材料、构配件及设 备或者其包装上的标识应当符合下列要 求： 1. 有产品质量检验合格证明； 2. 有中文标明的产品名称、生产 厂厂名和厂址； 3. 产品包装和商标样式符合国家 有关规定和标准要求； 4. 设备应有产品详细的使用说明 书，电气设备还应附有线路图； 5. 实施生产许可证或使用产品质 量认证标志的产品，应有许可证或质量 认证的编号、批准日期和有效期限。 在工程质量监督过程中，现场质 量监督人员坚持科学、公正的原则，按 照国家和企业的相关标准，施工作业规 范，开展质监工作。正确处理好顾客、 企业、施工队三者的相互关系，事事处 处顾及企业的利益和信誉。 工程管理人员按合同和规范要求 逐项、逐条进行进场材料验收，并在进 场材料验收单上签字认可。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 19 项目办负责人、工程项目管理人 员对工程项目质量负责，作为公司项目 质量的第一责任人员，施工现场如有违 规行为，一律按公司相关规章制度处理， 如属重大失职行为，造成公司利益损失 的，作下岗处理并赔偿损失并承担相应 责任。 四、项目财务管理 为明确财务责权，健全财务制度， 特设立工程项目财务管理制度。此项制 度主要针对的是工程项目施工过程中所 消耗的施工队工程款、材料费、临时设 施费、及项目管理费用。 施工队工程款每个月由合约部按 时并经双方签认后进行结算，并通过公 司财务部进行结算支付工程款。 进行材料费包括工程施工中直接 耗费的材料、低值易耗品及周转材料费 用等。 1. 外购材料费。各种材料的购买 均应先做好采购计划，做出预算并经部 门负责人和项目经理签字后方可购买， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 20 对于工程建设材料的购买，均应与厂家 订立合同后购买，购买时填写材料资金 审批表，经项目经理签字，公司审批后 发货。 2. 采购人员将所采购物料运至项 目工地时，采购人员凭物料原始单据及 仓管员开具的入库单至财务部核销帐款； 采购原始单据上必须注明所购材料的名 称、品牌及规格。 清杂费是指直接费用以外用于施 工过程的各项费用，主要含：工程临时 费用、现场清理费用及二次搬运费用等。 清杂费用由各单体工程项目负责人按工 程项目预算进行核批后，凭项目经理签 字确认后的原始凭证进行核销。超出工 程项目预 算部分，须由该单体工程负责人 向经理申报，由公司核批。 间接费用是以项目管理小组为组 织、管理施工活动所发生的费用，主要 包括：临时设施费、工程项目管理费。 临时设施费是指工程项目施工搭 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 21 建临时设施所发生的各项资金耗费，例 如临时水电费用等。临时设施费用由工 程部负责人按工程项目预算进行核批后， 各单体工程凭项目经理签字确认后的相 关原始凭证进行核销。超出工程项目预 算部分，须由该单体工程负责人向经理 申报，由公司核批。 工程项目管理费用是指组织工程 项目施工所发生的各项开支，主要含： 管理人员工资、办公用品管理费用、交 通车辆费、差旅费、临时办公住所费、 通讯费、工作餐费等。 1、管理人员薪资是指各单体工 程项目管理人员每月薪资，主要含：基 本工资、效益工资、项目补贴。其中基 本工资及效益工资按公司管理条例中规 定之岗位级别发放；项目补贴按公司规 定的各人标准在每月薪资中体现。 2、办公用品管理费用。主要包 括：文具费用、电脑耗材、办公输出等 费用。综合管理部依据项目工程量大小， 按预算比例划拨至公司帐户，做为工程 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 22 项目办公用品管理费用。综合管理部依 据工程项目办公用品申领单，并结合公 司当前配臵状况，对符合申领条件的， 在项目经理签核后进行统一臵办、配发。 特殊情况如需在外自行购臵的，应由项 目经理向综合管理部另外申请，公司核 批，方可自行购臵。各单体工程项目相 应发生的相关办公用品费用，综合管理 部核办后，提交财务部计入公司管理成 本。其他办公用品管理按公司相关办公 用品管理条例执行。 3、交通车辆费用。是指项目施 工期间项目管理小组所发生的交通费用， 财务部依据综合管理部提供的车辆统计 费用，将此项费用计入项目工程项目之 管理成本中，并在每月的资金使用计划 体现。 4、临时办公住所费。主要包括： 办公设施、日常用品、房租水电、煤气 等。综合管理部依据各单体工程项目的 此项预算及公司资源配臵状况，酌情办 理部分资源购臵及办公设施、日常用品 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 23 之出入库手续。 5、通讯费用。是指项目管理人 员日常对外对外交流所发生的通信费用， 由各项目经理核批后，该项费用由财务 部计入项目之管理成本。 6、差旅费。是指工程项目管理 人员在工程项目地点之外发生的用于工 程项目管理及采购事宜的费用，由各部 门人员按实际发生的金额进行核批后， 以经部门负责人和项目经理签字确认后 的原始凭证进行核销。 各种相关原始凭证，须在票据后 详列发生时间、地点、费用发生事由及 费用相关人员，由费用发生人按公司财 务制度办理报销手续。 六、制度管理 项目部实行统一计划、统一指挥、 统一调度、统一组织、统一行动的“五 统一”管理。并使管理体系有效的运作， 确保安全优质地完成施工任务。 通过落实管理机构的职责，达到 机构落实、职责分明、事事有人管、人 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 24 人有专职的管理格局，使项目部管理程 序化、制度化和科学化，以确保工程施 工项目的质量、工期、安全、成本等目 标的实现。 项目部制定了相对完善的人事管 理制度、劳动纪律管理制度、安全生产 管理制度、施工管理制度、环境卫生管 理制度、材料管理制度及奖罚制度。 开工至今，项目部所有员工都严 格按照项目部制定的规章制度，没有出 现违反制度的情况。 七、总结 *项目是集团公司的重点项目， 集团公司下达的年度目标任务艰巨，因 此加强管理，提高效能，促进各级管理 部门和管理人员正确履行职责显得尤其 关键，这次的项目效能监察工作的开展 一定能使新中三标项目的效能得到一定 程度的改进和提高。 施工管理效能监察自查报告 为了能充分发挥效能监察工作为 夯实企业安全生产基础，提高企业经济 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 25 效益，加强施工管理现场管理，促进各 项施工任务的实现。我司从施工管理方 面入手，积极开展了效能监察工作。 一、 施工管理效能监察工作 为确保专项效能监察工作的实效， 我司明确了施工管理效能监察内容，工 作方法和步骤。即：按照上级公司统一 要求，把我司直属 xx 项目部列为重点 进行检查；工作方法由 xx 项目部自查 和效能监察工作小组深入现场进行检查。 工作步骤为：安排部署阶段，自查阶段， 整改阶段，总结阶段。 二、施工管理效能监察工作自查 情况：根据要求，我司对 xx 项目部主 要检查了以下几点： 1、监督检查施工项目部在施工 管理中是否严格执行公司施工管理办法。 我司严格按照施工现场管理要求执行， 能按照批准的初步设计、施工组织设计、 施工措施和有关施工规范进行施工。 2、监督检查施工项目部文明施 工情况。公司在今年 8 月份上级公司组 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 26 织的三体系认证中把 xx 公路列为公路 版块的检查重点，积极配合上级公司的 体系认证工作，并从质量、安全、环境 三个方面对项目工程进行监督检查，确 保认证工作在公路版块顺利通过认证， 并保证项目工程严格按照安全质量标准 化准则施工。 3、监督检查施工项目部制度建 设情况。项目部制定了各项规章 1 制度。即：建设工程质量管理 办法 、 施工安全制度 、 各项岗位责 任制 、 现场管理制度 、 班组安全建 设实施细则 ，在工程建设过程中我们 严格执行各项管理制度。 4、材料管理方面，材料采购人 员根据工程计划的需求和预算采购单价 对材料市场行情随时掌握了解，以择优 价廉就近的原则进行采购，严格按照物 资出入库手续进行管理。如入库材料检 查质量是否有合格证，对指定材料进行 试验以保证材料的质量。 现场施工设备实行单机专人负责 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 27 管理，做到经常保养和维修，随时排除 机械故障，保证施工顺利进行。 5、监督检查施工项目部施工进 度和质量管理情况。施工中公司针对 xx 公路跨年度施工进度缓慢问题加大管理 力度，通过重组项目部严格管理，要求 项目部每周上报工程进度完成、质量情 况，存在问题及下周计划安排。2014 年 路面基层已完成 100%，面板完成 19.49km，完成 64%，较去年明显改观。 工程质量目标明确，工程质量达到规定 标准，合格率 100%，优良率达到 90% 以上。 6、监督检查施工项目部安全管 理情况。公司每月不定期对施工现场进 行安全检查，对存在问题下发整改通知 单，整改完毕安监人员复查无隐患后方 可施工，xx 项目部对施工现场安全设施 进行完善，最大程度保护了职工安全。 项目部还配备了专兼职安全人员管理安 全工作，施工中在安全员的监督下严格 执行安全规程，达到了各分项工程零伤 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 28 亡的目标。 三、整改阶段：根据自查情况需 要整改的有： 1、进一步做好各项制度完善工 作，加强质量安全管理工作。 2、采取有效措施，加大管理力 度，完成施工计划任务。 xxxx 年 xx 月 xx 日 市局效能办： 我局效能建设活动领导小组接阜 质察 114 号文件后，立即按照文件要求， 以履职情况、效能建设、优化经济发展 环境活动为重点，进行了为期五天的自 查活动。现将自查活动汇报如下： 一、关于机关效能情况。活动开 展以来，我局机关及时制定了效能建设 十项制度，并严格按照制度执行。机关 工作秩序有了明显提高，所有办事程序 严格按照有关规定和局政务公开制度进 行。对即办事项，在服务对象手续完善、 材料齐全、符合规定的情况下，要即时 予以办理。对限时办结的事项，如因特 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 29 殊情况需逾期办结，书面请示上级主管 领导批准，并在限定时限结束前书面通 知相关单位或个人。全部工作岗位都实 行了首问负责制和 ab 岗工作制，凡属 自己分管工作范围内的，都能认真回答。 凡不属于自己分管的工作范围或对所问 讯事项不清楚的，对来问讯者，能够做 到主动与有关部门或有关工作人员联系， 并告知要去的部门、地点及电话和要找 工作人员的姓名;对电话问讯者，告知其 相应的部门、地点及电话和要找的工作 人员的姓名。存在问题，部分股室工作 人员工作安排不合理，致使出现外部门 人员来我局办事，找不到工作人员现象; 工作效率虽然有所提高，但离要求还有 差距。 二、行政执法情况。活动开展以 来，我局按照国家技术监督局关于在技 术监督行政执法工作中严格执行“五公 开”、 “十不准”和省局“八条禁令”的规定， 对执法人员行为进行严格要求，严格责 任追究和层级监督，所有案件都实行查、 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 30 审、执分离。对每次执法活动都下发了 质量技术监督履职活动跟踪监督卡。对 公务人员从 9 个方面进行了约束。活动 开展以来，我局共办理行政案件 92 起， 立案 50 起，在规定期限内结案 46 起， 无一例行政复议和行政诉讼案件，无一 例错案。在我县近期开展的行政机关政 风评议第一阶段中，顺利通过民主测评。 存在问题是部分执法人员办案水平不高 现象，执法过程中宣传法律法规力度不 够。 三、源头监管情况。经过自查， 我局在食品和特种设备源头监管工作措 施得力，划分区域落实了责任，建立食 品监管了工作机制，建立企业承诺机制， 利用各种形式帮助企业加强质量管理， 增强质量法制意识，建立分类分级管理 制度，对全县 90 家食品生产企业进行 分类分级管理，按照企业规模、设备及 生产条件、产品的安全风险程度、日常 监督检查情况及年审情况综合进行质量 安全评价，分为 a、b、c 、 d 四类，采 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 31 用程度不同的监管方式和频次。主要存 在问题是：在源头监管中，对小作