全市与市本级2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告

关于钦州市全市与市本级 2009 年 预算执行情况和 2010 年预算草案的报告 2010 年 3 月 3 日在钦州市第三届人民代表大会第六次会议上 市财政局局长 黄源扬 各位代表： 受市人民政府委托，现将全市与市本级 2009 年预算执行情况和 2010 年预算草案提请市三届人大六次会议审议，并请市政协委员和 列席会议的其他同志提出意见。 一、2009 年全市与市本级预算执行情况 2009 年是新世纪以来我市财政经济运行最为困难的一年，也是 财税部门面对困难经受住考验、应对挑战创造性工作的一年。一年来， 在市委的坚强领导和市人大及其常委会的监督指导下，全市各级财税 部门认真落实积极的财政政策，竭尽全力保增长，全力以赴抓增收， 千方百计惠民生，开拓创新谋改革，统筹兼顾保重点，较好地完成了 市三届人大五次会议确定的各项财政预算任务，促进了全市经济建设、 事业发展和社会稳定。 （一）2009 年全市预算执行情况。 预计 全 市 财 政 总 收 入 773,750 万 元 ，财 政 总 支 出 671,347 万 元 ，收 入 和 支 出 相 抵 ，年 终 滚 存 结 余 102,403 万 元 ，扣 除 结 转 下 年 度 继 续 使 用 的 专 款 101,000 万 元 ，全 市 当 年 财 政 收 大 于 支 1,403 万元。 2 全市财政总收入的构成为：一般预算收入 210,135 万元，完成 预算的 100.55%，增长 14.97%。转移性收入 563,615 万元（其中：返 还性收入 40,747 万元，财力性转移支付收入 162,740 万元，专项转移 支付收入 232,687 万元，国债转贷收入 40,000 万元，调入资金 11,000 万元，2008 年结转到 2009 年继续使用的各项专款和结余收入 74,341 万元）。 （注：2009 年全市组织的财政收入完成 380,215 万元，完成年初 预算的 103.32，比上年增长 18.8。 ） 全市财政总支出的构成为：一般预算支出 666,206 万元，完成 年度预算（简称“预算 ”，下同）的 87.78，增长 36.77。转移性支 出 5,141 万元。 此外，全市基金预算总收入 141,824 万元，基金预算支出 116,142 万元。收支相抵后，全市基金预算滚存结余 25,682 万元。 （二）2009 年市本级（含钦州港区）预算执行情况。 市 本 级 财 政 总 收 入 282,826 万 元 ，财 政 总 支 出 242,357 万 元 ，收 入 和 支 出 相 抵 ，年 终 滚 存 结 余 40,469 万 元 ，扣 除 结 转 下 年 度 继 续 使 用 的 专 款 39,804 万 元 ，净 结 余 665 万 元 ，市 本 级 当 年 财 政 收 支 平 衡 。 市本级财政总收入的构成为：一般预算收入 85,239 万元，完成 预算的 85.66%，下降 3.73%。转移性收入 197,587 万元（其中：返还 性收入 18,976 万元，财力性转移支付收入 20,258 万元，专项转移支 付收入 64,252 万元，国债转贷收入 28,000 万元，调入资金 11，000 万 3 元，2008 年结转到 2009 年继续使用的各项专款和结余收入 52,074 万 元）。 （注：2009 年市本级组织的财政收入完成 212,799 万元，完成年初 预算的 104.78，比上年增长 20.46。 ） 市本级财政总支出的构成为：一般预算支出 221,496 万元，完 成年度预算的 83.54，增长 45.8。转移性支出 20,861 万元。 此 外 ，市 本 级 基 金 预 算 总 收 入 完 成 74,997 万 元 ，基 金 预 算 支 出 完 成 57,379 万 元 。收 支 相 抵 后 ，市 本 级 基 金 预 算 滚 存 结 余 17,618 万 元 。 由于决算尚未完成，现在向各位代表报告的全市与市本级 2009 年预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入。待市本级决算编 成后，再按照预算法和广西壮族自治区预算监督条例的有关规定， 报市人大常委会备案或批准。 需要说明的是，2009 年年底和今年年初上级下达的专项补助资 金（属 2009 年指标数）大幅度增长，由于时间的原因，不能及时形成 支出，按规定结转到下年度继续安排使用，因此造成了 2009 年结转 资金数额较大。 （三）2009 年预算执行和财政工作的主要特点。 财政收支跨上新台阶。 全市财政收入突破 38 亿元，完成 38.02 亿元，比上年增加 6.02 亿元，增长 18.8%，高于全区平均水平 4.1 个百分点，超额完成了全年 财政收入任务，提前一年实现“十一五 ”规划目标。人均财政收入突破 1,000 元，达到 1,024 元。一般预算收入突破 20 亿元，完成 21.01 亿元， 4 比上年增加 2.74 亿元，增长 14.97%。财政收入总量在全区的排序由 上年的第 9 位提升至第 8 位。全市一般预算支出突破 60 亿元，实现 了从 40 亿元到 60 亿元的大跨越，完成 66.62 亿元，比上年增加 17.9 亿元，增长 36.77%，增幅高于全区平均水平 13 个百分点。 保增长措施扎实有效。 争取上级项目和资金支持取得新突破。全年争取地方发展和民生 保障资金 50.7 亿元，是历年争取上级资金最多的一年。其中：四批中 央扩大内需投资项目共 394 个，中央投资资金 5.9 亿元、自治区配套 资金 1.18 亿元(落实地方配套资金 2.37 亿元，配套资金落实到位率达 100%)；地方政府债 券 4 亿元；经济发展资金 1.76 亿元，社会发展资 金 4.75 亿元；财政支农资金 7.1 亿元；社会保障资金 6.63 亿元；各种转 移支付资金 19.38 亿元，有力地支持了全市经济社会事业的发展，保 证了人民群众生产生活水平的不断提高。 支持推进融资平台建设取得新突破。通过对当年实现开业的新进 驻银行业金融机构、银行业金融机构新增贷款支持地方经济建设给予 奖励等激励政策，引进了兴业银行、华夏银行、交通银行、北部湾银行 在钦州设立分支机构。通过增大注册资本、做好融资项目信用评审、 出具财政回购资金承诺函等，支持整合市开发投资公司、城市建设投 资公司、河东工业园区开发投资公司、临海工业投资公司等国有投融 资平台，组建市开发投资集团公司，采取“ 市开投集团公司利用政府信 用融资，政府配套资金、政府回购产权、财政分年度拨付回购（还本付 息）资金”的方式，向有关商业银行及信托融资公司借贷资金。2009 年 共落实融资贷款 90.8 亿元，到位贷款总额 61.86 亿元，有效解决了我 市重大项目、基础设施、工业园区等建设的资金需求，有力支持了港 口交通、市政设施、园区配套和社会发展等重大项目建设及企业发展。 5 支持“千百 亿产业崛起工程 ”建设和重大 项目推进取得新突破。设 立 2.2 亿元产业发展专项资金,共拨付 3.4 亿元重点支持钦州保税港区、 全市工业园区基础设施建设和钦州港-香港外贸集装箱定期班轮航线、 香港清华同方数字电视、企业技改、保税港区整车进出口项目申报等。 拨付招商引资经费 408 万元，支持 14 个招商团队开展重大招商引资 活动，引进了总投资 200 亿元的中石油大型原油储备库、18 亿元的中 粮 120 万吨大豆加工、辽宁天合、美国鑫源投资、泰兴石化等 5 个总 投资 10 亿元以上项目。安排 0.3 亿元专项资金，全面启动四类 43 项 规划，完成了 130 个重大项目前期工作。拨付 1.16 亿元，解决市直国 有困难企业职工医疗、养老保险、低保生活费及犀牛脚盐场、市缫丝 厂、市机械厂、市粮食系统企业、市化工总厂改制职工安置问题；安排 0.5 亿元中小企业信用担保风险补偿资金，支持中小企业发展。拨付 0.46 亿元，大力推进节能减排，对 7 个节能技改项目进行了重点扶持， 将 4 个项目纳入了淘汰落后产能奖励范围，推进了城镇污水生活垃圾 处理设施建设。落实结构性减税政策， 全 市 共 减 免 税 收 1.45 亿 元 ；停 征 、减 免 行政事业性收 费和政府性基金项目 108 项； 对 诚 信 纳 税 企 业 和 强 优 企 业 进 行 奖 励 ；积极落实各项促进房地产市场发展的优惠政策， 支持启动房地产市场消费。 支农力度明显加大。 全市农林水事务支出 10.13 亿元，增长 63.96%，公共财政覆盖农 村的范围不断扩大。增加农村基础设施投入。拨付 3.94 亿元，用于小 型农田水利设施建设、病险水库治理和海堤除险加固；拨付 1 亿元，改 善库区移民生产生活条件；拨付 0.79 亿元，帮助解决 23.6 万农村人口 饮水安全问题；拨付 0.66 亿元，继续实施农村沼气建设工程；拨付 6 1.49 亿元，新建农村公路 120 条共 703 公里、桥梁 10 座共 943 米、客 运站 10 个共 6,200 平方米，实现 60%的行政村通水泥路。认真落实各 项涉农奖励补贴政策。落实粮食直补、农资综合直补、农机购置补贴、 良种补贴、家电摩托车下乡补贴等强农惠农政策资金 2.94 亿元，增加 农民收入。进一步完善农业生产社会化服务体系。投入 600 万元，支 持农业病虫害防控、农产品质量安全、农业科技研发和推广体系建设。 继续加大扶贫开发力度。拨付 0.17 亿元，实施第二批整村推进扶贫开 发，支持贫困村基础设施建设、社会事业和产业发展项目。支持返乡 农民工创业就业。争取自治区财政 0.64 亿元，支持返乡农民工培训就 业。大力支持爱心香蕉销售。采取补贴运费、奖励大户等措施，缓解香 蕉“ 卖难 ”问题 。推进 集体林权制度改革。 拨付 0.21 亿元，完成外业勘 界面积 704.08 万亩，核发林权证林地面积 538.29 万亩，全市林权制度 改革工作走在全区前列。着力支持村级组织建设。市级财政安排 630 万元，提高村级组织办公经费和村干部待遇，全额补贴村干部每人 100 元月-150 元月，南北两区村级组织办公经费每个村补助 1,000 元年，初步建立村级组织运转经费最低保障机制；拨付 200 万 元，支持农村党员远程教育、村级党员大培训，村级组织运转能力进 一步增强。完善农村现代流通服务体系，支持 150 个“万村千乡农家店” 、皇马农资物流配送中心及新网建设，开发农村消费市场。积极开展 村公益事业财政奖补试点工作。拨付奖补资金 0.21 亿元，对灵山县 49 个项目的农村公益事业进行奖补。切实做好华侨农林场归难侨危房改 造工作，改善归难华侨的居住环境。 民生保障更加有力。全市财政用于社会保障、事业发展等民 生方面的支出 40 亿元，占全市一般预算支出的 60.77%，增量为历年 来最多，确保了为民办 10 件实事共 30 个项目的顺利完成。义务教育、 7 医疗、低保实现了城乡全覆盖。 支持教育优先发展。推进城乡义务教育阶段学生免杂费，共拨付 2.02 亿元，受益学生 56.3 万人；对农村义务教育阶段公办学校学生及 享受城市最低保障家庭的义务教育阶段学生免费提供教科书 0.61 亿 元,受益学生 53 万人；对农村义务教育学校贫困寄宿学生补助生活费 0.53 亿元,受益学生 7.2 万人。提高农村义务教育阶段中小学生均公用 经费标准，确保义务教育阶段中小学正常运转。继续推进国家助学资 助政策体系，共拨付 0.33 亿元，用于资助钦州学院、大学贫困新生入 学、中职学校、普通高中和义务教育学校家庭经济困难学生及发放助 学金,受益学生 2.5 万人。拨付 1.1 亿元，全面启动校舍安全工程；拨 付 0.2 亿元，完成 13 个农村初中校舍改造项目。共筹措 1.95 亿元，支 持职业教育攻坚工程。 促进就业和社会保障制度完善。支持开展“就业、创业、兴业” 行 动，拨付 0.2 亿元，新增城镇就业 1.65 万人，新增农村劳动力转移就 业 7.2 万人。提高保障补助标准，拨付 1.42 亿元，将城市低保标准分 别提高到每人 200 元/ 月-250 元/月，农 村低保标准提高到每人 1196 元 /年，城乡低保财政补 助水平分别提高到每人 150 元/月和 50 元/ 月，惠 及城乡低保对象 19.35 万人；拨付 0.4 亿元，将五保对象月供养标准提 高到 100 元，惠及五保对象 3 万人，并拨付资金 500 万元改造敬老院 和供养服务设施；拨付 0.31 亿元，在乡复员军人、带病回乡退伍军人、 参战退役人员生活补助每人增加 30 元/月，建国前入党的农村老党员 生活补贴每人增加 150 元/月- 180 元/月，惠及保障 对象 1.58 万人。妥 善解决离休人员生活医疗保障问题，拨付 700 万元，将市直离休人员 医疗费统筹标准提高到每人 9,900 元/年，解决离休医疗超支款，解决 市直 49 家特困企事业单位共 115 位特殊人员生活性补贴、医疗统筹 8 费及特需费。设立企业军转干部医疗保险个人帐户，是全区 5 个设该 账户的市之一，解决企业军转干部医疗保障问题。 支持完善医疗卫生服务保障体系。扎实推进医药卫生体制改革， 投入 5.85 亿元支持基层医疗卫生服务体系建设。健全全民医保体系， 继续实施新型农村合作医疗制度、城镇居民基本医疗保险制度和城乡 医疗救助制度，拨付 4.33 亿元， 补 偿 和 救 助 患 者 153 万 人 次 ，农 民 参合 率达到 92%；支持困难和关闭破产企业 退休职工参加城镇职工基本医 疗保险；在全区第一个实行“五险” 市级统 筹，进一步增强了社保基金 抗风险能力；加强公共应急体系建设，拨付 600 万元，妥善做好婴幼 儿奶粉事件后续管理工作，保障甲型 H1N1 疫情防控资金需要。 缓解贫困家庭住房困难。支持城市廉租住房建设，拨付 1.47 亿元， 建成 825 套廉租房，对城市低保住房困难家庭做到了应保尽保。 加大公共安全投入。全面建立公检法司公用经费最低保障标准， 市级公检法最低保障标准为 1.88 万元/人.年，司法为 1.6 万元/人.年， 为全区实行市级公检法司公用经费最低保障标准的两个市中最高；拨 付 0.77 亿元，专项用于政法部门装备、信息化、维稳、反恐、基础设施 建设等投入，推进平安钦州建设。 支持完善科技、计生、文化等服务体系。市本级人口与计划生育 事务支出 0.11 亿元，增长 34.07%，高于经常性财政收入增幅，达到了 人均 2.9 元，超过人均 2.6 元的目标要求；扩大计划生育家庭奖励政策 范围，出台钦州市农村独生子女户和计划生育双女结扎户家庭奖励 扶助暂行办法，对农村独生子女户、双女结扎户家庭在升学、征地补 偿、购买商业保险等方面实行优先优惠政策。全市科技支出 0.15 亿元， 增长 14.25%，重点支持科技攻关、科技合作、科研所改善科研条件， 促进提升自主创新能力。全市文化体育与传媒支出 0.99 亿元，增长 9 158.57%，支持广播电视村村通工程、文化信息资源共享工程、城镇文 化基础设施建设工程、农村电影放映工程、农家书屋建设工程、城乡 文体活动工程、科学文化知识普及等各项文化惠民工程建设，支持“和 谐之声”文 艺演出进农 村、 快乐周末社区广场文化、 “科普惠农兴村计 划” 、“科技文化 卫生 ”三下乡、 “快乐科普校园行 ”等活动开展，支持市博 物馆和纪念馆向社会免费开放、刘永福和冯子材故居维修，支持市体 育场馆建设和第十二届区全运会筹备工作，完成 36 个村篮球场及乒 乓球台建设、92 个村文化演出设备购置、93 个农家书屋建设。 着力支持城市建设。拨付 3.23 亿元，推进中心城区路网畅通、城 市供水管网、小街小巷改造、城乡清洁工程建设，启动滨海新城建设， 实施“ 园林生活十年 计划” ，改造城市供水管网 59.2 公里，城区供水水 源改造工程 7 月 1 日竣工通水，全市新增绿化面积 6 万平方米。拨付 0.34 亿元，继续支持钦江水源保护整治，确保市民饮用水安全。 财政改革迈出新步伐。 市对区财政管理体制进一步完善。开展钦南、钦北基本财力保障 机制调研，加大对两区转移支付力度，2009 年补助规模达到 1.84 亿元， 比上年增加 0.41 亿元。部门预算改革继续深化。部门预算编制进一步 规范、细化，县区部门预算改革也从点到面有序推开。提高国库集中 支付运行效率。实行预算外资金国库集中支付，扩大政府性基金国库 集中支付范围，建立财税库横向联网系统，提高了预算执行和财政资 金管理水平。非税收入管理工作取得新突破。制定了钦州市本级非税 收入成本管理办法，规范了非税收入支出预算执行程序、成本核算以 及成本支出拨付程序；推进非税收入收缴管理系统建设，在全区率先 建立非税收入收缴管理信息系统，实现对执收单位收入缴交情况的实 时监督。政府采购制度进一步规范。采购范围进一步扩大，推进财政 10 投资工程项目纳入政府采购工作；采购方式不断创新，对项目额度小、 规格统一，价格变化不大的批量办公用设备等货物实行询价方式采购， 全市政府采购额实现 2.93 亿元，节约资金 0.21 亿元，平均节支率为 6.6%。政法 经费 保障体制改革 稳 步推 进 。按照中央提出的 “明确 责 任、 分 类负 担、收支脱 钩 、全 额 保障 ”的 总 体要求， 中央和自治区安排 0.68 亿元， 市、 县 区 财 政 积 极筹措 资 金，将政法机关所需 经费 全 额纳 入 财 政 保障范 围 ，确保了改革的 顺 利 实 施，提高了政法 经费 保障能力。推 进 收 入分配改革。启 动义务 教育学校 绩 效工 资 改革， 按照教师平均工资收入 水平不低于当地公务员平均工资收入水平的要求， 基本 兑现 了全市 义务 教育学校教 师 基础性绩效工资部分 。 财政管理绩效提升。 抓好重点、难点问题监管。 对 全市 394 个中央投 资 新增 项 目开展 重点 检查 ，促 进 了 扩 内需 资 金落 实 到位； 实 施 预 算 单 位 银 行 账户 和 财 政 资 金安全 检查 ，增 强 了 资 金运行的 规 范性和安全性； 组织开展强农惠农 政策补贴资金、农业综合开发资金、社保资金、教育资金等专项检查； 牵头组织开展“小金 库” 专项治理工作， 对 138 个单位开展重点检查， 全市共 查处 “小金 库 ”9 个，涉及 资 金 304.79 万元，整 顿规 范了 财经 秩序； 组织开展市本级行政事业单位国有资产出租、出借情况摸底调查，出 台了钦州市本级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法。加强会 计监管工作。严把财务人员“入门关” ，开展 市直行政事业单位财务人 员专项检查，规范财务人员管理。进一步完善财政绩效考评指标体系。 扩大绩效评价范围，对财政收支管理、农村综合改革、财税改革、支持 保障和改善民生、落实结构性减税政策、落实积极财政政策、促进经 济发展方式转变、财政支出管理 8 个方面共 37 项工作开展了绩效评 价。 扎 实 推 进 党政机关 厉 行 节约 工作。 认 真 贯彻 落 实 中央、自治区和市 11 关于 厉 行 节约 的政策精神，大力 压 减一般性支出，年初确定的 压 减指 标 基本完成，有效 节约 了开支，降低了行政成本。 强化政府性债务管理。 建立偿债准备金制度，实行政府性债务台账动态管理，积极开展地方 金融企业绩效评价工作，提高了政府性债务管理水平。加强财政信息 化建设。金财网络覆盖全市各类财政对口预算单位，为财政业务系统 提供一个更稳定、更安全的综合网络平台。扎实推进制度化管理。出 台了钦州市本级教育费附加和地方教育附加支出管理暂行办法、 钦 州市本级非税收入成本管理办法、 钦州市本级行政事业单位国有资 产处置管理暂行办法、钦州市被征地农民失海渔民培训就业和社会 保障试行办法、 钦州市农村独生子女户和计划生育双女结扎户家庭 奖励扶助暂行办法以及部分财政专项资金单项管理办法等一系列规 范性文件和管理制度，有效促进了管理的制度化，保证了财政资金的 安全。自觉接受人大监督和审计监督。严格执行预算法和广西壮 族自治区预算监督条例，对人大提出的有关财政工作方面的意见和 建议，认真研究和贯彻落实；对审计指出的问题，认真整改；认真办理 人大议案与建议，全年共办理人大意见与建议 18 件，办结率为 100。 2009 年预算任务的完成和财政改革发展取得的新成效，是市委 正确领导的结果，是市人大监督支持和市政协民主监督的结果，是全 市人民克难攻坚、奋发拼搏的结果。但财政运行中仍然存在着一些困 难和突出问题：主要是收入增速明显放缓，财政收入与财力增长不相 适应，财政保障能力与经济社会发展之间的矛盾进一步加剧，支出压 力进一步加大；全市人均财政收支水平仍处在全区落后位置，事业发 展人均支出水平仍比较低；财政收入结构需一步优化；预算编制还不 够科学精细；财政专项资金使用分散、绩效有待提高；财政监督管理需 12 进一步加强等。我们将高度重视，积极采取措施，认真加以解决。也恳 请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。 二、2010 年全市与市本级预算草案 根据全市经济工作会议精神和市委的总体工作要求，综合分析 2010 年全市财政经济形势，2010 年全市与市本级预算安排和财政工 作的总体要求是：认真贯彻落实全区财政工作会议、全市经济工作会 议精神，紧密围绕市委的战略部署，大力促进经济平稳较快发展和财 政收入稳定增长；调整优化财政支出结构，增强公共财政保障能力， 着力改善民生和促进社会和谐；坚持增收节支、勤俭节约，牢固树立 过紧日子的思想；不断创新财政体制机制，推进财政科学化精细化管 理，提高财政管理绩效，完善公共财政职能，努力促进我市经济社会 平稳较快发展。 2010 年全市预算安排原则： 1.实事求是、积极稳妥、合理安排收入计划。 2.着眼发展、统筹兼顾、有保有压、尽力而为安排各项支出。足额 安排人员工资福利性支出，确保政策兑现、民生投入；确保重点支出、 重大项目和各项惠民政策等方面的资金需要；确保中央、自治区投资 项目配套；确保运转支出需要。 3. 农业、教育、科技支出按法定要求增长。 4.树立过紧日子思想，严格控制一般性支出，勤俭办一切事业。 5.统筹安排一般预算财力、各项政府非税收入、一般性转移支付 等各类财政资金，科学配置财政资源，集中财力保民生。 （一）2010 年全市预算草案。 按照上述基本思路，依据全市主要经济预期指标，综合考虑收支 增减因素，建议 2010 年全市财政收支安排如下： 13 2010 年全市财政总收入安排 574,890 万元，财政总支出安排 573,359 万元，收入和支出相抵，年终滚存结余 1,531 万元。 全市财政总收入的构成为：一般预算收入 231,000 万元，增长 10%。转 移性收入 343,890 万元(其中：返还性收入 44,952 万元，财 力性转移支付收入 127,309 万元，专项转移支付收入 34,132 万元，调 入资金 33,000 万元，2009 年结转到 2010 年继续使用的各项专款和结 余收入 102,403 万元)。 （注：2010 年全市组织的财政收入安排 460,000 万元，比上年增 长 21。 ） 全市财政总支出的构成为：一般预算支出 568,000 万元，增长 16.81。转移性支出 5,359 万元。 2010 年全市一般预算收入安排的主要项目是：税收收入 135,063 万元，增长 15.16%。其中：增值税 16,541 万元，增长 48.76%；营业税 44,200 万元，增长 12.46%；企业所得税 8,580 万 元，增长 56.14%；个人所得税 4,515 万元，增长 45.69%。非税收 入 95,937 万元，增长 3.33%。其中：专项收入 6,100 万元，增长 35.11; 行政事 业性收费收入 31,550 万元，下降 0.84%；罚没收 入 8,587 万元，下降 7.84;国有资本经营收入 11,700 万元，增长 1.47%；国有资源(资产)有偿使用收入 36,100 万元，增长 7%。 2010 年全市一般预算支出安排的主要项目是：一般公共服务 （2009 年称为基本公共管理与服务）84,500 万元，下降 11.05。主要 14 是从 2010 年起国土资源气象事务单列功能大类，按此口径调整后， 增长 9.7%（其中：人口与计生事务 8,000 万元，增长 55%）；公共安 全 36,000 万元，增长 9.09%；教育 148,000 万元，增长 16.54%；科 学技术 1,500 万元，增长 15.38%；文化体育与传媒 5,500 万元，增 长 10%；社会保障和就业 41,000 万元，增长 14.85%；医疗卫生 19,500 万元，增长 13.11%；环境保护 18,000 万元，增长 63.64%； 城乡社区事务 25,000 万元，增长 13.64%；农林水事务 40,000 万元， 增长 14.29%；交通运输 28,800 万元，增长 10.77；资源勘探电力 信息等事务 21,330 万元，增长 12.26%；国土资源气象等事务 20,000 万元；其他各项支出 78,870 万元。农业、教育、科技支出增长均达到 法定要求。 此外，全市基金预算总收入 233,446 万元，基金预算支出安排 224,900 万元。滚存结余 8,546 万元。 （二）2010 年市本级预算草案。 2010 年市本级财政总收入安排 201,885 万元，财政总支出安排 201,403 万元，收入和支出相抵，年终滚存结余 482 万元。 市本级财政总收入的构成为：一般预算收入 100,000 万元，增 长 17.32%。转移性收入 101,885 万元（其中：返还性收入 17,939 万 元，财力性转移支付收入 17,871 万元，专项转移支付收入 2,734 万元， 调入资金 21,000 万元，2009 年结转到 2010 年继续使用的各项专款和 结余收入 40,469 万元）。 （注：2010 年市本级组织的财政收入安排 272,500 万元，比上年增 长 28。 ） 15 市本级财政总支出的构成为：一般预算支出 178,813 万元，增 长 7.78。转移性支出 22,590 万元。 2010 年市本级一般预算收入安排的主要项目是：税收收入 76,470 万元，增长 22.38%。其中：增值税 9,605 万元，增长 60.89%；营业税 29,772 万元，增长 7.9%；企业所得税 6,120 万元， 增长 54.2%；个人所得税 3,100 万元，增长 61.46%。非税收入 23,530 万元，增长 3.41%。其中：专项收入 3,450 万元，增长 23.74%; 行政事业性收费收入 2,900 万元，下降 12.07%；罚没收入 2,350 万元，下降 41.12; 国有资本经营收入 500 万元，下降 52.7%；国 有资源(资产 )有偿使用收入 14,330 万元，增长 23.32%。 2010 年市本级一般预算支出安排的主要项目是：一般公共服 务 19,800 万元，增长 9.39%（其中：人口与计生事务 1,039 万元，增长 32%）；公共安全 24,500 万元，增长 9.87%；教育 18,000 万元，增 长 15.38%；科学技术 600 万元，增长 20%；文化体育与传媒 1,700 万元，增长 13.33%；社会保障和就业 11,000 万元，增长 46.67%； 医疗卫生 6,500 万元，增长 20.37%；环境保护 14,000 万元，增长 115.38%；城乡社区事务 11,500 万元，增长 11.65%；农林水事务 8,500 万元，增长 16.44%；交通运输 19,900 万元，增长 10.56； 资源勘探电力信息等事务 5,200 万元，与上年初预算持平；国土资 源气象等事务 13,300 万元；其他各项支出 24,313 万元。农业、教育、 科技支出增长均达到法定要求。 此 外 ，市 本 级 基 金 预 算 总 收 入 181,818 万 元 ，基 金 预 算 支 出 安 排 181,000 万 元 。滚存结余 818 万元。 16 （三）2010 年市本级预算安排保障重点。 在具体安排上，为贯彻落实全市经济工作会议精神，紧紧围绕“保 持增长、调整结构、提升品质、改善民生” 的决策部署，按照压一般、保 重点、过紧日子的要求，今年市级公用经费标准零增长，其他日常支 出也进行了大力压缩。在此基础上，统筹预算内外资金，大力整合各 项专款，优化财政支出结构，集中财力保增长、保民生、保运转。 2010 年市本级财政支出预算安排重点： 一是部门预算中公用经费等定额标准保持上年水平，重点保障 重点项目支出及机关、事业单位正常运转经费。 二是加大促进经济发展、推进“千百亿产业崛起工程” 及科技创 新的投入，用于支持经济建设的专项支出安排 3 亿元。 三是统筹兼顾，集中财力，巩固完善提高“三农” 和民生保障水平。 2010 年预算专项安排 2.34 亿元，其中为民办实事专项资金安排 0.85 亿元，加大公共财政建设力度，切实保障和改善民生，实现经济社会 和谐发展、城乡协调发展。 四是稳定财政对公共服务领域方面的投入，全年用于促进社会事 业发展及维稳的专项经费安排 1.73 亿元。 五是向下倾斜，注重均衡，建立市辖区基本财力保障机制。加大市 对两区的财力性补助，提高南北两区财政保障水平，逐步缩小市区收 入差距。 六是积极防范债务风险，安排政府债务偿还准备金 1.04 亿元。 三、实现 2010 年财政收支预算任务的主要措施 2010 年是巩固宏观调控成果、保持经济平稳较快发展的关键一 年，也是全面实现“ 十一五” 规划目标、 衔接“十二五”发展的重要一年。 综合分析影响经济形势和财政收支的各种因素，2010 年财政收支矛 17 盾异常突出，公共保障任务越来越重，财政工作面临更大的压力。 2010 年财政工作的主要任务仍然是：化解收支矛盾、提高保障能力， 集中全力为保增长、保民生、保稳定服务。全市各级财政部门要本着 主动跟进、积极作为、科学务实的原则，坚决贯彻市委的决策部署，大 力支持发展，狠抓增收节支，深入推进改革，切实加强管理，确保圆满 完成财税收支任务，推进财政工作再上新台阶，服务全市改革发展大 局。各级各部门必须牢固树立过紧日子的思想，坚持厉行节约，勤俭 办一切事业，严格控制一般性行政支出和一般性项目支出，降低行政 成本，努力提高财政资金使用效益。 为圆满完成全年预算任务，2010 年重点要做到“四个更加着力于” ： （一）更加着力于财政政策作用的有效发挥,促进经济平稳较快发展。 切实加强财税政策与金融政策的配合，全力以赴做好资金保障 工作。抓住国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策的 有利时机，积 极 支 持 做 好 新 增 项 目 资 金 申 报 争 取 工 作 ，支 持 新 上 一 批 重 大 项 目 ，增 强 发 展 动 力 ；积 极 落 实 配 套 资 金 ，加 快 项 目 建 设 进 度 ， 力 争 尽 早 发 挥 经 济 效 益 ；加 大 投 融 资 平 台 建 设 力 度 ，有 效 运 用 财 政 杠 杆 ，积 极 引 导 各 类 要 素 向 重 点 行 业 、重 点 企 业 、重 点 项 目 集 中 ，为 全 市 重 大 项 目 建 设 提 供 金 融 资 本 支 持 ，增 强 财 政 金 融 促 进 经 济 发 展 的 支 撑 力 。进 一 步 加 强 政 府 投 资 项 目 的 资 金 管 理 和 政 府 债 务 风 险 管 理 ，动 态 掌 握 债 务 规 模 和 变 化 情 况 ，有 效 防 范 和 化 解 财 政 风 险 。加 强 对 重 点 项 目 资 金 管 理 ，创 新 监 管 制 度 ，对 项 目 实 行 事 前 、事 中 、事 后 审 核 ，配 合 审 计 部 门 做 好 项 目 建 设 的 全 过 程 跟 踪 审 计 ，坚 持 概 算 控 18 制 预 算 、预 算 控 制 决 算 ，确 保 工 程 建 设 资 金 严 格 按 规 定 程 序 拨 付 。 大力支持产业、企业发展，着力提升经济增长质量和效益。继续 落实各项产业发展优惠政策，整合财政扶持企业发展各项资金，全力 支持“ 千百 亿产业崛起工程 ”加快建设，培育发展石化、造纸、电子、 能源、粮油食品、冶金、物流产业，支持各类工业园区集聚集约发展。 用好专项资金，通过财政贴息、以奖代补、风险补偿等多种方式，引 导和激励金融机构加大对科技项目和小企业的信贷支持。认真落实 鼓励节能减排的各项财税政策，支持淘汰落后生产能力，支持高能耗、 高排放行业技术改造、更新，支持节能新技术推广、大型公共建筑节 能，支持重点企业、重点污染源治理。 落实好引导消费的政策措施，保持消费持续增长。认真落实各 项惠农政策，增加农民收入和消费能力；大力支持“万村千乡” 市场工 程和新农村物流网络建设，认真落实“ 家电下乡、汽车、摩托车下乡” 财政补贴政策，促进农民扩大消费；支持“ 三业行动” 开展，促进实现 新增就业；落实农民工返乡创业扶持政策，鼓励农民就近就地创业； 完善机关津补贴政策，提高市本级住房补贴标准，支持事业单位绩效 工资改革，提高城镇居民消费能力；配合有关部门研究拉动我市房地 产的政策措施，增强房地产消费对经济增长的拉动作用；支持农产品 市场体系、动物防疫体系建设，改善消费环境，创造消费条件，增强 人民群众的消费愿望和信心。 （二）更加着力于开展增收节支，保持财政收入较快增长。 一是依法狠抓收入征管。紧密跟踪收入走势，加强宏观税负研究 和重点税源监控，分税种、分行业、分企业挖掘增收潜力，严格依法征 管，确保应收尽收；加强土地出让金、海域使用金征收管理，探索研究 19 国有资源类、资产类非税收入和国有资本收益的征管办法，拓宽政府 非税收入征收范围和征收渠道。二是加强对提高一般预算收入占总收 入比重的研究，加大培植地方税源的工作力度。三是严禁擅开支出口 子。除法定支出、民生支出以及中央、自治区和市委市政府部署的重 大决策事项外，原则上不再出台新的重大增支政策。四是大力压减一 般支出。严控党政机关公用经费开支，对会议费、车辆购置费、出国经 费实行零增长。五是优先保障重点支出。按照轻重缓急统筹安排各项 支出，对一些非紧要、非民生的事项，能压则压，能减则减，能缓则缓， 确保工资正常发放、机关正常运转，确保绝大部分新增财力用于改善 民生和社会事业发展。 （三）更加着力于注重优化支出结构，着力保障民生和重点支出。 认真落实各项强农惠农政策，推进农业发 展、农村进步、农民增 收。建立健全农业投入保障制度，调整财政支出结构，支农预算投入 严格落实 “两个高于、一个确保”要求；积极向上争取支农项目资金， 逐步建立健全财政支农资金投入自然增长机制。落实好各项惠农补 贴政策，合理安排配套资金。努力拓宽农民增收渠道，积极发挥各级 财政农业产业化发展资金的引导作用，大力发展龙头产业，大力扶持 和培育农民专业合作组织，支持科教兴农与农民培训，提高农民参与 产业分工的能力，提高农民收入中工资性收入比重。加快新农村建设 步伐，落实和安排资金，支持推进小城镇、农村集中居住点建设，引 导农民向中心城镇和农村集中居住点集中，提高支农资金的使用效 益。支持重点水利工程建设、农村饮水安全、农村公路、农村生态环 境建设等惠民工程，切实改善农民生产、生活、出行条件和环境。 认真落实社会保障政策，支持社会保障体系建设。大力完善社会 20 保障和就业再就业体系，贯彻落实好被征地农民失海渔民培训就业和 社会保障试行办法，解决被征地农民失海渔民后顾之忧；完善城乡低 保制度，不断提高城乡低保对象生活保障水平，完善城乡低保家庭收 入审核和资金发放等管理办法；探索建立适合我市经济发展水平和实 际的新农保制度，支持开展钦北区新农保试点工作；完善城乡医疗救 助制度，扩大救助病种范围，提高救助覆盖面；落实提高农村五保供养 标准政策，加大农村敬老院改造投入，切实改善五保户供养条件；全面 落实就业再就业各项优惠政策，统筹做好高校毕业生、城镇登记失业 人员、农村转移劳动力、退役军人、残疾人等相关人群的就业工作，保 持就业局势基本稳定；建立健全社会保险扩面联动机制，扩大社会保 险征缴范围和对象；加大城乡困难群众的补助救济力度，提高城乡低 保标准；继续为困难群体从事公益岗位提供岗位补贴。加大城镇廉租 房建设力度，扩大廉租住房建设面积。加大小额担保贷款支持力度， 大力支持高校毕业生自主创业。支持开展退役士兵职业技能培训工作。 关注返乡农民工就业问题，完善鼓励城乡劳动者创业的财税政策，加 大对农民创业的扶持力度。加快公共医疗卫生事业发展，完善城镇职 工和居民基本医疗保险制度，提高医疗保障待遇水平；逐步解决困难 和破产关闭国有集体企业退休人员参加基本医疗保险问题；完善新型 农村合作医疗制度，提高广大农民看病就医保障水平；加大公共卫生 体系建设投入，提高突发公共卫生事件应急处置能力；推进医药卫生 体制改革，根据国家和自治区医改意见、措施，配合相关部门制定适 合我市特点的实施方案，加大资金投入，确保医改到位。 认真落实公共服务政策，提升社会事业发展保障能力。支持教育 文化事业发展，巩固农村义务教育经费保障机制改革成果，落实城市 21 义务教