2011年度xx分公司管理监管细则

2011 年度*分公司管理监管细则 2011 年度是集团公司、安广网络公司“十二五” 规划开局之年，也 是*分公司步入快速发展轨道关键之年。*分公司 2011 年度发展规划 暨各单项经营收入指标能否如期超额完成，关键在于分公司的团结凝 聚力量、任务执行能力、开拓创新能力以及员工的发展意识、责任意识 和服务意识。 为确保全年经营创收和网络建设快速推进，使全年目标高 质量、高水平的完成， 现围绕队伍管理和业务监管考核作出如下细则说 明： 一、2011 年度*分公司主要工作 1、进一步优化组织结构。建立以服务为支撑、市场为先导的客服 中心，紧紧 抓住数字电视用户，全力发展互动电视用户，与移动公司合 力推进家庭宽带业务，积极拓展新业务；建立以网络优良运转为支撑的 运维中心，提升网络应用功能； 2、启动农村有线电视数字化整体转换试点工作。借助城网整转经 验及做法，制订农村有线电视数字化整体转换实施方案。 3、继续加大发展和创收的力度。年度目标收入 1750 万。存量收视 费 1100 万，新入户发展 4000 户、100 万现金收入，付费节目销售 100 万，宽带发 展 3500 户、50 万现金收入，互 动电视发展 10000 户、70 万 现金收入，广告创收 75 万，农网收入 260 万。 4、管理精细化，服 务品牌化。积极探索管理之路，建设科学的绩效 考评体系、 队伍管理体系，精准预算管理，健全各项规章制度，提高服 务意识，提倡学习，不断构建和谐共进的企业文化。 二、整体架构及主要职能 （一）、经营班子 1、总经理：负责公司的全面工作及年度目标任务的完成； 2、副总经理：负责公司基本业务及拓展业务的创收工作，分管客服 中心； 3、总经理助理：负责公司基础建设实施方案审定及技术保障，分管 运维中心、工程部，技 术部； 4、财务总监：负责公司的财务管理与核算，完成省公司交办的各项 工作。 （二）、党支部及工会 支部书记：负责党、团、妇联及工会工作。 （三）、管理层 （1）、办公室：负责公司各项工作的贯彻、落实、督办，负责公司内 外形象、产 品推广、文化创建。完成分公司 总经 理交办的各项工作； （2）、财务部：负责公司财务管理及核算，完成省公司财务部交办的 各项工作； （3）、运维中心：负责城区网络的运行维护、设备加装、新户安装迁 移、宽带安装 维护及市场开发、业务创收，完成分管副总交办的工作； （4）、客服中心：负责呼叫中心、营业厅的管理及市场开发、业务创 收，完成分管副总交办的工作； （5）工程部：负责新区建设、光缆建设和拆分以及市场开发、业务创 收，完成分管副总交办的工作； （6）、技术部：负责城网、农网的网络规划和技术支持，各前端的安 全运营及城域干线的维护； （7）人力资源部：负责人力资源引进、培训、建设，对部门业务完成 情况进行周、月、季、年度 监督考核； 三、2011 年度分公司根据各部门业务职责范围情况，采取计分制， 全年度考核按“ 季度” 分四个批次 进行考核。 四、具体考核项目、 计分分值、 计分标准及依据为： 序号 项目 分值（分） 计分标准和依据 1 网络建设 30 已分解确认到月和新增待分解确认到月的新区建设、光缆建设及光接点拆分建设任务量 2 有线电视信号维修 30 2011 年度有线电视信号维修考核数据依据为： 2010 年用户量+2011 年目标发展用户量 50%=42767+2000=44767 户；全年累计允许产生信号 量为 447671365=16340 次；供电公司停电及自然 灾害除外。 3 存量收视费收取 30 1100 万存量收视费的最低完成目标 4 新入户发展 20 各部门确认年度任务完成量 5 付费节目销售 20 各部门确认年度任务完成量 6 宽带发展 15 各部门确认年度任务完成量 7 互动电视发展 15 各部门确认年度任务完成量 五、各部门全年度单项指标分解及所占分值情况如下： 部门 任务量 项目 客服中心 运维中心 工程部 分值（分） 网络建设 动态量 30 有线电视信号维修 16340 次/年允许 30 存量收视费收取 11000000 元 30 新入户发展 2000 户 1000 户 1000 户 20 付费节目销售 700000 元 180000 元 120000 元 20 宽带发展 1500 户 1000 户 1000 户 15 互动电视发展 5000 户 3000 户 2000 户 15 合 计 100 分 100 分 100 分 六、各部门季度单项指标分解、所占分值及考核标准情况如下： 1、客服中心 一季度 二季度 三季度 四季度 季度 项目 任务量 所占分值 考核标准 任务量 所占分值 考核标准 任务量 所占分值 考核标准 任务量 所占分值 考核标准 存量收视 费收取 105 万 6 分 20% 275 万 7.5 分 25% 360 万 7.5 分 25% 360 万 9 分 30% 新入户 发展 550 户 4 分 20% 490 户 5 分 25% 480 户 5 分 25% 480 户 6 分 30% 付费节目 销售 18 万 4 分 20% 18 万 5 分 25% 16.2 万 5 分 25% 18 万 6 分 30% 宽带发展 375 户 3 分 20% 390 户 3.75 分 25% 420 户 3.75 分 25% 315 户 4.5 分 30% 互动电视 发展 1260 户 3 分 20% 1260 户 3.75 分 25% 1260 户 3.75 分 25% 1228 户 4.5 分 30% 2、运维中心 一季度 二季度 三季度 四季度 季度 项目 任务量 所占分值 考核标准 任务量 所占分值 考核标准 任务量 所占分值 考核标准 任务量 所占分值 考核标准 有线电视 信号维修 3937 次 7.5 分 25% 3937 次 7.5 分 25% 4337 次 7.5 分 25% 3937 次 7.5 分 25% 新入户 发展 170 户 4 分 20% 220 户 5 分 25% 260 户 5 分 25% 350 户 6 分 30% 付费节目 销售 2.5 万 4 分 20% 4.5 万 5 分 25% 5 万 5 分 25% 6 万 6 分 30% 宽带发展 180 户 3 分 20% 240 户 3.75 分 25% 280 户 3.75 分 25% 300 户 4.5 分 30% 互动电视 发展 480 户 3 分 20% 840 户 3.75 分 25% 840 户 3.75 分 25% 840 户 4.5 分 30% 3、工程部 一季度 二季度 三季度 四季度 季度 项目 任务量 所占分值 考核标准 任务量 所占分值 考核标准 任务量 所占分值 考核标准 任务量 所占分值 考核标准 网络建设 动态量 6 分 20% 动态量 9 分 30% 动态量 9 分 30% 动态量 6 分 20% 新入户 发展 100 户 4 分 20% 250 户 5 分 25% 300 户 5 分 25% 350 户 6 分 30% 付费节目 销售 2.5 万 4 分 20% 3 万 5 分 25% 3 万 5 分 25% 3.5 万 6 分 30% 宽带发展 100 户 3 分 20% 250 户 3.75 分 25% 300 户 3.75 分 25% 350 户 4.5 分 30% 互动电视 发展 200 户 3 分 20% 600 户 3.75 分 25% 600 户 3.75 分 25% 600 户 4.5 分 30% 备注：工程部网络建设季度指标考核采取“固定分值动态分解量” 相结合的考核办法。已分解确认到月和新增待分解确认到月的新区建 设、光缆建 设及光接点拆分建设任务量，动态地分解并累计到每个月， 然后合并到季度，最终试完成情况赢取季度分值。 七、人力资源部对客服中心、运维中心、工程部的业务开展和创收 以及工程建设维护情况采取周、月、季、年度的分期考核方式，根据“ 季 度”考核规定分 值， 详细全面地统计数据，认 真准确地核对计算，强力 监督考核，确保创收力度。 八、各部门季度任务完成情况与部门总体绩效工资挂钩，具体扣除 标准为： 说明：1、一季度没有完成既定发展目标的部门，分公司将对该部门 的整体绩效工资在原有基础上按一季度绩效工资扣除比例进行扣除； 二季度没有完成既定发展目标的部门，分公司将对该部门的整体绩效 工资在一季度扣除后的基础上按二季度绩效工资扣除比例进行扣除； 三、四季度依次类推。2、反之，后一季度 发展目 标完成量超额完成暨补 足前一季度发展目标缺口，前一季度所扣除的部门整体绩效工资将予 以补发；全年发展目标完成或超额完成，将予以全面补发；否则，所扣除 的部门绩效工资不再补发。 九、对不能完成全年任务的部门，部门全体员工无年终奖金，部门 人员第二年不得参加调资、竞聘，部门负责人自动停职或免职，待岗学 习三个月发 80%的基础工资。 十、各经营创收部门要结合本管理监管细则，逐级分解经营创收指 标， 积极主 动开展市场营销；深入开展业务学习，努力掌握业务内容， 一季度 二季度 三季度 四季度季度 部门 考 核分 值 绩效工资扣除比例 考 核分 值 绩效工资扣除比例 考 核分 值 绩效工资扣除比例 考 核分 值 绩效工资扣除比例 客服中心 20 分 20% 25 分 25% 25 分 25% 30 分 30% 运维中心 21.5 分 21.5% 25 分 25% 25 分