企业生产经营情况总结汇报.docx

企业生产经营情况总结汇报 细化内部承包机制，狠抓生产组织协调 确保全年生产任务全面完成 一、XX 年各项指标完成情况 1、产量：XX 年计划生产原煤 29.79 万吨，实际生产原 煤 30.81 万吨，超产 1.02 万吨。其中 y252 实际生产原煤 19.75 万吨，y262 实际生产原煤 11.06 万吨。 2、材料费：XX 年 y252 计划材料费 229.07 万元，实际 发生材料费 223.71 万元，节余材料费 5.36 万元，其中 y252 计划 128.38 万元，实际发生材料费 126.26 万元，节 余材料费 2.12 万元，吨煤计划材料费 6.50 元/吨，实际达 到 6.39 元/吨，吨煤节余 0.11 元/吨。其中 y262 计划 100.79 万元，实际发生材料费 97.45 万元，节余材料费 3.34 万元，吨煤计划材料费 9.28 元/吨，实际达到 8.81 元 /吨，吨煤节余 0.47 元/吨。材料费节余的主要原因是超产 1.02 万吨产量所致。 3、工资：XX 年计划 265.85 万元，实际发生工资 268.88 万元，超计划 3.03 万元，人均收入达 1.49 万元， 工资超的原因超产 1.02 万吨产量所致。 4、工效：XX 年平均计划工效 6.169 吨/工，实际达到 7.2067 吨/工，超 1.0377 吨/工，完成年计划的 116.82%。 二、XX 年矿下达各项经济指标及各班组分配指标 1、产量：XX 年计划生产原煤 28.82 万吨，其中生产一 班 10 万吨，生产二班 10 万吨，生产三班 8.82 万吨。 2、材料：XX 年计划材料费 295.69 万元，其中生产一 班材料费 102.60 万元，生产二班 102.60 万元，生产三班 90.49 万元。 3、工资：XX 年计划工资 257.16 万元，其中生产一班 工资 76.67 万元，生产二班工资 76.67 万元，生产三班工 资 67.65 万元。其它辅助工资 35.97 万元。 4、工效：XX 年计划工效 6.133 吨/工，其中生产一班 工资 7 吨/工，生产二班工资 7 吨/工，生产三班工资 7 吨/ 工。 5、块煤率：XX 年计划块煤率 49%，其中生产一班块煤 率 51%，生产二班块煤率 51%，生产三班块煤率 51%。 6、质量标准化：XX 年工程质量优良品率 90%，其中生 产一班优良品率达到 95%，生产二班优良品率达到 95%，生 产三班优良品率达到 95%。 7、设备管理：设备完好率 90%，五小电器合格率 90%，电缆合格率 90%，其中机电维修班每周二检查设备完 好率 92%，五小电器合格率 95%，电缆合格率 95%。 8、党建达一类党支部，其中每月考核都在一类支部行 列，精神文明建设得分在 90 分以上，党建得分 85 分以上。 三、积极探索研究分配机制，推动传导型绩效考核工 作向纵深发展。 、现状：XX 年以前实行的经济责任制考核只有 8 名同 志参与分配，其余员工都没有涉及到。超额工资的分配主 要是每位员工出勤得分，以分计奖在考核方面主要是依据 工长对班组长的考核、班组长对员工每天劳动纪律，工序 操作等情况进行考核，月底兑现奖惩，奖惩的比例大约是 30%左右。XX 年实施的传导型绩效考核涉及到全队每一位员 工、每一个岗位，从原来有奖 30 罚 20 的考核办法，变为 对每一个岗位员工每天工作业绩和工作态度只罚不奖的考 核办法 、传导型绩效考核的管理流程： 每天发放日考核表-队长、书记-技术员、工会、 团支部负责人、材料、核算员，副队长、工长-溜子司 机、泵站司机、班长-放炮员、组长、-二工、小工- -第二天收集上机汇总-月末核算员核算每人的超额工 资。 、具体的操作方法： 1、从 XX 年 12 月份到 XX 年 2 月份对传导型绩效考核 办法进行宣传学习。 形式是：每周学习日、班前会。 主要解决的问题：一是传导型绩效考核办法学习、贯 彻 二是只罚不奖考核观念的转变。 存在的问题：缺少传导型绩效考核配套措施，主要是 解决奖的问题，比如帮助完成任务，临时加班，但又不够 一个工作日的情况。 2、考核办法：按照传导型绩效考核的考核细则、考核 人资格，把日考核表发放在每个考核人手中。按工作业绩 80%、工作态度 20%，每天对考核的各项目进行打分，月底 汇总，个人绩效考核月度得分=所得总分除以工作日就是本 人本月绩效考核得分。超额工资的计算方法是当月分值*岗 位总得分*绩效得分/100。结果就是每一个岗位员工月度超 额工资。 存在的问题：每天对每一个工作岗位考核需 164 份日 考核表，用纸量大、汇总、统计工作量大，需要队上安排 专人负责。 为确保以上各项指标的顺利完成，必须做好以下几方 面的工作。 1）劳动力管理方面：紧紧围绕“以人为本”的原则将 上级劳动部门及集团公司、矿两级单位关于加强劳动力管 理方面的政策、法规、规定等一系列规定，在全队员工范 围内进行贯彻学习，使他们充分掌握本职岗位所需遵守的 规定，做到用政策指导纪律，以纪律来规范员工日常行为。 XX 年我队规划员工培训率 100%，员工流失率 5%，员工出勤 率达到 95%，持证上岗率 100%，我队将紧紧围绕上述几个 指标开展工作，全队范围内营造一个公平、公正、合理的 工作环境，对成绩突出和低劣的员工做到奖罚分明，并用 队务公开的形式公示于众，让每个员工都清楚在做每件事 前，会产生什么后果，自己会担什么责任，逐步在我队日 常管理工作中渗透。 2）安全方面：坚持“安全第一，预防为主”的安全生 产方针，贯彻“管理、培训、装备并重的原则”。我队在 元月 19 日发生了一起片帮煤伤人事故，造成了很坏的影响， 我们将以此为教训，在员工中开展一次问卷调查的方式， 元月 19 日片帮煤伤人事件的认识和你认为我队怎样抓安全， 避免安全事故的发生，队上将根据问卷调查情况改变现有 安全管理工作中的不足。对鼓足干劲把今后的安全工作抓 紧、抓实、抓牢。 3）工程质量及工序操作方面：严格按照煤矿安全质 量标准化标准及考核评级办法的要求，细化、量化工程 质量，在每一个工序操作中着重加强过程管理，避免出现 返工现象，树立“返工质量不是标准”的思想，确保一次 合格率，在工程质量、工序操作方面我队根据实际情况制 定并实施了“五比”劳动竞赛，每月一总结，以奖优罚劣、 奖勤罚懒为指导，突出重点管理。在工序操作方面，抓住 采煤工作面的关键工序、重点岗位，尤其是放炮工序、回 柱放顶工序，强调安全操作距离方面的规定，严格执行放 炮段长、放炮警戒的具体规定，落实班组长盯炮机制度； 回柱放顶工序要着重抓好三人配合作业、先支后回、隔离 支柱的正确打设方面。 4）机电设备方面：落实机电三率 9051 的要求， 加强日常检查、维修、保养力度，对出现问题按照“五定” 的要求进行处理，并如实填写好四层次记录，做到有据可 查、有案可稽。 5）块煤生产是我矿创收的主要环节，作为主产块煤的 区队，我们肩上的责任重大，针对我队爆破工分布情况并 结合采煤工作面煤层赋存地质条件，制定了采煤一队炮组 人员考核管理细则，加强过程控制，提高单循环块煤产量， 在日常工作中严格要求打眼工、装药工、放炮员严格执行 煤矿安全规程爆破管理规定及作业规程爆破作业 说明书的要求进行作业。近期 Y262 采煤工作面伪顶赋存面 积增大，给块煤生产带来了影响，根据这种状况，我们经 过现场调查到证，对打眼眼距、距顶距离、距底距离、装 药量进行了调整，取得了良好的效果。 6）我队在抓好安全、质量的基础上，必须注重经营管 理工作，我队紧紧围绕“安全、生产、经营”这条主线， 重点抓住材料消耗、劳动用工等方面，以三级核算为手段， 落实各班组经营责任，提高各生产班的劳动积极性，增强 职工劳动的主动性。 我队各项工作的开展，以质量管理体系关于四层次记 录的要求组织，做每一项工作都要留下记录，记录要真实、 及时、完整。并能确切地反映出我队开展的每一项工作， 以此来促进、改进、提高我们的工作效率、工作方法、工 作能力。 四、加强劳动力管理，合理组织生产，确保 XX 年生产、 经营目标的完成 。 XX 年在四五月份放假安装的情况下，安排我队 28.82 万吨的原煤产量，生产任务相当艰巨，为确保 28.82 万 吨产量任务的完成必须做好以下几方面的工作： 1、我们将严格按照矿上每月下达的生产经营指标，分 解到班级组，按照传导性绩效考核办法调动每一名员工的 工作积极性。 2、加强劳动力管理，用劳动合同和员工奖惩 21 条和队上配套的措施规范员工行为，鼓励多上班，多挣 钱，对上述学习，队上计划在每季度第一月第一周学习一 次。 3、对一些不好好上班的职工，多家访谈心，掌握思想 动态，为他们解决一些实际问题，转变不好好上班的恶习。 4、制定与传导性绩效考核相配套的措施，对班组、个 人超额完成生产任务和材料节约的班组、个人按 50%的比例 奖罚。 5、鼓励职工合理化建议、小改小革工作，对具有直接 经济效益或提高生产效率的好建议，队上设立专门的奖励 基金，根据效益多少奖励 100-300 元。 五、XX 年生产管理中成绩和不足 XX 年我队在生产管理过程中，职工合理化建议中提出 改变网子规格，从根本上扭转班班披网的弊端，提高了工 时