精装修施工项目管理作业指导书

精装修施工企业项目管理作 业 指 导 书作者：张志中第 2 页 共 54 页目 录一、项目投标阶段（一） 、编写、审核技术标文件 4（二） 、编制、审核项目成本计划 4（三） 、参加招标答疑会议 5（四） 、参与报价审核 5二、项目中标阶段（五） 、熟读、了解项目相关资料 6（六） 、编制项目管理计划 66.1、项目管理计划的编制内容： 66.1.1、工程进度计划 66.1.2、成本计划 66.1.3、材料计划 76.1.4、劳务计划 76.1.5、费用（资金）计划 86.2、项目管理计划的编制、审核、审批程序： 86.2.1、工程进度计划 86.2.2、成本计划 96.2.3、材料计划 96.2.4、劳务计划 106.2.5、费用（资金）计划 10（七） 、组建项目班子 107.1、项目部岗位设置计划 107.2、项目部岗位人员配置计划 11（八） 、整理、完善、印制规章制度 11（九） 、员工岗前培训 12（十） 、组织、安排临建工程 14（十一） 、审核、确定清包施工队伍 14（十二） 、组织安排进场开工 15三、项目施工阶段：（十三） 、项目例会 15（十四） 、监督与检查 1614.1、检查依据和目的 1614.2、检查方式 1614.3、责任人员及检查时间 1614.4、结果反馈及解决 17（十五） 、进度计划的编制与审核 17（十六） 、外部协调 17（十七） 、在施工程月报表 17第 3 页 共 54 页（十八） 、月度工程进度款审核及支付 18（十九） 、工程变更，增、减项及签证 1919.1、图纸制作 1919.2、签证编制及报签 2019.3、变更及增减项费用形成的必备条件 2019.4、变更及增减项材料审核及采购 2119.5、材料计划审核时限 2119.6、变更及增减项人工费审核及确认 21（二十） 、材料采购、验收、出入库及库房保管 2220.1、材料采购 2220.1.1、专业分包材料 2220.1.2、项目部自购材料 2220.2、材料验收 2220.3、材料出、入库 23（二十一） 、员工考核与考评 23（二十二） 、协调与沟通 24（二十三） 、竣工预验收 24四、项目竣工阶段（二十四） 、竣工总验收 25（二十五） 、竣工撤场 25（二十六） 、期内维修 26（二十七） 、绘制竣工图纸 26（二十八） 、整理、审核结算资料、编制结算书 2728.1、对发包商（甲方）结算程序及内容 2728.2、对分包商（施工清包方）结算程序及内容 30第 4 页 共 54 页一、项目投标阶段（自接到招标文件至项目中标）（一） 编写、审核技术标文件（责任度 100%）1.1、施工员负责根据招标图纸和招标文件相关说明编写技术标文件，并对技术标文件的针对性和可操作性负编制责任（总责任的 50%） 。1.2、项目经理负责对施工员编写的技术标文件进行初审，并对技术标文件的针对性和可操作性负初审责任（总责任的 30%） 。1.3、技术员负责对经项目经理初审的“技术标文件”进行复审，并对其正确性和可操作性负复审责任（总责任的 10%） 。1.4、总工程师负责对经项目经理和技术员审核的“技术标文件”进行审批，并对其正确性和可操作性负审批责任（总责任的 10%） 。1.5、技术标的编写、初审、复审和审批时效为：施工员编写 3 个工作日（24 小时）；项目经理初审 1 个工作日（8 小时） ；技术员复审 1 个工作日（8 小时） ；总工程师审批 1 个工作日（8 小时） ；（二） 、编制、审核项目成本计划（责任度 100%）2.1、项目成本计划编制之前，施工员需会同预算员、深化设计师对工程现场进行实地勘查、测量，并对照招标图纸和招标文件相关说明，认真做好堪察记录。2.2、施工员负责根据现场勘察记录、招标图纸和招标文件相关说明编制项目成本计划“分部分项工程材料及劳务清单” （见 YBIAO001） ，并对清单项数量的正确性负全部责任（总责任的 100%） 。2.3、采购员负责按施工员编制的“分部分项工程材料及劳务清单” ，向施工员提供各种自购材料和专业分包材料的市场采购单价，并对材料单价的正确性负全部责任（总责任的 100%） 。2.4、工程部经理负责按施工员编制的“分部分项工程材料及劳务清单” ，向施工员提供各工种劳务清包市场单价，并对劳务清包单价的正确性负全部责任（总责任的 100%） 。第 5 页 共 54 页2.5、施工员负责根据 “分部分项工程材料及劳务清单” 、 采购员提供的自购材料和专业分包材料的市场采购单价以及工程部经理提供的各工种劳务清包市场单价，编制项目成本计划；并对项目成本计划的正确性负编制责任（总责任的 50%） 。2.6、项目经理负责对施工员编写的项目成本计划进行初审，并对项目成本计划的正确性和可操作性负初审责任（总责任的 20%） 。2.7、预算主管负责对经项目经理初审的项目成本计划进行复审，并对项目成本计划的正确性和可操作性负复审责任（总责任的 20%） 。2.8、副总经理、总经理负责对经项目经理和预算主管审核的项目成本计划分别进行核准和审批，并对项目成本计划的正确性和可操作性负核准责任（总责任的 5%）和审批责任（总责任的 5%） 。2.9、项目成本计划的编写、初审、复审、核准、审批时效为：施工员勘查测量、计算、编制共 3 个工作日（24 小时） ；采购员、工程部经理价格询查及提供总共 1 个工作日（8 小时） ；项目经理初审 1 个工作日（8 小时） ；预算主管复审 1 个工作日（8 小时） ；副总核准 1 个工作日（8 小时） ，总经理审批 1 个工作日（8 小时） 。（三） 、参加招标答疑会议3.1 招标方组织招标答疑会时，项目经理、施工员须会同市场部经理、预算主管、客户经理共同参加招标答疑会，并就成本编制过程中发现的相关问题向招标方提出并取得答案。（四） 、参与报价审核4.1、项目经理、施工员须参照甲方提供和深化设计师制作的施工图纸，对市场部编制的商务标书进行审核。4.2、审核的主要内容为：1、工程量是否准确；2、材料损耗率是否合理；3、人工费单价是否合理；4、特殊工艺所计入的人工费是否合理等。二、项目中标阶段（工程中标至项目部进场前）第 6 页 共 54 页（五） 、熟读、了解项目相关资料5.1、项目经理、施工员必须认真阅读招标文件，掌握招标方在招标过程中的所有对工程有关的指令及要求，尤其是对一些含糊不清的措辞，要理解其真正的含义；同时就工程范围、材料、工艺等特殊要求，要与商务标、技术标对照研究。5.2、项目经理、施工员必须认真阅读工程合同、对合同约定的条款，要清楚明白、心中有数。5.3、项目经理、施工员必须认真阅读技术标文件，对文件中规定的工艺、做法、流程必须清楚，且在施工过程中贯彻落实。5.4、项目经理、施工员必须认真阅读商务标文件，对文件中规定的施工范围、工程材料、工艺做法、项目单价等，要清楚明白、以便于在施工过程中调整费用项目和进行二次经营。（六） 、编制项目管理计划6.1、项目管理计划的编制内容：6.1.1、工程进度计划6.1.1.1、整体工程进度计划（见 YBIAO002）：按合同工期编制的完成整个工程项目的总进度计划。6.1.1.2、分专业分期进度计划（见 YBIAO003）：按总进度计划分解编制的各专业分阶段进度计划。6.1.1.3、零星工程进度计划（见 YBIAO004）：按各专业分阶段进度计划编制的零星和附加工程进度计划。6.1.1.4、临建工程进度计划（见 YBIAO005）：按照临建工程设计图纸编制的临时建设工程进度计划。6.1.2、成本计划6.1.2.1、成本总计划（见 YBIAO006）：完成整个工程项目所需要的劳务成本、材料成本、项目管理成本、临时建设成本等所需支出的成本合计。第 7 页 共 54 页6.1.2.2、劳务成本计划（见 YBIAO007）：完成整个工程项目所需要的木工、油漆工、瓦工、石材工、吊顶工、龙骨工、水电工、水暖工、零工等所需支出的工费成本。6.1.2.3、材料成本计划（见 YBIAO008）：完成整个工程项目所需要的主要材料、辅助材料、零星材料及材料损耗等所需支出的材料成本。6.1.2.4、项目管理成本计划（见 YBIAO009）：完成整个工程项目所需要的管理及职能人员的工资与保险费用、福利费、交通费、差旅费、通讯费、招待费、办公设施与办公易耗品费、劳动保护费、安全文明施工费、房租费、水电费、临时设施费、加工修理费、机械使用费及其它不可预见费等所需支出的项目管理成本。6.1.2.5、临时建设成本计划（见 YBIAO010）：完成整个工程项目所需要的临时办公场所搭建、临时生活场所搭建、临时水电管线路敷设、临时道路修缮等所需支出的临时建设成本。6.13、材料计划6.1.3.1、材料总计划（见 YBIAO011）：完成整个工程项目所需要的主要材料（甲供及三方合同材料单列） 、辅助材料、零星材料及材料损耗的单项计划和计划汇总。6.1.3.2、分期分批材料采购计划（见 YBIAO012）：按工程进度计划编制的需分期分批购进的主要材料（甲供及三方合同材料单列） 、辅助材料及零星材料计划。6.1.3.3、临建工程材料计划（见 YBIAO013）：按实际需要编制的临时建设工程所需的主要材料、辅助材料及零星材料计划。6.1.3.4、项目管理设备及用具采购计划（见 YBIAO014）：按项目成本管理计划编制的办公用品、劳动保护用品、饮食起居用品以及项目管理中需要配置的设备及用具的采购计划6.1.4、劳务计划6.1.4.1、劳务总计划（见 YBIAO015）：完成整个工程项目所需要的木工、油漆第 8 页 共 54 页工、瓦工、石材工、吊顶工、龙骨工、水电工、水暖工、零工等所需的全部工日计划（按分部分项工程量清单列表） 。6.1.4.2、分阶段装饰各工种用工计划（见 YBIAO016）：按工程进度计划编制的各阶段装饰用工计划。6.1.4.3、分阶段安装各工种用工计划（见 YBIAO017）：按工程进度计划编制的各阶段安装用工计划。6.1.4.4、分阶段日工计划（见 YBIAO018）：按各专业分阶段进度计划编制的零星和附加工程用工计划。6.1.5、费用支出（资金）计划6.1.5.1、费用总计划（见 YBIAO019）：完成整个工程项目所需要的劳务费用、材料费用、项目管理费用、临时建设费用等所需支出的费用合计。6.1.5.2、分期劳务费用计划（见 YBIAO020）：按劳务成本计划和分阶段劳务用工计划编制的分期劳务费用支出计划。6.1.5.3、分期材料费用计划（见 YBIAO021）：按材料成本计划和分期分批材料采购计划编制的分期材料采购费用支出计划。6.1.5.4、分期管理费用计划（见 YBIAO022）：按项目成本管理计划编制的分期项目成本费用支出计划。6.2、项目管理计划的编制、审核、审批程序：6.2.1、工程进度计划（责任度 100%）6.2.1.1、施工员负责编制，并对其正确性和可操作性负编制责任（总责任的 50%） 。6.2.1.2、项目经理负责对施工员编制的“工程进度计划”进行初审，并对其正确性和可操作性负初审责任（总责任的 20%） 。6.2.1.3、工程部经理负责对经项目经理初审的“工程进度计划”进行复审，并对其正确性和可操作性负复审责任（总责任的 20%） 。第 9 页 共 54 页6.2.1.4、总工程师负责对经项目经理和技术员审核的“工程进度计划”进行审批，并对其正确性和可操作性负审批责任（总责任的 10%） 。6.2.1.5、 “工程进度计划”的编制、初审、复审、审批时效为：施工员编制 1 个工作日（8 小时） ；项目经理初审 0.5 个工作日（4 小时） ；技术员复审 0.5 个工作日（4 小时） ；总工程师审批 1 个工作日（8 小时） 。6.2.2、成本计划（责任度 100%）6.2.2.1、预算员负责编制，并对其正确性和可操控性负编制责任（总责任的 50%） 。6.2.2.2、项目经理负责对预算员编制的“成本计划”进行初审，并对其正确性和可操作性负初审责任（总责任的 20%） 。6.2.2.3、预算主管负责对已经项目经理审核的“成本计划”进行复审，并对其正确性和可操作性负审核责任（总责任的 20%） 。6.2.2.4、副总经理、总经理负责对经项目经理和预算主管审核的成本计划分别进行核准和审批，并对项目成本计划的正确性和可操作性负核准责任（总责任的 5%）和审批责任（总责任的 5%） 。6.2.2.5、成本计划的编写、初审、复审、核准、审批时效为：预算员编制共 1 个工作日（8 小时） ；项目经理初审 0.5 个工作日（4 小时） ；预算主管复审 0.5 个工作日（4小时） ；副总经理核准 1 个工作日（8 小时） ，总经理审批 1 个工作日（8 小时） 。6.2.3、材料计划（责任度 100%）6.2.3.1、施工员负责编制，并对其正确性负编制责任（总责任的 60%） 。6.2.3.2、项目经理负责对施工员编制的“材料计划”进行初审，并对其正确性负审核责任（总责任的 15%） 。6.2.3.3、预算员负责对经项目经理审核的“材料计划”进行复审，并对其正确性负审核责任（总责任的 15%） 。6.2.3.4、总工程师负责对经项目经理和预算员审核的“材料计划”进行审批，并对第 10 页 共 54 页其正确性负审批责任（总责任的 10%） 。6.2.3.5、 “材料计划”的编制、初审、复审、审批时效为：施工员编制共 1 个工作日（8 小时） ；项目经理初审 0.5 个工作日（4 小时） ；预算员复审 0.5 个工作日（4 小时）；总工程师审批 1 个工作日（8 小时） 。6.2.4、劳务计划（责任度 100%）6.2.4.1、施工员负责编制，并对其正确性和可操作性负编制责任（总责任的 60%） 。6.2.4.2、项目经理负责对施工员编制的“劳务用工计划”进行初审，并对其正确性和可操作性负审核责任（总责任的 15%） 。6.2.4.2、工程部经理负责对施工员编制的“劳务用工计划”进行复审，并对其正确性和可操作性负审核责任（总责任的 15%） 。6.2.4.3、总工程师负责对已经项目经理和工程部经理审核的“劳务用工计划”进行审批，并对其正确性和可操作性负审批责任（总责任的 10%） 。6.2.4.4、 “劳务用工计划”的编制、初审、复审和审批时效为：施工员编制共 1 个工作日（8 小时） ；项目经理初审 0.5 个工作日（4 小时） ；工程部经理复审 0.5 个工作日（4 小时） ；总工程师审批 1 个工作日（8 小时） 。6.2.5、费用支出（资金）计划（责任度 100%）6.2.5.1、预算员负责编制，并对其正确性和可操控性负编制责任（总责任的 50%） 。6.2.5.2、项目经理负责对施工员编制的“费用（资金）计划”进行初审，并对其正确性和可操控性负审核责任（总责任的 20%） 。6.2.5.3、预算主管负责已经项目经理审核的“费用支出（资金）计划”进行复审，并对其正确性和可操控性负审核责任（总责任的 20%） 。6.2.5.4、副总经理、总经理负责对已经项目经理和预算主管审核的“费用支出（资金）计划”分别进行核准和审批，并对其正确性和可操作性负核准责任（总责任的5%）和审批责任（总责任的 5%） 。第 11 页 共 54 页6.2.5.5、 “费用支出（资金）计划”的编制、初审、复审、核准和审批时效为：预算员编制共 1 个工作日（8 小时） ；项目经理初审 0.5 个工作日（4 小时） ；预算主管复审 0.5 个工作日（4 小时） ；副总经理核准 1 个工作日（8 小时） ，总经理审批 1 个工作日（8 小时） 。（七） 、组建项目部7.1、项目部岗位职责设置计划（责任度 100%）7.1.1、岗位职责设置：以公司组织架构为依据，以高效、节约为原则，按照项目的实际管理需要设定定岗。7.1.2、项目经理负责“项目部岗位职责设置计划” （见 YBIAO023）的编制，并对“项目部岗位职责设置计划”负编制责任（70%） 。7.1.3、总工程师负责对项目经理编制的“项目部岗位职责设置计划”进行初审，并对“项目部岗位职责设置计划”负审核责任（10%） 。7.1.4、副总经理负责对项目经理编制的“项目部岗位职责设置计划”进行复审，并对“项目部岗位职责设置计划”负审核责任（10%） 。7.1.5、总经理负责对经总工程师和副总经理审核的“项目部岗位职责设置计划”进行审批，并对“项目部岗位职责设置计划”负审批责任（10%） 。7.1.6、项目部岗位设置必须满足施工组织设计相关要求。7.2、项目部岗位人员设置计划（责任度 100%）7.2.1、人员配置：以满足岗位任职要求为原则，配置合适的岗位人员。7.2.2、项目经理负责“项目部岗位人员设置计划” （见 YBIAO024）的编制，并对“项目部岗位人员设置计划”负编制责任（70%） 。7.2.3、总工程师负责对项目经理编制的“项目部岗位人员设置计划”进行初审，并对“项目部岗位人员设置计划”负审核责任（10%） 。7.2.4、副总经理负责对项目经理编制的“项目部岗位人员设置计划”进行复审，并对“项目部岗位人员设置计划”负审核责任（10%） 。第 12 页 共 54 页7.2.5、总经理负责对经总工程师和副总经理审核的“项目部岗位人员设置计划”进行审批，并对“项目部岗位人员设置计划”负审批责任（10%） 。7.3、 “项目部岗位职责设置计划”和“项目部岗位人员设置计划”的编制、初审、复审和审批时效为：项目经理编制（不含招聘、考核）1 个工作日（8 小时） ；总工程师初审 0.5 个工作日（4 小时） ；副总经理复审 0.5 个工作日（4 小时） ；总经理审批 0.5个工作日（4 小时） 。（八） 、整理、完善、印制项目管理文件8.1、项目管理文件包括：外部文件与内部文件8.1.1、公司质量、环境和职业健康安全目标；8.1.2、公司年度经营工作目标；8.1.3、项目合同额、目标成本、目标利润；8.1.4、项目管理目标，包括现场管理（安全、形象、成品保护、物料）目标、时间管理、成本管理、质量管理、沟通管理和供应管理目标；8.1.5、项目作业流程；8.1.6、本项目作业指导书；8.1.7、施工现场安全文明管理规范；8.1.8、工程资料管理规范；8.1.9、项目部日常管理规定；8.1.10、项目管理人员岗位职责和岗位人员设置规定；8.1.11、项目成本测算、项目费用支出的管理规定；8.1.12、项目部奖罚细则；8.1.13、检测器具管理规定；8.1.14、工程竣工内检管理规定；8.1.15、其它适用于项目管理的规章、制度、规定和规范。8.2、资料员负责按项目管理需要，整理相关管理文件。第 13 页 共 54 页8.3、项目经理负责根据项目管理实际需要，对相关项目管理文件进行初审。8.4、工程部经理、管理部经理、财务部经理、市场部经理、体系经理负责根据项目管理和公司运营职能管理的实际需要，对相关项目管理文件依次进行复审。8.5、总工程师负责对经项目经理和各职能部门经理审核、完善的管理文件进行审批。8.6、资料员负责根据项目部办公现场的实际尺寸，整理和印制相关的项目管理文件，包括制度、规范、规定和规章，用于办公室墙面挂贴和展示。8.7、项目管理文件的整理、初审、复审、审批和印制时效为：资料员整理 1 个工作日（8 小时） ；项目经理初审 1 个工作日（8 小时） ；工程部经理复审 1 个工作日（8小时） ，总工程师审批 0.5 个工作日（4 小时） 。（九） 、员工岗前培训9.1、培训主管负责组织、副总经理负责主持项目部成员的岗前培训。9.2、参加培训人员：项目经理、项目副理、装饰施工员、水电施工员、安全员、库管员、资料员、采购员、质量监督员、预算员、深化设计师。9.3、培训计划培训内容 培训地点 授课时限 主讲人 备注年度经营工作目标 0.5hr 副总质量、环境和职业健康安全目标 0.5hr 体系项目目标成本、利润 0.5hr 副总项目管理目标 1hr 副总项目部岗位及人员设置 1hr 副总项目部日常管理规定 2hr 项目经理项目营运作业指导书 8hr 项目经理项目部奖罚细则 2hr 项目经理工程项目概括 1hr 项目经理施工组织设计 4hr 工程部经理项目作业流程 1hr 体系施工现场 7S 管理 4hr 体系工程项目合同 2hr 市场部经理工程资料管理 2hr 资料专员项目质量管理项目现场/公司培训室2hr 质量主管第 14 页 共 54 页安全文明施工管理 2hr 安全专员项目物料管理 2hr 财务经理项目成本管理 2 hr 财务经理项目进度管理 工程部经理项目计划管理 工程部经理项目预算管理 2hr 预算主管深化设计与竣工图制作 2hr 设计主管工程验收管理 2hr 总工程师。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。备注：项目部成员的具体岗前培训项目可以根据实际需求做相应的微调。9.4、培训考核9.4.1、培训考核由培训主管组织实施，考核以书面考试形式进行。9.4.2、培训主管负责组织各培训讲师编制试题，100 分为满分，60 分为及格；9.4.3、考试成绩不合格者，可给予一次补考，补考不合格不得上岗。9.4.4、员工培训考核成绩由培训主管负责存档备案。（十） 、组织、安排临建工程10.1、项目经理负责按“临建工程进度计划”组织、安排施工队伍。10.2、施工员负责临建工程的现场管理、组织施工。10.3、采购员负责按“临建工程进度计划”和“临建工程材料计划”组织采购临建材料。10.4、库管员负责临建材料的收发管理和记账（建立专用台帐，妥善保管） 。10.5、采购员负责按“项目管理设备及用具采购计划”组织采购办公和生活（饮食起居）设备及用具。10.6、资料员负责办公和生活（饮食起居）设备及用具的收发管理和记账（建立专用台帐，妥善保管） 。10.7、项目经理负责临建工程的全面管理，并组织、主持临建工程的审查及验收。（十一） 、审核、确定清包施工队伍（责任度 100%）11.1、工程部经理负责向项目经理推荐 2-3 支经综合考评条件合格的新进清包施工队伍，并对其负综合考评和推荐责任(总责任的 40%)。第 15 页 共 54 页11.2、项目经理负责对工程部经理推荐的新进清包施工队伍进一步考察后，最终确定清包施工队伍，并对其负考察和确定责任 (总责任的 40%)。11.3、总工程师负责对经项目经理确定并呈报的新进清包施工队伍进行初审，并对其负审核责任（总责任的 10%） 。11.4、副总经理负责对经总工程师初审的新进清包施工队伍进行核准，并对其负核准责任（总责任的 5%） 。11.5、总经理负责对经副总经理复审的新进清包施工队伍进行审批，并对其负审批责任（总责任的 5%） 。11.6、工程部经理对战略合作清包施工队伍负 100%的推荐责任。（十二） 、组织安排进场开工20.1、项目经理负责进场开工的组织及安排。20.2、施工员具体负责人员、机械设备的进场准备和运输。20.3、资料员具体负责办公及生活（饮食起居）用品、用具的准备及运输。20.4、安全员具体负责消防安全、劳动保护、文明施工、VI 用品的准备和运输。20.5、库管员具体负责库房的整理和材料、机械、设备的入库。三、项目施工阶段（自项目部进场至竣工预验收）（十三） 、项目例会 13.1、项目部专项例会分为：日例会、周例会和月例会；日例会为每日早晨8：30 至 9：00，周例会为每周一下午 4：30 至 5：30，月例会为每月 1 号下午 4：00至 5：30。13.2、日例会、周例会、月例会由项目经理组织并主持，参加人员为项目经理、项目副理、装饰施工员、水电施工员、安全员、库管员、资料员、质量监督员、预算员、采购员、深化设计师以及清包施工队主要负责人。13.3、日例会内容及目的：总结前一天工作，解决前一天的遗留问题，安排当日第 16 页 共 54 页工作，并部署当日与下日的工作衔接。13.4、周例会内容及目的：总结前一周工作，综合解决前一周的遗留问题，安排本周工作，并部署本周与下周的工作衔接。13.5、月例会内容及目的：总结上月工作，综合解决上月的遗留问题，安排当月工作，并部署当月与下月的工作衔接。13.6、资料员负责项目例会的记录、整理、签发、转发、存档，并负责例会议项落实情况的跟催、检查及反馈（以书面形式向项目经理汇报） 。13.7、资料员负责在项目例会结束 2 小时内将整理的会议记录送项目经理核准签字，并在 4 小时内将经项目经理签字的周例会和月例会记录分别报送总工程师、副总经理和总经理。（十四） 、监督与检查14.1、检查依据和目的14.1.1、整体工程进度计划：按以合同工期为主编制的“整体工程进度计划” ，检查同期总计划的完成情况，如计划与实际进度不符，必须采取有效措施，使计划得以落实。14.1.2、分专业分期进度计划：按以整体工程进度计划为主分解编制的“分专业分期进度计划” ，检查同期分专业分期进度计划的完成情况，如计划与实际进度不符，必须采取有效措施，使计划得以落实。14.1.3、零星和附加工程进度计划：按各专业分阶段进度计划和实际施工情况编制的“零星和附加工程进度计划” ，检查同期零星和附加工程进度计划的完成情况，如计划与实际进度不符，必须采取有效措施，使计划得以落实。14.2、检查方式14.2.1、按时间分为日检查、隔日检查、周检查和月检查。14.2.2、按进度分为整体工程进度检查、专项工程进度检查、零星和附加工程进度检查。第 17 页 共 54 页14.2.3、按项目分为基层工程检查、隐蔽工程检查、面层工程检查。14.2.4、按专业分为拆除工程检查、木作工程检查、油漆工程检查、石材铺装工程检查、五金及玻璃安装工程检查、电气工程检查、给排水工程检查等。14.3、责任人员及检查时间14.3.1、施工员负责日检查，做好检查记录，并在次日例会上宣布检查结果。14.3.2、项目经理负责隔日检查，做好检查记录，在次日例会上宣布检查结果，并提出解决方案。14.3.3、周检查时间为每周日下午 4：00 至 5：30；由施工员组织，参加人员为项目经理、项目副理、装饰施工员、水电施工员、安全员、资料员、质量监督员、预算员、采购员、深化设计师以及清包施工队主要负责人；资料员负责记录和整理检查记录，并提交次日周例会。14.3.4、月检查时间为每月最后一天下午 3：30 至 5：30；由施工员组织，参加人员为项目经理、项目副理、装饰施工员、水电施工员、安全员、资料员、质量监督员、预算员、采购员、深化设计师、库管员以及清包施工队主要负责人；资料员负责记录和整理检查记录，并提交次日月例会。14.4、结果反馈及解决14.4.1、检查结果必须按规定及时反馈至相应项目例会。14.4.2、项目例会必须对每次反馈的检查结果作出相应的解决措施和方案。（十五） 、项目管理计划的编制与审核15.1、项目管理计划包括工程进度计划、项目成本计划、材料计划、劳务计划、费用支出（资金）计划。15.2、工程进度计划、项目成本计划、材料计划、材料计划、劳务计划、费用支出（资金）计划按本作业指导书 6.2 条操作执行。（十六） 、外部协调16.1、项目经理负责项目进度过程中的全部外联工作，其中包括与地方政府相关部第 18 页 共 54 页门、甲方、甲方代表、总包、设计、管理公司、监理公司、接口施工单位、审计单位的各种谈判、关系平衡、关系开发和维护等。16.2、其他人员须经项目经理委托，方可代表项目部办理相关外联事宜。（十七） 、在施工程月报表17.1、在施工程月报表分为两种，即“月度计划报表”和“月度产值报表” 。17.2、施工员负责编制“月度计划报表” （见 YBIAO025） 。17.3、项目经理负责对施工员编制的“月度计划报表”进行审核。17.4、 “月度计划报表”必须根据施工进度总计划及实际施工情况编制，计划内容必须真实有效，必须对计划时间内的各项工作起指导、控制作用。计划在每月 25 日由资料员分别报送总工程师、副总经理和总经理。17.5、资料员负责编制“月度产值报表” （见 YBIAO026） 。17.6、预算员负责对资料员编制的“月度产值报表”进行审核。17.7、项目经理负责对经预算员审核的“月度产值报表”进行核准和签发。17.8、 “月度产值报表”必须根据计划时间内已经完成并经质量监督员验收合格的实际工作量进行编制，报表内容必须真实，必须对总体工程进度起指导、控制作用。报表在每月 25 日由资料员分别报送总工程师、副总经理和总经理。（十八） 、月度工程进度款审核及支付18.1、月度工程进度款工程量由清包商负责编制。18.2、施工员负责对清包商编制的工程量进行确认。18.3、预算员负责对经施工员确认的工程量进行初审，并负责编制“月度工程进度款支付申请表” （见 YBIAO027） 。18.4、项目经理负责对预算员编制的“月度工程进度款支付申请表”进行复审。18.5、副总经理负责对经项目经理复审的“月度工程进度款支付申请表”进行核准。18.6、总经理负责对经副总经理核准的“月度工程进度款支付申请表”进行审批。第 19 页 共 54 页18.7、月度工程进度款确认、初审、复审、核准和审批时效：施工员确认一个工作日（8 小时） ；预算员初审工程量并编制“月度工程进度款支付申请表”两个工作日（16 小时） ；项目经理复审一个工作日（8 小时） ；副总经理核准一个工作日（8 小时） ；总经理审批一个工作日（8 小时） 。工程款在总经理审批后三个工作日（36 小时）内由财务部支付给清包施工队。18.8、 “月度工程进度款支付申请表”必须根据当月已经完成并经质量监督员验收合格（附质量确认单）的实际工作量进行编制，工程量项目名称与“月度产值报表”相同的，填报数据必须吻合。18.8、报表数据必须真实、有效，所报工程量应构成一个分项工程。虚报进度款，按项目成本管理办法对责任人进行处罚，未按时提报进度款者，当月不予支付。18.9、施工中因变更原因，致使工程量单价发生变化时，变更后单价增大，按原合同单价执行，变更后单价减少，按变更后单价执行。变更项目的进度款审核与支付按合同内工程执行。18.10、合同外增项工程，在变更成本批准前，不支付进度款。特殊情况需支付进度款的，必须由项目经理签呈报副总经理审核，总经理审批后，方可按审核程序进行付款。（十九） 、工程变更，增、减项及签证19.1、图纸制作（总责任的 100%） 。19.1.1、深化设计师负责制作工程变更及增、减项图纸，并对其完整、准确性负制作责任（总责任的 70%） 。19.1.2、图纸制作必须严格按照甲方指令（含其他联系文件） ，部位、项目、尺寸必须完整、准确，材料、工艺须有明确标示。19.1.3、设计主管负责对深化设计师制作的图纸进行初审，并对其完整、准确性和可操作性负审核责任（总责任的 10%） 。第 20 页 共 54 页19.1.4、施工员负责对深化设计师制作的图纸进行复审，并对其完整、准确性和可操作性负审核责任（总责任的 10%） 。19.1.5、项目经理负责对经施工员审核的图纸进行审批，并对其完整、准确性和可操作性负审批责任（总责任的 10%） 。19.1.6、深化设计工作必须遵循以下原则：19.1.6.1、施工工艺必须按照或参照“施工组织设计”中的相关标准和规范。19.1.6.2、制作材料必须保证与整体方案一致。19.1.6.3、制作费用必须保持在预算范围之内。19.1.6.4、设计图纸完成后，须经设计主管和施工员审核，项目经理审批后向甲方报审。19.1.6.5、设计图纸必须在甲方或甲方委派的专业部门或人员签字认可后方可施工。19.1.6.6、图纸制作必须在项目部要求的时间内完成。19.1.6.7、 “工程变更及增、减项图纸”的制作、初审、复审及审批时效为：深化设计师制作 1 个工作日（8 小时） ；设计主管审核 0.5 个工作日（4 小时） ；施工员复审 0.5 个工作日（4 小时） ；项目经理审批 0.5 个工作日（4 小时） 。19.2、签证编制及报签（总责任的 100%） 。19.2.1、施工员负责编制工程变更及增、减项“工程签证单” ，并对其完整、准确性负编制责任（总责任的 50%） 。19.2.2、预算员负责对施工员编制的“工程签证单”进行审核，并对其完整、准确性负审核责任（总责任的 30%） 。19.2.3、项目经理负责对经预算员审核的“工程签证单”进行审批，并对其完整、准确性负审批责任（总责任的 10%） 。19.2.4、资料员负责“工程签证单”对甲方的送达及签字跟催，并对其负送达和跟催责任（总责任的 10%） 。第 21 页 共 54 页19.2.5、 “工程签证单”的编制、审核、审批时效为：施工员编制 0.5 个工作日（4小时） ；预算员审核 0.25 个工作日（2 小时） ；项目经理审批 0.25 个工作日（2 小时） ；从接到甲方指令到资料员将“工程签证单”送交甲方相关单位核准签字，整个过程不得超过 1.5 个工作日（12 小时） ；从资料员将“工程签证单”送交甲方相关单位核准签字到“工程签证单”返回项目部，整个过程不得超过 2 个工作日（16 小时） 。19.3、变更及增减项费用形成的必备条件19.3.1、必须有甲方或甲方委派的专业部门或人员（简称甲方）签发的“通知”或“指令” 。19.3.2、必须有依据甲方“通知”或“指令”设计并经甲方签字认可的深化设计图纸。19.3.3、必须有依据深化设计图纸编制并经建设单位、管理公司、监理公司和项目经理签字确认的“工程签证单” 。19.4、变更及增减项材料审核及采购19.4.1、施工员负责依据“深化设计图纸”及“工程签证单”编制材料计划。19.4.2、预算员负责对施工员编制的材料计划进行初审。19.4.3、项目经理负责对经预算员审核的材料计划进行确认后，附“深化设计图纸”及“工程签证单”报预算主管复审。19.4.4、预决算主管复审无误后，报送副总经理核准，总经理审批。 19.4.5、总经理审批后，资料员须将材料计划复印，正本存档，复印件转送采购员作采购依据。19.5、材料计划编制、初审、确认、复审、核准和审批时限19.5.1、施工员编制材料计划 1 个工作日（8 小时） ，预算员初审 0.25 个工作日（4 小时） ，项目经理确认 0.25 个工作日（4 小时） ，预决算主管复审 0.25 个工作日（4 小时） ，副总经理核准 0.25 个工作日（4 小时） ，总经理审批 0.25 个工作日（4 小时） 。第 22 页 共 54 页19.6、变更及增减项人工费审核及确认（总责任 100%）19.6.1、变更及增减项人工费编制、审核及确认依据为“清包工程签证单” （见YBIAO028） 。19.6.2、 “清包工程签证单”由清包施工队负责编制。19.6.3、施工员负责对清包施工队负责编制的“清包工程签证单”进行初审（总责任的 50%） 。19.6.4、预算员负责对经施工员审核的“清包工程签证单”进行复审（总责任40%） 。19.6.5、项目经理负责对经预算员复审的“清包工程签证单”进行审批（总责任10%） 。16.6.6、 、人工费单价计入：合同内已包含的项目按合同单价执行。合同内未包含的项目，可参照定额和其他合同单价，由清包商、预算员、项目经理和预算主管协商确定。19.6.7、 、计算人工费的工程量，不得大于与甲方签订的“工程签证单”数量。19.6.8、 、 “清包工程签证单”没有甲方签证依据的，必须由施工员注明未取得甲方签证的原因，并由项目经理签字确认，方可作为结算依据（二十） 、材料采购、验收、出入库及库房保管20.1、材料采购20.1.1、专业分包材料（总责任的 100%） 。20.1.1.1、工程部负责组织招标，择优确定分包商，并对分包商的信誉、实力和供货能力负组织、管理责任（总责任的 60%） 。20.1.1.2、项目经理负责供货商综合能力的复查和签订分包合同，并对合同内容负审核、确认责任（总责任的 20%） 。20.1.1.3、采购员负责分包商供货事宜的具体执行和联络，并对供货的准确性和及时性负具体操作责任（总责任的 20%） 。第 23 页 共 54 页20.1.1.4、专业分包材料的采购时效：20.1.1.4.1、施工员最少需提前 25 天提交材料计划。20.1.1.4.2、采购员必须保证按施工员要求的到货日期进货。20.1.1.4.3、分包商如有异议或不能按期供货，采购员必须及时向项目经理汇报。20.1.2、项目部自购材料（总责任的 100%） 。20.1.2.1、材料计划的编制与审核按本规范第 6.1 条执行。20.1.1.2、采购员负责项目部自购材料的具体采购事宜，并对采购材料的质量、数量和及时性负全部责任（总责任的 100%） 。20.1.2.3、自购材料的采购时效：20.1.2.3.1、施工员最少需提前 10 天提交材料计划。20.1.2.3.2、采购员必须保证按施工员要求的到货日期进货。20.1.2.3.3、如出现缺货或采购计划不准确等，采购员必须及时向项目经理汇报。20.2、材料验收20.2.1、现场材料验收小组人员为库管员、采购员、质量监督员、施工员；库管员为组长。20.2.2、采购员负责在材料到场 4 小时前通知库管员组织验收。20.2.3、库管员负责在接到采购员通知后，提前 3 小时通知施工员、质检员，组织现场材料验收。20.2.4、材料合格，须有验收小组全部人员签字；否则，将视为不合格材料入库或使用。20.2.5、不合格入库及出库由库管员负全部责任，不合格使用由施工员负全部责任。20.2.6、验收程序和内容按“材料验收管理制度”执行。20.3、材料出、入库20.3.1、库管员负责入库材料的登记、记账、管理和保养维护。第 24 页 共 54 页18.3.2、库管员负责建立材料出入库登记台帐，详细记录出入库材料（见YBIAO029） 。20.3.3、库管员负责填制入库凭单，凭单必须有供货商、采购员签字方可有效（见YBIAO030） 。20.3.4、库管员负责填制出库凭单，凭单必须有施工员和领用人签字方可有效（见YBIAO031） 。20.3.5、库管员负责编制材料收、发、存日报表，并在每日 19：00 前报送项目经理（见 YBIAO032） 。20.3.6、库管员负责现场材料使用情况的监督和检查，并认真做好检查记录（见YBIAO033） 。20.3.7、严格执行“材料出、入管理制度”和“库管员岗位职责” 。20.4、库房材料保管20.4.1、按“库存材料管理制度”和“库管员岗位职责”执行。（二十一） 、员工考核与考评211、项目部员工的日常管理按公司及项目部的相关规定执行。21.2、项目部成员的绩效考核事宜按公司“绩效考核制度”执行。（二十二） 、协调与沟通22.1、项目经理负责项目部与公司其他职能部门的业务协调与沟通。22.2、项目经理负责项目部与外部相关业务部门的业务协调和沟通。（二十三） 、竣工预验收23.1、工程部经理负责组织工程竣工预验收（见 YBIAO035） 。23. 2、竣工预验收参加人员：总经理、副总经理、总工程师、工程部经理、项目经理、项目副理、施工员、质量监督员、安全员、资料员、预算员、采购员、深化设计师以及清包施工队主要负责人。23.3、竣工预验收须结合深化设计师完成的竣工图纸对已完工程进行整体预验收。第 25 页 共 54 页验收中，如出现不合格工程项目，项目经理应组织清包商进行限期整改维修，待整改维修结束后重新组织验收。23.4、内部验收合格后，项目部正式书面通知甲方确定时间，进行工程总验收。23.