审计自查报告 (精选多篇)

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 审计自查报告( 精选多篇) 体育馆暨图书馆工程建设审计 自查报告 市审计领导小组： 按照审计要求，我局高度重视， 成立了以局长为组长的审计自查领导小 组，现将自查情况报告于后： 一、项目实施情况 体育馆、图书馆建设项目在 市委、市政府、县委、县政府的高度重 视及各有关部门的大力支持下，于 2014 年 10 月 23 日破土动工，工程总投资 6300 万元。工程从开始严格按照了重大 项目建设要求办理，做到了公开、公正、 公平，各项资料齐备。 建立了组织机构。按照委? -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 2014?20 号 关于加快推进重大项目建 设的通知的文件要求，成立了以副县 长 同志任组长，县宣传部部长 、县政协副主席 同志任副组长， 县体育局局长、县文广新局局长 、图书馆馆长 同志为成员的领 导小组。领导小组下设办公室，为公室 主任由 同志兼任，图书馆馆长 同志为副主任，同志为成员，具体 负责该工程的建设和推进工作。 制定了工程倒逼机制。根据 2014 年县委、县人民政府 1 关于加快推进重大项目建设的 通知 “一个项目一个年度计划，由牵头 领导根据目标任务倒排工期制订工作计 划，形成以时间倒逼程序，以程序倒逼 分工，以分工倒逼责任人的倒逼机制” 的精神，为了加快县体育馆、图书馆的 建设进度，我们根据实际情况，制定了 较完整、详细的工程倒计时表。 重管理、抓质量、保安全。一是 严把材料入场关，对工程所供用的钢材， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 指定用武钢、晋钢规格品牌，对所有原 材料必须经质检合格后方可使用，并率 先在我县使用商品混凝土。二是严格对 建筑成品的检测，该工程共有挖孔桩 292 根，最大深度 36 米，最浅深度 12 米。经县质检测站和湖北华祥建设工程 质量检测有限公司对所有基桩完整性动 测或声波检测，完全符合质量标准。基 桩岩芯取样 15 组，送县质检站检测全 部符合承载要求。三是由于体育馆图书 馆属两馆合一的大型公共设施建筑，人 流量大，安全压力大，加之该地段高差 大，地质结构较差，为了保证工程质量， 根据设计要求，按规范作了进一步施工 详勘。四是注重质量和安全文明施工的 管理，开工以来，无一例安全责任事故 的发生。市安全检查组、市建委一行多 次对体育馆工地进行安全质量检查，市 建委领导对建设管理给予了高度赞扬， 组长说：贵州建工在全国做了很多 好工程，希望再接再厉，把奉节体育馆、 图书馆工程安全、质量做得更好，再树 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 建工形象。五是项目分管领导副县 长 、政协副主席 一行多次到工 地检查安全 质量，解决具体问题。 二、目前工程完成情况 1目前已完成车库东侧 3037， 架空层部分已完成负一层 7456，二层 2344，负三层 412，负四层 175 的浇筑，一层梁柱部份已绑扎，待浇筑。 2车库西侧部分南边完成浇筑 806，北边梁柱已完成，现正在铺钢 筋准备板的浇筑。 3目前工程总体建设已完成 60%左 右，用于工程直接费用 3400 万元。 三、项目财务收支情况 该工程总投资约 7300 万元，工 程合同签订为 5014 万元，工程概算 6300 万元；资金来源为市级补助 6000 万元，县自筹 1300 万元。到目前已投 资 4400 万元，市级补助资金 2014 年到 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 位 3000 万元，县财政局垫付 1100 万元， 体育局体彩公益金支出 301.5379 万元。 总支出 4401.5379 万元，其中工程直接 费用 3400 万元，间接费用 1001.5379 万 元。 体育事业局 二一二年二月二十三日 全面审计自查报告 xx 支行营业室自查报告 根据总行下发的xx 银行稽内控 风险排查工作实施方案的总体要求我 支行坚持“标本兼治、重在治本、查防 结合、重在防范、经营发展、内控优先” 的总体原则。针对方案的具体要求进行 了全面自查现将营业室自查情况汇报如 下: 一、储蓄存款业务 储蓄存款业务严格执行个人存款 账户实名制无虚假证件开户现象。针对 存款大存、取款频繁账户进行检查不存 在公款私存现象。利率使用准确无抬高 存款利率无多提少提应付利息现象。检 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 查各类储蓄存款登记簿的设置和使用情 况其内容及时、正确、完整。 二、企业帐户管理 对帐户的开立资料进行了全面的 检查严格按照内控制度和规定执行。无 违反规定开立基本帐户、一般帐户、专 项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性 质和资金性质开立帐户情况不存在一个 单位开立多个基本户和在同一银行开立 不同 帐户的情况。开户单位的开户资 料齐全符合帐户管理规定不存在未经人 民银行批准擅自开立帐户的现象无先开 户、后补批的情况。 三、内部结算检查 1、印章管理检查 按规定建立业 务印章管理制度并对印章的制发、启用、 保管、使用、停用、上缴和销毁等作出 明确规定并按规定严格执行。 2、有价单证及重要空白凭证市 检查 有价单证及重要凭证的管理符合 规定实行专人保管无混用和混合保管的 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 现象落实查库登记制度会计主管按规定 进行查库查库记录规范、完整无涂改记 录簿规范、完整领用手续齐全领用合规 记录完整。 3、账务组织检查 分户账检查无 凭证代账现象帐户设置齐全、完整设立 真实分户账的户名与开销户登记簿以及 预留印鉴卡的名称一致。各种登记簿的 设置齐全记载内容真实及时并与有关分 户账数据一致。各类余额表数据一致无 虚增、虚减现象。 四、对存、贷款及承兑汇票等业 务的检查 对大额存单及相关的承兑汇票和 大额存单质押贷款业务进 行全面检查销户手续合规。对公 存款单位的存款资金来源正常贷款资金 走向正常无以贷转存的情况存款利息使 用正确计算正确。 五、对跟踪贷款和承兑资金流向 的检查 严格按照合同规定实用贷款资金 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 和承兑资金对风险因素进行了及时的弥 补并采取了有效措施。 我支行已经对 内控风险建立了长效的管理机制同时建 立了检查制度将案件防控作为一项基本 的管理工作。2014 年将力图继续保持我 支行“零案件 ”的防控目标。 *分部市场审计报告 自接到总部要求自查的通知，* 分部第一时间成立稽查小组，将所有手 头工作暂时搁置，对前期各项推广工作 内容做统一梳理。销售公司总经理批示： 严格全面彻查，不管是否为总部稽查 项目，不允许流于形式，所有相关人员 无条件配合。大量核心人员变动使事 件细节的断档确实为稽查造成了阻力， 现经系列人员的逐一查找、询问、资料 收集等环节，认真将事实反映如下，请 各领导查阅： 一、 专柜 1、 *分部专柜制作价格，是根 据当时*分部 12 月份招标制定价格。 招标过程先对外发 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 布招标信息，经议标后以邮件形 式通知有意向竞标公司，由公司财务、 产总、监事或相关授权委托人参与，并 经过走访过建材市场材料价格，对展台 制作的材质的使用进行了要求。最后由 参会领导通过匿名投票方式竞选出三家 展台制作公司：*广告，*经济开发区 *广告制作部。招标从展台制作的材质、 要求制作工艺、或对大卖场统一制作标 准的要求、制作地的路程及制作量制定 价格，并在会议结束后近快做出了对展 台制作的价格等相关规范。 2、 专柜制作按照客户的回款任 务量及结合所在地实际情况进行申报与 制作，根据公司内 发文件有统一的级别制作标准， 也告知了广告公司各级别制作标准，各 参与竞标公司均有提供公司资料，而参 与制作广告商也向分部提交了资质证明、 税务登记证等五证相关资料交至分部财 务备案，并按公司财务要求交纳了质保 金，一旦对展台的制作出现偏差或不符 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 合我司制作 vi 标准，则按公司文件相关 内容进行处罚。故只收取了中标广告公 司相关证明及质保金。后期也针对出现 的新的问题多次召开了广告商的培训沟 通会，也根据相关的问题补充了新的考 核制度并与广告商确认签字，得到广告 商的认可。 3、 前期因公司网点数量不大， 区域规模较小，而有些区域确实存在比 较偏远且经济实力 情况较为落后的情况，所以在分 部各区域内只有一家广告商。至 2014 年已在各区域均已增加到两家广告商。 由于前期招标过的广告公司有部分无法 配合我司的各项标准与制作要求，已对 其进行更换，目前已在进行最后的帐目 清理工作。对后期增加的广告商，因未 参与招标，有的只在公司内部 mip 流程 上进行申报，有部分因前期有过合作， 只是因当时只需一家，在竞标中未考虑， 后因制作需要，将其例入供应商范围， 有部分广告商为与冰箱共用广告商，由 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 11 一个品类走完公司内部流程。但 是制作标准无条件按照公司招标 价格制作。 4、 洗衣机专柜从去年月开 始均直接采购总部标准件，因考虑到发 展的长期利益，我 司不顾总部标准件价格较自己制 作成本大，全部统一向总部采购，只为 营造更好的终端形象和全方位的对经销 商给以支持。公司并无对广告公司进行 一般展台制作招标，而是全部采用总部 高规格高标准展台，采购总部标准件的 公司为南京汇通广告公司和广东好运通， 具体信息详见附件。 二、 赠品 1、赠品采购的价格均先经领导 同意确认某种礼品，然后通过几家广告 商的报价，对比同等价格产品的性价比 和材质等各方面。并通过对当地或其他 销售公司同类产品采购的报价，然后报 至公司财务及产总同意后，按正常招标 流程采购。有部分采购赠品由当地采购 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 12 商采购价格比礼品供应商采购价格要低， 而非公司招标供应商，只通过对其资质 或采购能力进行实地考察，再通过对其 采购品进行实地验收来管控。 2、赠品采购有部分延续 08 年招 标供应商，且不同品类赠品有不同的供 应商，并在采购前，通过两家以上的询 价与市场调研对采购品类进行比价，并 通过对非礼品公司也进行过比较。对于 赠品采购的价格，从质量等方面进行了 考虑，有部分同类型的的赠品，因改进 了赠品质量或加入分部其他要求，同类 型产品在质量或工艺上有所提高，在采 购价格上就有可能有偏差，采购过程中 报至财务与产总同意执行。 三、 物料 1、 物料制作经过了四家以上的 广告商招标，鉴于对物料质量的把控和 品德的信任度，最 后在当时只选定*与*各一家供 应商。前期销售公司物料制作的量不是 很大，能满足制作的需求。其他几个小 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 13 区域则按照公司招标价格，根据制作量 的多少与当地实际情况，基本上由经销 商或代理商先行垫付在当地制作，再由 销售公司经审查后付给经销商。故有部 分资料的提交就无广告商的招标信息， 只有中标广告商才向公司提供了信息与 相关证明。 2、 物料规格工艺在公司内发文 件上对物料制作的工艺与制作要求对广 告商进行了规范， 并告知了相关的广告商，同时下 发了各业务。各业务在申报此类申请时， 按照公司的统一模板进行相关的申请， 经同意后由广告商根据各业务申请内容 结合物料制作要求进行制作。物料制作 与采购价格与制作量的多少有关系，且 我公司对广告商的要求是 包含的服务内容，例如有部分的 高空安装，根据高空安装的难度来收费； 网点的布置，有部分由广告商来直接布 置；我分部有几个旅游城市，在城管、 工商的收费的标准上，有些项目对物料 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 14 的要求与价格要高于其他非旅游城市， 在一定程度上有其特殊性。 3、 物料制作资料的提交有提供 发票、制作协议、明细、照片等相关资 料，常规的物料制 作因有统一模板，按每次申请报 规格与数量提交，因广告商都有相关证 明类在财务备档，且相关招标的规范信 息都以文件形式下发，故未在每次提交 资料时提供招标资料。我分部在招标前 有在报广及电台等相关媒体发出通知， 并通过对议标等流程并以邮件形式通知 意向竞标广告公司，招标时有通过财务、 产总、监事及相关授权委托人在场的进 行投标决定。招标资料的收集当时分部 基本按文件要求流程来做，但有部分资 料未按文件形式来保存，且因前期人事 变动，收集的广告商对应资料有部分可 能流失，有部分则简化了流程，如投标 保证金承诺书、投标承诺书等则直接体 现在与广告商的代理协议上。 4、 物料类在招标时也有印刷厂 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 15 类的通过竞标，我司对广告商的制作要 求与时间有严格界 定，材质上了也有严格要求。印 刷厂在某些项目上的制作较为单一，且 在时间的界定和服务方面无法完成，有 些不包含为我司分货、发货、送货等项 目，且产品线单一，无法满足需求，我 分部只能按印刷厂的价格将印刷类的产 品承包给广告商。后期在制作量加大的 情况下，在*区域也增加了一家物料广 告商，同时结合在批量生产时，将印刷 类产品直接交由印刷厂制作，有部分物 料在实际制作中，根据批量的制作，再 适当的降低广告商的制作价格。 四、 户外 1+1 1、 户外续签广告牌基本上延续 09 年的户外广告，其户外广告价格基本 上延续 09 年的价 格，如有政府行为的广告位置需 要更换的，基本上也是按照同等性价比 的位置和价格更换，如*楼顶户外大牌 原位置为火车站户外广告牌，*市步行 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 16 街户外广告 10 年未再发布，无续签广 告牌的价格高于 09 年的。 2、 续签广告牌同比 09 年有降 幅的为柏园桥的户外大牌。因该户外广 告商与我司有多年 合作，09 年签订价格为 14.3 万, 10 年签订价格为 12 万,是因为今年我分 部又与其签订了沅江二桥的一块户外大 牌,并有意向继续签订其另一块户外广告 牌,且因前期该广告商信誉较好，今年该 广告商又与我司签订了展台制作协议， 在本着长期合作、互惠互 利的原则下，该广告商同意以 12 万/年的价格为我司发布，但是制作费用 与安装费用由我司自行承担。在签订户 外广告时，也在广告位置周边地区进行 过位置、价格的比较，根据广告位置的 车流量、人流量及广告效应，选定位置 与价格比性价比最优，最后经产总与董 事长同意选定投放。在广告位的降幅上， 广告商也是从自身的利益出发，从与我 品牌的长期合作出发，所以在 09 年的 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 17 基础上给予我公司最大的降幅，且广告 位置均为广告商私有，经过几年的投放， 其投入成本早已收回，因此能在他们保 证利益的情况下，可以将广告位价格降 低。分部其他旅游型城市则因广告位置 较少，且主要将广告位用于旅游或地产 类的品牌宣传，与其他产业的品牌合作 较少，也不愿意合作，广告位置价格相 当高，而*城区则广告位的数量较大， 竞争较为激烈，且可投入的品牌不多， 因此价格相对分部其他城市价格较为优 惠。 3、 我司选定广告位置主要集中 于*、*、*区域，*、*基本上延续 09 年广告位置与 价格，10 年*区域新增了两块户 外大牌。户外大牌的价格根据广告位置 地段与面积大小价格不一样，经销售公 司董事长与产总同意 10 年在*区域增 加投放两块，按公司流程与总部户外报 帐流程申请，价格参考为因当地为旅游 城市，在工商等手续的审批上比同等城 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 18 市价格稍高，故整体价格有可能比同等 城市价格稍高。 以上管理中可能因时间和具体原 因确实未坚持一些原有的标准，而销售 公司因不同执行人的素质也导致出现专 业能力的不足，过多的市场化和部分操 作过于灵活化，领导管制及人管人的现 象明显。虽然公司在三年不到的发展中 已逐步完善和更重视流程化，制度化的 规范和建立，也一直在推进内部管控体 系，但更需要总部领导的监督和指导。 希望总部领导综合实地原因，考虑地域 素质与特点，对相关内容酌情调查，毕 竟分部赖以生存的源泉是销售，也请总 部站在市场的角度多支持和辅助销售公 司的成长！ *分部整理汇报二一*年*月* 日 核心用户上传 2014 全面审计自查报告 枣强县 审计局 2014 年度审计工作 自检自查报告 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 19 2014 年，审计工作在省、市审计 机关及县委、政府的领导和人大、政协 的监督下，坚持以邓小平理论和“三个 代表”重要思想为指导 ,深入贯彻落实党 的十七大、十七届四中、五中全会及中 央、省、市审计工作会议精神，紧紧围 绕中心，始终坚持以科学发展观为统领， 着力推进审计工作发展；以“创先争优 活动”为先导 , 着力创新审计理念、机制 和方法；以加强审计软环境建设和贯彻 落实效能政府四项制度为契机，切实转 变机关作风；以加强党风廉政建设为重 点，认真落实责任，树立审计执法的权 威和良好形象；以“ 全面审计，突出重 点”工作方针为指导，切实加强对重点 部门、重点资金、重点项目、重点领域 的审计监督，为全县经济社会的发展发 挥了积极作用。现将我局 2014 年 9 月 份以前的重点工作及主要业务工作自检 自查报告如下： 一、2014 年审计工作目标完成情 况 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 20 2014 年，截止目前共完成审计项 目 15 项，其中：完成预算执行审计 12 项、专项资金审计 1 项、任中审计 1 朝阳整理 项，财务收支审计 1 项。审计共 查出违规金额 万元，管理不规范金额 万元，审计决定处理应上交财政 万元。 审计工作在维护经济秩序，促进加强管 理，提高资金使用效益，加强党风廉政 建设等方面发挥了应有的作用。 围绕促进依法行政，强化预算管 理，提高资金使用效益的目标，加强对 财政预决算的审计。 按审计法规定完成对本级预算执 行审计 12 项，查出违规金额 898.9558 万元，审计处理应上交财政 11.3 万元， 已上交财政 11.3 万元。已还源渠道资金 30 万元，已调帐处理金额 13.1237 万元。 对 1 个行政事业单位的财务收支 进行审计和调查，共查出违规金 165.0488 万元，审计决定处理应上交财 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 21 政 0.1 万元。通过审计，揭示了财政预 决算中存在的管理不规范等问题，为促 进各级财政实现“ 保运转、保稳定、保 重点”的目标和政府管理财政、人大监 督预算执行发挥了积极作用。 对 1 个单位主要负责人进行了任 中审计，查出违规金额 91.7413 万元， 审计处理应上交财政 0.5 万元，已上交 财政 0.5 万元。 朝阳整理 对人事劳动和社会保障局再就业 专项资金进行了审计，没有查出违规金 额。 围绕政府年内投资项目，采取跟 踪审计为主的方式，现在我局正在对污 水处理、道路建设、排水、给水等政府 投资建设项目，进行跟踪审计服务，审 计项目正在进行中。 做好年初审计计划中其它没有完 成的项目审计工作。 二、围绕审计“ 人、法、技 ”建设 目标，结合审计工作实际，全面加强审 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 22 计机关自身建设，推进审计工作创新发 展。 以“创先争优活动 ”为载体，加强 政治理论学习，着力推进“学习型、创 新型、务实型” 审计机关建设。以实际 行动切实改进作风，从我做起，从现在 做起，认真履行审计监督职责，廉洁从 审，努力做到“ 落实要求在前、勤奋学 习在前、埋头苦干在前、开拓创新在前” ，不断推动审计工作创新发展，树立审 计良好形象。 以贯彻落实审计准则为主要内容， 加强审计执法业务培训，着力提高审计 质量和执法水平。积极组织参加省、市 举办的计算机、行政执法、金审工程、 审计业务 朝阳整理 和政治理论学习等培训。全局 20 余名审计人员全部通过审计署 oa 与 ao 的交互、运用资格考试，审计人员的计 算机运用水平、审计执法水平、审计工 作的规范化建设有了新的提高，进一步 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 23 推进现场审计实施系统和审计管理系统 的运用，对促进审计工作规范化，改善 审计基础设施，改进审计手段，提高审 计质量和工作效率发挥了积极作用。 以创建文明和谐机关为重点，坚 持两手抓，促进审计机关的精神文明建 设。始终坚持“ 一手抓审计业务 ”、 “一手 抓精神文明建设” ，深入扎实开展审计 机关精神文明创建活动。 以落实党风廉政责任制为主要措 施，层层建立责任制，严格执行审计纪 律“八不准”规定，加强审计机关的党风 廉政建设，树立审计良好形象。局党组 始终把加强党风廉政建设和审计质量作 为审计工作的生命线，坚持“一把手” 负 总责，局主要领导与分管领导、分管领 导与各科科长层层签定党风廉政建设责 任制，认真落实领导干部“一岗双责” 的 工作机制，领导带头落实，班子成员齐 抓共管，明确职责，层层落实，整体推 进，与审计工作一起布置落实、一起检 查督促、一起考核兑现， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 24 朝阳整理 形成一级抓一级，层层抓落实的 工作局面。我局的党风廉政建设逐步形 成“不愿为”的自律机制， “不能为”的防范 机制， “不敢为 ”的惩处机制， “不必为”的 保障机制。 三、审计工作中存在的主要问题 和困难 审计工作虽然取得一定成绩，但 也还存在一些困难和问题： 审计力量不足与审计任务繁重的 矛盾仍较突 出。尤其是基本建设投资项目审 计和领导干部经济责任审计中的矛盾更 为明显，审计专业技术人才、工程建设 专业人员和计算机专业技术人员较少， 计算机辅助审计的运用水平不高，造成 有的审计项目交办后无法及时完成，尽 快出具审计报告。 绩效审计需加快发展。审计监督 主要是对财政财务收支的真实性、合法 性和效益性的监督，最终目的要体现在 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 25 资金的管理效益、使用效益上。在绩效 审计方面，我们重点选择一些支农、扶 贫专项资金进行了有益的实践和探索， 但是绩效审计的思想理念还有待更新， 审计领域仍有待拓展，工作还有待深化， 方式方法还有待进一步创新。 朝阳整理 审计队伍建设还有待进一步加强。 审计工作涉及面广、专业性强、工作责 任大。随着形势和任务的发展，如何进 一步提高审计人员素质，提高审计执法 水平，提高服务经济社会的能力，成为 审计机关建设不容忽视的问题，我们将 在今后工作中认真加以解决。 在下步审计工作中，我们将以务 实的作风、求真的精神、饱满的热情、 昂扬的斗志，增强做好工作的使命感和 责任感，突出工作的预见性和针对性。 以队伍建设为基础、思想建设为核心、 业务建设为抓手、制度建设为保障，进 一步做深财政审计、做优经济责任审计、 做强投资审计、做实专项审计、做大效 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 26 益审计，逐步实现“ 审计队伍职业化、 机关建设标准化、制度规范体系化、基 础设施现代化” 的目标，为促进全县经 济社会和谐发展尽职尽责。 枣强县审计局 朝阳整理 *集团公司*厂 2014 年度薪酬 制度执行情况专项审计自 查报告 根据*集团公司关于开展 2014 年度薪酬制度执行情况专项审计的通知 精神，我厂高度重视，由人力资源科牵 头本着真实、完整的 原则填制统计报表，对上年度薪 酬发放情况进行了认真的总结和 梳理 并进行了认真自查，现将自查情况汇报 如下： 薪酬制度建立健全及执行情况： 1.岗位效益工资按集团 2014 年 岗位效益工资制度和 2014 年 关 于工资和奖金管理办法规定，全厂员 工岗位工资计算以集团薪改岗位工资为 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 27 标准，以上月出勤为考核依据，病事假 按规定年限和相应比率兑现岗位工资； 工龄津贴按关于调增员工工龄津贴标 准的通知规定不同工龄段计算。 2014 年度我厂共计审批各项薪酬 基金*万元，其中工资审批发放*万元。 2.按照集团公司总体发展战略， 我厂以“安全为先，科技创新，控本增 效，提升管理，实现五型”的工作方针， 为了进一步落实集团公司下达给我厂的 各项经营指标，提升工资奖金管理控制 力，2014 年以厂发文下发了绩效考核办 法及考核标准 ，厂绩效考核在注重结 果考核的同时，突出过程考核与细节， 明确了参与 1 绩效考核分配的内容构成。同时， 把月度考评会的考评结果与工资、绩效 奖及超利分成奖进行挂钩。通过实施， 我厂的绩效考评体系起到了激发广大员 工的工作积极性和创造性，树立了“收 入靠安全、收入靠效益、收入靠贡献” -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 28 的理念，促进了厂经济效益的稳步提高 和持续健康发展的作用。考核的过程每 月由经营管理科将厂综合绩效考核打分 表下发厂级领导及各相关部门，在每月 10 日前回收下发的绩效考核打分表，根 据回收的打分表，按表统计，进行汇总， 组织召开厂综合绩效考评会并进行通报， 考核结果报人力资源科，并且将考核结 果在*网页上公示，人力资源科按绩效 考核结果分配奖金，各车间按照对员工 绩效考核办法，对内进行二次分配，分 配结果在公开栏进行公开，接受员工的 监督。金能分厂实行总额切块，由分厂 内部实行考核分配，从总体上维护两厂 职工收入的均衡。并且继续加大分配收