信息中心2012绩效考核实施方案

2012 年度绩效指标考核实施方案 控制状态：B/0 编制： 审核： 复核： 批准： 青岛 XX 股份有限公司 二 O 一二年八月十三日 - 2 - 信息中心 2012 年绩效目标考核实施方案 1.部门职责 1.1.部门职责概述： 负责公司信息化建设、软硬件的管理与维护，以及信息化项目的申报工作。 1.2 部门职责简述： 1.2.1 负责公司 IT 基础设施的选型、管理和维护工作。 1.2.2 负责公司信息化项目的实施工作。 1.2.3 负责公司网络系统的维护、管理、数据信息处理，管理系统保密口令。 1.2.4 负责集团公司信息化项目的申报工作。 1.2.5 负责各业务部门流程的改善、优化、监督。 2.部门岗位指标分解 部门岗位指标分解表 信息中心 经理 分销平台 经理 生产平台 经理 分销系统 应用工程师 生产系统 应用工程师 软件开发 工程师 网络硬件 工程师 OA、HR、企业邮 箱应用工程师 ERP 系统 监控专员序 号 考核指标 权重 权重 权重 权重 权重 权重 权重 1 硬件、网络巡检达 成 10 10 20 10 10 2 硬件及网络服务及 时 10 10 10 10 10 10 30 10 10 3 数据库备份及时 15 10 10 10 10 10 10 10 4 ERP系统督察达成 20 20 20 20 20 30 5 ERP正常运行达成 15 20 20 20 20 20 10 6 培训及时合格 15 10 10 20 20 20 10 20 10 7 上网行为督查 15 10 8 OA、HR 正常运行 10 40 - 4 - 3绩效考核方案 内容及目标 考核办法 统计方法 考核部门 营业收入 1.每月 15 日前由财务部对国内与国际营销中心两大实体上月的 营业收入达成率进行统计核实，考核结果经总裁签字后转人力资 源部。 2.营业收入达成率=实际营业收入/计划营业收入100% 3.营业收入达成率为 100%时，该项绩效工资按 100%核发，高于 或低于 100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工 资。 4.月度营业收入达成率超过 125%时，当月按照 150%核发绩效工 资，剩余部分结转下月。 5.实际得分=（达成率 *2-1）*权重*100 1.根据实体公司损益表和相 应月度预算报表； 2.根据月度营业收入月度考 核分析表，计算实际达成。 财务部 利润 1.每月 15 日前由财务部对国内与国际营销中心两大实体上月的 利润达成率进行统计，考核结果经总经理签字后转人力资源部。 2.利润达成率=实际利润金额/计划利润金额100% 3.利润达成率为 100%时，该项绩效工资按 100%核发，高于或低 于 100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工资。 4.月度利润达成率超过 125%时，当月按照 150%核发绩效工资， 剩余部分结转下月。 5.实际得分=（达成率 *2-1）*权重*100 1.根据月度实体公司损益表 和相应月度预算报表； 2.根据月度利润月度考核分 析表，计算实际达成。 财务部 硬件、网络巡检达成 1、每月对公司内部（含青岛总部）所有设备按照“巡检计划” 巡检一次，每次巡检完后由设备使用人签字确认，没有使用人签 字的视为没有巡检这台设备，每漏一台，每次扣 5 分。 2、考核细则： 2.1、信息中心建立设备巡检记录，每巡检一台设备，由设备的 使用人签字确认，没有签字确认的视为没有检查到该设备。 3、计算公式： 考核得分100 分-考核得分。 1、信息中心事先向考核部 门提供集团公司 IT 设备清 单，以便于考核。 2、企管部依据“信息中心 硬件及网终巡检计划”统 计。 （见附件 1） 企管部 硬件及网络服务及时 1.1、信息中心保证硬件和网络的正常运行，当信息中心接到相 关人员的报修时，信息中心应给相关的报修人员一个最终修复时 间（需经使用人同意） ，如没有在规定时间内完成时，每次扣 10 分。 1.2、报修人员根据维修人员的服务质量与态度进行优秀、良好、 一般打分，考核部门每月进行统算，当本月优秀得票达到 80%以 上时不扣分，当优秀+良好达到 80%以上时，本项按次、按时间 得分后*90，当优秀+良好低于 80%时，本项按次、按时间得 分后*80。 2.1、信息中心设计表格，每次服务时，交给被服务人员一份， 由被服务人员（部门）填写，直接交给考核部门。 2.2、考核部门月终进行汇总，根据服务表格的完成时间看是否 未能按时完成，根据未能按时完成的次数，计算出考核得分。 3、考核得分（100 分考核扣分）*质量得分。 企管部依据“信息中心硬 件及网终维护工作限时服 务质量表”统计。 （见附 件 2） 企管部 上网行为督察达成 1、信息中心每天根据上网行为管理系统督察人员上网情况。 2、每天根据 上网行为管理系统督察人员上网情况督察报告,每 少督查一项扣 1 分。 3、考核得分100 分考核扣分。 企管部依据上网行为管理 系统督察人员上网情况” 统 计.(见附件 3) 企管部 - 6 - OA、HR 正常运行达 成 1.1、信息中心保证 OA、HR 系统正常运行，当 OA、HR 系统不 能正常运行时，信息中心应给使用部门一个最终修复时间（需经 使用者同意） ，如没有在规定时间内完成时，每次扣 5 分。 1.2、报修人员根据维修人员的服务质量与态度进行优秀、良好、 一般打分，考核部门每月进行统算，当优秀达到 80%以上时不扣 分，当优秀+良好达到 80%以上时，本项按次、按时间得分后 *90，当优秀+良好低于 80%时，本项按次、按时间得分后 *90。 2.1、信息中心设计表格，每次服务时，交给被服务人员一份， 由被服务人员（部门）填写，直接交给考核部门。 2.2、考核部门月终进行汇总，根据服务表格的完成时间看是否 未能按时完成，根据未能按时完成的次数，计算出考核得分。 3、考核得分（100 分考核扣分）*质量得分。 企管部依据“信息中心 OA、HR 系统维护工作限 时服务表”统计。 和实际 实施情况进行统计。 （见附 件 4） 企管部 数据库备份及时达成 1、每周对 ERP、OA 、HR 系统数据库进行手工备份一次,并将备 份的数据库再备份到信息中心办公室的数据备份服务器上做为容 灾备份。 2、每漏一次扣 10 分。 3、考核得分100 分考核扣分。 企管部依据“信息中心 ERP、OA、HR 数据库备 份记录”到服务器上进行 核对。 和实际实施情况进 行统计。 （见附件 5） 企管部 培训及时合格率 100% 1.培训及时合格率达到 100%时，按 100%核发绩效工资，低于 100%的，按照降低百分点的 2倍扣发绩效工资。 2.考核细则： 2.1每次培训结束由组织部门通过现场发放职工培训意见征求 表和培训效果评估表的形式对组织部门和培训师进行评价 （低于 50人时，则实行全额发放；高于 50人时，按不低于受训 总数 20%的比例，每次发放的调研表最低不少于 30份） 。 2.2每月 5日前，人力资源部验证信息中心培训及时合格率，验 证无误后，交人力资源部负责人签字确。 2.3考核时，信息中心提供本月培训记录（可借阅人力资源部的 存档） 3.计算公式： 培训合格成率本月实际培训合格数/本月计划培训数100% 绩效得分1-（1- 培训及时合格率）2 100 人力资源部依据“信息中 心培训工作计划表、 职工 培训意见征求表和培 训效果评估表的统计得 分”统计。 （见附件 6） 人力资 源部 ERP系统督察达成 1、信息中心每周根据ERP 系统督察计划对 ERP系统的操作 人员进行督察。 2、每月根据ERP 督察计划形成四份督察报告,每少督查一项 扣 5分。 3、考核得分100 分考核扣分。 由企管部根据”ERP 督察计 划”统计.(见附件 7) 企管部 ERP正常运行达成 1.1信息中心保证 ERP系统正常运行，当 ERP系统不能正常运行 时，信息中心应给使用部门一个最终修复时间（需经使用者同意） ，如没有在规定时间内完成时，每次扣 5分。 1.2报修人员根据维修人员的服务质量与态度进行优秀、良好、 一般打分，考核部门每月进行统算，当优秀达到 80%以上时不扣 分，当优秀+良好达到 80%以上时，本项按次、按时间得分后 *90，当优秀+良好低于 80%时，本项按次、按时间得分后 *90。 2.1信息中心设计表格，每次服务时，交给被服务人员一份，由 被服务人员（部门）填写，直接交给考核部门。 2.2考核部门月终进行汇总，根据服务表格的完成时间看是否未 能按时完成，根据未能按时完成的次数，计算出考核得分。 3、考核得分（100 分考核扣分）*质量得分。 由企管部依据“信息中心 ERP系统维护工作限时服务 表”统计。 和实际实施情 况进行统计。 （见附件 8） 企管部 - 8 - 合计 BI 项目，详见项目企划书 按XX 集团民主评议管理办法执行 按绩效考核管理规定执行 按绩效考核管理规定执行 按集团公司安全责任事故考核办法执行 附表一： 信息中心硬件及网终巡检计划 拟检查时间 实际检查时间 部门 使用人 设备名称 设备状况 检查人 使用人签字 第一周 青岛办 青岛总部 鞋业大厅 A B C D E F 台式机 笔记本 台式机 台式机 台式机 台式机 鞋业总经办 管理考核部 售后服务部 行政部 第二周 集团财务部 国际贸易部 人力资源部 管理科 第三周 鞋业财务部 皮业财务科 总经办 法律事务部 企管部 第四周 供应部 生管科 企划科 技术中心 附表二 信息中心硬件及网终维护工作限时服务表 部门 需求描述 需求提报时间 回复完成时间 实际完成时间 维护人员 需求提报人 签字 服务质量 优秀 良好 一般 - 10 - 附表三： 上网行为督察 督查计划 督查执行记录 时间 部门 姓名 上网内容 检查时间 检查人 附表 4： OA、HR 正常运行达成 部门 需求描 述 需求提报时间 应完成 时间 实际完成时间 维护人 员 需求提报 人签字 服务质量 优秀 良好 一般 附表 5： ERP、OA、HR 数据库备份记录 备份时间 原数据库名称 备份数据 库名称 备份数据 库容量 本机备份 路径 容灾服务器 备份路径 备份人 附表 6： 信息中心培训计划