09 生产过程控制程序

*公司 QP09A-2016 生 产 过 程 控 制 程 序 （第 A 版） 控制状态： 发放编号： 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 2016-12-15 发布 2016-12-15 实 施 *公司 发布 文件编号 QP09-2016*公司 版本/更改次 A/O 生产过程控制程序 页码 第 1 页共 6 页 更改记录 更改方式 更改次序号 更改页码 更改条款 换页 划改 1 2 3 4 5 更改人 更改日期 文件编号 QP09-2016*公司 版本/更改次 A/O 生产过程控制程序 页码 第 2 页共 6 页 1.目的 本程序规定了本公司生产过程的控制要求。 2.范围 本程序适用于本公司生产过程的控制。 3.职责 3.1 生产部负责生产过程的控制。 3.2 质量部负责生产过程的首/巡检验、成品检测和不合格品的控制。 4.控制程序 文件编号 QP09-2016*公司 版本/更改次 A/O 生产过程控制程序 页码 第 3 页共 6 页 4.1 控制流程 控制流程 职责 控制内容 记录 N Y 销 售 部 质 量 部 采 购 部 生 产 部 生 产 部 生 产 部 质 量 部 生 产 部 冲 压 主 任 模 具 工 1.见与顾客有关的过程控制 程序 。 2.质量部负责将相关产品的工 艺文件发放到生产部。 3.依据工艺资料中的物料要求， 核算所需各类物料数量后与仓 库核实相关物料是否能安排生 产。 4.当库存不足时应及时与采购 部确认物料的交期。 5.按销售订单的交期及公司生 产安排情况及物料准备等策划 并制定生产计划。 6.按文件控制程序实施。 7.到仓库领料。 8.准备模具及相关工艺文件。 1.生产通知单 2.领料单 销售订单/合同 物料交期核实 工艺资料准备 物料核实 生产策划 物料采购 发放到生产部 发放到各车间 冲压工序 焊接工序 包装工序 物料 准备 工艺 准备 A B C 文件编号 QP09-2016*公司 版本/更改次 A/O 生产过程控制程序 页码 第 4 页共 6 页 N Y Y N N Y N Y Y N N 模 具 工 班 组 长 质 量 部 操 作 工 质 量 部 质 量 部 质 量 部 质 量 部 质 量 部 仓 库 车 间 主 任 9.按工艺文件下料。 10.按检验规程实施。 11.按检验规程实施。 12.追溯两次检验点间的产品， 并全检后隔离出不合和品。 13.按检验规程实施。 14.车间与仓库办理入库。 15.每日进行生产统计。 3.过程检验表 4.过程检验表 5.不合格品处置 报告 6.过程检验表 7.入库单 A 首检 试冲 装模 量产 调模、设备 巡检 不合格品 标识 评审 报废 返工 检验 完工 检验 报废 返工 入库 统计 文件编号 QP09-2016*公司 版本/更改次 A/O 生产过程控制程序 页码 第 5 页共 6 页 N Y Y N N Y N Y Y N N 操 作 工 质 量 部 操 作 工 质 量 部 质 量 部 质 量 部 质 量 部 质 量 部 仓 库 车 间 主 任 16.按检验规程实施。 17.按检验规程实施。 18.追溯两次检验点间的产品， 并全检后隔离出不合和品。 19.按检验规程实施末件检 验和抽检。 20.车间与仓库办理入库。 21.每日进行生产统计。 8.过程检验表 9.过程检验表 10.不合格品处置 报告 11.过程检验表 12.入库单 B 首检 焊接 拼装 量产 调设备 巡检 不合格品 标识 评审 报废 返工 检验 完工 检验 报废 返工 入库 统计 文件编号 QP09-2016*公司 版本/更改次 A/O 生产过程控制程序 页码 第 6 页共 6 页 N N Y N 包 装 工 序 质 量 部 质 量 部 质 量 部 生 产 车 间 操 作 工 质 量 部 操 作 工 仓 库 22.按检验规程实施 。 23.按检验规程实施。 13.成品检验报告 14.不合格品处置 报告 15.入库单 5.记录 NO 记录编号 记录名称 保存部门 保存期限 1 SY/QR 8.5-01A 生产通知单 生产部 1 年 2 SY/QR 8.6-02A 过程检验表 3