2011上半年经济工作总结

煤炭销售中心 2011 年上半年工作总结及 后半年工作打算 2011 年上半年，我们紧紧围绕“规划管理、提升素质、审时度 势、与时俱进”的方 针，时刻践行着为集 团公司的建设和发展添砖 加瓦的总目标，加强企业内部管理和员工自身素质的提高，不断 创新，努力完成各项工作任务，取得了较好的成绩，现将主要完成 的经营指标及下半年的工作打算汇报如下： 一、经济指标完成情况 2011 年上半年计划完成销售任务 65.5 万吨，实际产量 74.74 万吨，销售 73.47 万吨，库存 1.27 万吨，产销率为 98.37%，收入 7.52 亿元，平均售价每吨 1024.4 元（含税）。 计划完成收入 9076 万元，实际完成 1.09 亿元，占计划的 120.1%，其中： （1）自创收入（集团 150 元）1.03 亿元； （2）煤运返款 283.61 万元； （3）车队 38.14 万元； （4）矸石场 106.55 万元； （5）其他收入 121.03 万元。 计划实现利润 7822 万元，实际完成 1.03 亿元，占计划的 132.73%。 2 计划百元自控费用为 2.57，实际为 2.56，占计划的 99.6%。 以上两个数据原因分析（库存 1.27 万吨；百元自控费用 接近临界点）： 1、库存 上半年库存 1.27 万吨，主要是沫煤库存大。皇联矿沫煤库存 6500 吨，因皇联煤发热量高，一直以 890 元高价进行出售，导致 部分用户不能接受，造成库存较大。史山矿沫煤库存 6000 吨，因 史山煤发热量不稳定，虽然价格相对较低，但是用户依然不能接 受，库存过大。 2、自控费用 计划自控费用为 2.57，实际自控费用为 2.56，虽然控制在计 划内，但是已接近临界点，如果不能控制好，就很容易超出费用计 划。主要原因是，由于用车制度改革，将小车队进行集体管理，根 据工作情况，逐车核定固定费用，由于费用计划核定过大，导致了 车辆费用较高，在下一月，将会根据实际情况，重新核定逐车费用， 严格把关，合理控制车辆费用。 二、销售工作 1、为了将销售工作任务具体落实到岗到人，进一步激发销售 人员的工作积极性，中心经过反复研究论证，根据各矿核定产量， 并结合集团规定的岗位工资标准，在 4 月 11 日对三个矿点负责人 实行了计件工资考核办法。并且从 5 月份，对市场部所有工作人 员开始实行计件工资考核制度。 3 2、今年以来，淡季来临较早。由于受国家节能减排、宏观政策 调控、金融危机、煤炭资源整合等影响，进入 4 月份，煤炭市场逐 渐疲软，销售工作遇到了前所未有的困难。为了改变这一状况，中 心多次派专人外出调研市场，先后到山东、江苏、安徽、河南等地 对煤炭下游行业进行了实地考查。依据调研情况，就产品质量、市 场需求状况，我们及时召开专题会议反复论证，尽快将煤炭销售 出去，度过难关。与各矿多次沟通协调，采取了以下措施：一是从 井下源头控水、控矸；二是对现有筛选设备系统进行改造；三是针 对个别矿井原煤产量大、皮带输送负荷过大，造成矸石捡不净的 现状，实施上炮筛，增加捡矸人员二次加工，从而保证了产品质量， 到五月底基本上实现了产销平衡。 3、近年来，由于煤矿产能的提升，大型采煤设备的投入，导致 煤炭产品质量不稳定。2010 年，经集团同意购进了煤质化验设备， 并培训了相关工作人员上岗，成立了化验室，制订了一系列的操 作流程，定期每日对各产品实行采样化验，为市场提供合格产品、 价格调整提供了科学依据。山城矿沫煤相对发热量低，6 月 12 日， 采样化验时，发热量忽然高达 6100 大卡左右，并且质量相对稳定。 针对这一情况，经过及时研究，决定将新煤另堆另放，暂不出售。 6 月 20 日零时将山城煤价由原来的 720 元/吨上调至 870 元/吨， 截至 6 月底，10 天的时间共销售沫煤 1733.2 吨，收入 150.99 万元， 仅差额部分，就为集团多赚回 25.99 万元。 4、实施产品合理调配，统一销售。集团两矿由于地质结构变 4 化无常，煤质不稳定，沫煤发热量长期处于低位，导致价格较低， 普遍被用户不能接受，销售不畅。而皇联矿沫煤发热量高，在市场 上有较好的信誉，用户需求量大。针对沫煤发热量低的矿井，如山 城矿产量大，筒仓容量有限，避免憋仓的实际情况，经中心反复研 究论证，对于有实际操作能力的大户，实行产品好坏搭配销售，收 到了良好的效果。充分体现了集团对煤炭销售实行“五统一” 决策 的正确性和可行性。 三、安全工作 “讲 安全就是讲和谐 社会，抓安全就是抓经济效益” ，今年以 来，我中心始终把安全工作放在各项工作的首位，从讲政治、保稳 定的高度来认识安全；从讲发展、构和谐的实际来抓安全。始终坚 持“ 以人 为 本，预防 为主，安全第一” 的工作方 针。 年初，根据集团安全会议精神，中心建立健全了安全方面的 有关规章制度，保证了各项工作规范有序、安全运作。并依据实际 工作情况，针对有可能发生的问题制订了一系列的应急预案，保 证了在预想不到的事件来临时，第一时间得到反映和妥善处理。 第二、突出安全责任的地位，中心一把手作为安全工作第一 责任人，在集团安全工作会议上做出了公开承诺。在中心内部与 分管安全领导签订了安全责任状，再由分管安全的领导与各科室 负责人签订安全责任状，建立了完善的安全生产管理网络，将安 全责任层层落实到岗到人。通过以上卓有成效的工作措施，使中 心全体干部职工，明确了生产、销售等环节安全工作的重要性。 5 第三、通过召开各类会议、现场督促检查等形式，加大安全宣 传和监督检查管理力度。实行定期不定期由分管安全负责人带队， 对中心各地段环节进行安全隐患排查，认真查找各类不安全隐患， 并对查出的问题及时进行整改，最终达到安全工作人人头上有指 标、个个肩上担责任，确保集团全年安全事故零指标的实现。 四、党建工作 2011 年是党建工作创先争优的关键之年，今年来，远洋支部， 按照年初集团下达的经营目标任务，集团总支规划的五好支部建 设目标，始终贯穿于中心各项事业中。并以科学发展观为指导，不 断深入实践“ 创先争 优” 活动，以党建促 销售,以销售带党建，主要 做了以下几方面工作： 1、积极开展创先争优活动。由支部副书记牵头，真抓实干搞 创收，2011 年上半年，车队物流根据创收项目定计划、定目标、定 任务，实现运输创收 38.14 万元。并由原来的本地运输扩展到出市、 出省运输。经过三个月的艰苦奋战，完成净收入 1.1 万元。同时， 由市场部副主任分管的矸石场，也为中心创收 106.55 万元。 2、积极开展党风廉政建设。一是认真学习中国共产党党员 廉洁从政若干准则，使党员领导干部从思想上提高认识。二是对 党员干部进行警示教育。结合每天的早会、例会进行反复强调，广 泛宣传，使党员干部逐步养成了廉洁自律，克己为公的自觉行动。 三是认真贯彻党风廉政建设各项规章制度，采取公开承诺与公开 办事相结合的办法；加大企务、财务、重大事务公开力度；教育和 6 引导广大党员干部树立“企业是我家，管理靠大家” 的集体主义观 念；抵制和纠正行业不正之风，收到了良好效果。 五、文化建设 2011 年，中心在企业文化建设方面，紧紧围绕集团公司的战 略发展目标，以组织建设引领人；以文化建设凝聚人；以制度建设 规范人；以和谐建设感召人。半年来，中心开展的干部职工建言献 策栏举办 66 期，共收集 1776 条。通过理念渗透，凝心聚力，激发 了广大干部职工学科学、学知识、学技术的积极性，弘扬了艰苦奋 斗、锐意改革、拼搏进取、追求卓越的企业精神，提高了广大干部 职工的向心力、吸引力、凝聚力。 六、2011 年后半年工作计划 1、在认真总结上半年工作的基础上，我们要深刻反思，扬长 避短，发扬成绩，查找教训，把工作的重心仍然放在煤炭销售、市 场调研、价格调整、产品质量、项目创收、内部管理、增收节支上， 实现集团提出的产销平衡、利润最大化。 2、体制创新、制度创新、管理创新，严格用制度去管人、管事、 管工作，从根本上改变传统的管理模式，推行新型的、科学创新的 管理模式。与矿方积极配合，集中抓好各矿现场管理，空车进厂排 队、装车秩序管理。向集团请示，将各矿质检科长进行轮换矿点， 杜绝各矿装车难和人情装车现象。 3、完善激励机制，鼓励竞争上岗，重点岗位人员，实施合理交 流，建立能者上、平者让、庸者下的用人机制。充分体现想干事有 7 机会，能干事有职位，干成事有地位的用人原则。 4、产品质量是企业发展的根本。上半年以来，由于机械化采 煤程度不断提高，地质结构不断变化。山城、史山煤炭产品质量不 稳定，特别是沫煤，通过逐日跟踪化验检测，发热量、灰分非常不 稳定，给销售工作带来了非常大的难度。针对以上情况，今后要继 续做好与矿方的协调沟通工作，从井下源头控水、控矸，加大地面 二次捡矸、筛沫工作力度。为市场提供合格产品，为增加效益提供 有力保证。 5、阳电是我们沫煤供量的战略客户，同时也是政府和集团下 达的一项政治任务，下半年一定要处理好市场煤和阳电煤供量比 例，科学合理的把此项工作做好做实。 6、为高效、快速提高数字化网络信息，建立数字化网络综合 平台，加大力度推进史山、大桥两矿的销售网络建设，力争年底交 付使用。 7、后勤工作，要强化控制成本管理，集中抓好服务车队的费 用管理，做到司机有责任，费用有指标，从源头上控制，实施节约 有奖励，超支受处罚的激励机制。每月严格考核兑现，逐级审批， 对不负责任、把关不严的签字管理人员，加大惩处力度。 8、继续抓好矸石场、车队物流的创收工作，不断增加新的经 济增长点。 9、财务要严把费用报销考核关，降低财务、管理费用成本。及 时到煤运对账结算，加大货款和返还款回笼力度，为集团资金运 8 行提供有力保障。 10、继续抓好落实“安全第一” 方针，认 真做好“夏季三防”工作， 在雨季来临时，对事故易发地段做好隐患排查工作，在预想不到 的事件来临时，做到有措施、有预案，防患于未然。 七、谋划、规划好未来的营销打算 随着我省煤炭大集团、周边地区矿点的产能不断提升，加之 陕、蒙两省廉价的煤炭，通过公路大量涌入中原、华东市场。使我 们煤炭价格、销售市场不断受到冲击。为此，我们必须清醒的认识 到煤炭销售现状：因受场地、筒仓、道路、9 号煤质等诸多因素的 不利条件制约，远远不能适应未来 300400 万吨产能的销售模式