工程管理部自查自纠报告

工 程 管 理 部 自 查 自 纠 报 告 根据公司下发通知的要求，扬州发展公司工程管理部极展开 工作，一方面积极参加综合管理部组织的传达和学习通知内容会 议，一方面高度重视、精心组织，结合现阶段实际情况，本着加强 项目技术质量管理工作，提升质量管理水平的目的，展开部门自 查自纠活动。 一、组织宣传学习 组织部门人员传达和学习文件，并认真学习相关标准、技术 规范，重新审核各项管理制度、考核管理办法等内容，并讨论存 在问题， 积极采取应对措施。 二、质保体系检查 1.施工许可手续 施工许可积极办理中，除施工单位评标报告采购人未提供及 土地证未办理外其他资料已齐全。 2.质量监督手续 质量监督手续已办理完成。 3.组织结构情况 公司组结构清晰，人员分工明确。 4.岗位、部门质量管理职责的建立 工程管理部部门及各岗位职责明确。 5.工程质量责任登记表报批 质量责任登记表已报备。 6.质量管理目标、制度建立的基本情况 工程管理部质量管理目标已明确，部分制度需修正，正积极 修订中。 7.施工工期控制 工程管理部已下达总体施工进度计划，要求项目部分解到个 月按时上报。 8.施工重要人员调整的批复 项目部安全总监变更已批复。 9.施工过程中对工程质量进行检查的情况及对工程有关检查跟 踪整改落实情况 工程管理部自开工以来组织开工准备情况综合检查 1 次，质 量专项检查 4 次，不定期现场巡查数次，现场情况处于可控状态。 10.质量问题、质量事故及重大隐患处理 质量问题、事故及隐患处理办法已制定，现场未发生质量事 故。 11.项目设计变更管理 设计变更管理办法已制定，现场已遵照执行。由于前期变更 程序未理顺，采购人召集各方通过会议形式统一解决了前期各项 变更事宜。 12.标准化建设情况 （1）部分制度需调整修订； （2）2016 年第一季度综合考核已完成，项目部综合得分 82. 三 、质 量 检 查 工程管理部带头，其他部门人员配合对项目工程施工现场和 内业资料进行全面检查，对容易发生质量隐患部位，逐项进行检 查，对 已施工完毕的隐蔽工程，检查原始施工记录和探测报告， 同时现场记录检查情况。 1.内业资料检查 （1）质量管理体系建设及运行； （2）施工质量管理办法及相关制度、实施细则的制定和执行 情况； （3）工程质量目标的制定、分解落实情况； （4）岗位人员能力、业务指导、培训等； （5）质量问题、质量事故的预防、报告、处理等资料； （6）质量通病的防治方案； （7）各级技术交底及落实情况； （8）施工测量、试验、检测资料； （9）隐蔽工程及工序验收资料； 2.施工现场检查 工程管理部组织对项目施工作业现场进行了一次严格的现 场检查，在检查中，对于存在质量安全隐患的部位或工序进行了 详细的记录，并发出整改通知单，指定专人监督落实，直至整改 完毕。 对于重点部位进行了全面的检查和探讨，在现场检查完成 后，对检查结果进行了汇总，认真总结。 四、小 结 工 程 管 理 部 没 有 参 加 项 目 公 司 召 开 的 总 经 理 办 公 会 ，总 结 现 场 施 工 的 优 点 及 不 足 之 处 ，并 对 本 月 质 量 进 行 讲 评 ，对 整 个 工 程的 进展、 存 在 的 问 题 进 行 调 查 和 探 讨 。使 工 程 管 理 中 存 在 的 一 些 问 题 能 够 及 时 得 到 解 决 。 通 过 本 次 自 查 自 纠 活 动 提 高 了 部 门 管 理 人 员 的 质 量 意 识 及 质 量 管 理 水 平 ，达 到 了 预 期 的 目 标 。虽 然 在 一 些 方 面 有 改 进 ，但 同 时 说 明 了 工 程 管 理 部 存 在 不 足 之 处 ，我 部 门 全 体