业务出差管理制度

业务出差管理制度篇一：员工出差管理办法员工出差管理办法 一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严格出差纪律，特制订本办法。 二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。三、出差审批程序。 公司员工出差，须事先详细填写出差申请表 ，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准； 如有特殊原因未能及时办理出差申请表的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。 四、出差后需履行的手续 员工出差返回后须在出差申请表上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门主管审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将出差申请表交人力资源部备案； 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。 五、差旅费预借、报销手续 员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的出差申请表及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 部门主管审核出差申请表 ，签字确认往返时间后，出差员工方可凭出差申请表及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 员工出差返回后须在每周一办理上周报销手续； 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 六、差旅费预借款额度 员工省内出差预借差旅费不得超过 500 元/人；员工省外出差预借差旅费不得超过 1000 元/人； 超出以上额度的预借差旅费的报总经理特批。 七、差旅费审批权限 员工出差预借差旅费 1000 元以下，由部门主管审批；员工出差预借差旅费超过 1000 元，由部门主管审批，再报总经理批准。 八、差旅费标准 员工出差交通费报销标准 正常情况下实报实销（火车、汽车、轮船）所有报销需要正规发票， 不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门主管审核报总经理签字方可报销。 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。 住宿费和出差补助费标准 九、出差交通费标准管理员工出差须严格按照上述标准执行。如确属特殊情况需超出标准， 须注明原因，批准后方可报销； 部门经理出差，一律乘坐火车，若连续乘车超过 8小时或过夜超过 6 小时的，可购买硬卧； 普通员工出差乘坐火车，若未购买到硬座票，连续乘坐超过 8 小时 或过夜超过 6 小时的，公司按本次硬卧票价的 60%给予补助； 普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须填写乘坐飞机或软卧申请 ，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次 到达目的地的火车硬座票价给予报销。十、出差住宿费管理 无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。 十一、出差市内交通费管理 员工报销出差地，市内交通费须注明日期、起止地点、事由， 如有特殊情况，须注明原因，经批准后方可报销； 财务部在核准出差交通费时，往返车站、机场等进出港的交通费 实报实销，不受限额限制，但出差人须分别列出，出差地点的市内交通费及进出港交通费，若未分别列出，一律视作出差地点市内交通费处理。 十二、出差补助管理 员工出差经批准报销招待费的，当餐餐费不再报销； 参加由本公司或厂家承担全部费用的会议及培训、学习，不享受公司出差补助。 十三、出差纪律 员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务； 员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在出差 申请表未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在出差申请表未获得批准前不得办理报销手续； 员工出差，须严格按照出差申请表中批准的地点、路线执 行，若确需改变，须请示部门主管或公司分管领导。凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。 十四、本制度从颁布之日起施行。解释权属于财务部和人力资源部门。 篇二：销售人员出差管理制度销售人员出差管理制度 总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。 一、销售人员出差类型： 1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者； 2、出差：因公出差联系业务超过 24 小时无法返回公司者； 3、私事：请假休息者。 二、公出或出差时应凭出差申请表并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。 三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。 四、具体管理： 1、因公事需要出差，要求于出差前填写出差申请表并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算； 2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销； 3、出差后须按出差申请表中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分； 4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。 五、出差费用规定： 1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。 2、出差时间超过 24 小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/ 天。 3、住宿补贴、北京、上海、深圳 280 元，省会城市250 元，地级市 220 元，县级市 180 元。4、乘火车时间低于 5 小时不得乘坐硬卧。 备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。5. 电话补助：业务员市内 50 元以内，超出部分自负，出差当月为 150 元以内。经理及以上市内为 100 元，出差当月为 250 元以内，超出部分自负。 6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。 7、销售人员每次出差借支不得超过 10000 元，经理以上级不超过 XX0 元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。 8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。 9、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。 10、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。11. 业务员公差补助 80元/天，经理及以上为 150 元/天. 六、业务招待费： 1、业务招待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否 则不予报销） 。 2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。 七、用款审批和费用核销审批流程： 公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。 1.销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。 2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。 3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。 八、手机号管理 1.开机时间必须 24 小时保持开机状态。 2.月度手机连续停机、关机 3 次以上取消或扣除当月的通讯补贴。 九、销售人员的自觉性： 1.销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。 2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。 3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。 十、本制度解释权归公司所有。 篇三：最新公司出差管理制度 出 差 管 理 制 度 一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。 二、范围：因公出差的领导及员工。 三、申请及批准： 1、员工出差前应填写出差申请表 ，办理工作交接、且办理好审批手续； 2、申请批准后应及时到财务部备案； 3、出差的审核批准权限如下： 当日出差由部门经理批准； 市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准； 出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。 四、出差补贴范围及办法： 1、总经理、副总经理出差标准： 1） 、食宿标准：见附表一。 2） 、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。 3） 、其它报销： 公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。 2、部门经理及负责人 1） 、食宿标准：见附表一。 2） 、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁） 、汽车及（公交车自理） ，酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。 3） 、其它报销： 公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。 3、普通员工 按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。 五、出差规定： 1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。 2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。 3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。 5、出差归来，须在 3 日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。 6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。 7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。 8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。 六、出差报销流程 1、报销的审批权限 1） 、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交出差费用报销单 ，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。 2、员工差旅费报销标准。 1） 、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途” ，出差时间在一天以上的为“长途” 。 2） 、出差补助标准额 ） 、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。 ） 、长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费） 出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售人员； 注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。3） 、员工出差交通