质理管理制度执行情况

质理管理制度执行情况篇一：质量管理制度执行情况考核制度1. 目的：为确保各项质量管理的制度、职责、操作程序、验证文件等得到有效落实，促进企业质量管理体系的有效运行，特制订本制度。 2. 制定依据： 中华人民共和国药品管理法及其实施条例； 药品经营质量管理规范 其他相关法律法规等。 3. 适用范围：适用于对质量管理制度、岗位职责、操作程序、验证文件和各项记录的检查和考核。 4. 制度内容： 检查内容 各项质量管理制度的执行情况； 各岗位职责的落实情况； 各种工作程序的执行情况； 验证文件的执行情况； 各种记录是否规范等。 检查方式：各岗位自查与公司质量管理部组织检查相结合。 检查方法 自检自查 每半年一次，质量管理部、商品采购部、物流部（含运输） 、行政人事部、财务部、门店管理部等应依据其职责对涉及的质量管理制度、岗位职责和工作程序的执行情况进行自查，并将自查结果如实记录于质量管理制度执行情况检查表 ； 各部门自查结果由质量管理部汇总保存备查； 第 1 页共 2 页 质量管理部对各执行部门自查中出现的问题进行跟踪整改，并检查完成情况。质量管理部检查 检查范围：商品采购部、物流部（含运输） 、行政部、人事部、财务部、市场部等部门； 质量管理部每半年第一个月 10 日前组织一次对质量管理制度、岗位职责、工作程序、验证文件和各项记录的执行情况检查； 检查过程中，检查人员根据检查的实际情况，如实做好检查记录； 检查工作完成后，检查人员应给出书面的检查报告，指出存在的和潜在的问题，提出整改要求及措施，并要求限期整改。部门无法独立完成整改的，可提出相关方案，会同其他部门协商解决； 质量管理部对各执行部门检查中出现的问题进行跟踪整改，检查完成情况，并填写整改通知书 。 对于未认真履行职责、不配合检查、不积极进行整改，给公司带来经营风险或损失的，依照本公司质量违规处罚管理办法的规定对责任人进行处罚。 本制度自批准之日起执行，同时废止GZHXYXT-QA-QMS-002-02 质量管理制度执行情况考核制度 。 5. 涉及文件： 质量违规处罚管理办法 第 2 页共 2 页 篇二：质量管理制度执行情况考核总结质量管理制度执行情况考核总结 （XX 年） 11 月 10 日至 11 月 12 日，公司质量管理小组对各部门的质 量管理制度执行情况进行了考核。本次考核以各部门自查为主。各部门通过自查，增强对 GSP 质量管理必要性的认识，进一步提高质量意识。 本次考核采用：文件核实和现场考核两种方式。 文件核实：质量方针、目标均有可行性。建立了包括各项质量管理制度在内的质量管理文件系统，完善企业质量管理体系。通过制定相应的质量管理文件，规定企业组织机构的设立、隶属关系和职能，确保各职能部门有效而协调的动作；规定员工的在岗条件、职责和培训，使任职条件明确，岗位权责清晰，有利于员工忠于职守；规定设施设备的使用、维修和保养，确保设施设备的完好状态，为药品经营提供良好的硬件基础；规定药品经营活动和质量管理的每一项工作程序，指导员工“干什么、怎么干” ，使工作程序化和标准化，确保工作质量；规定了那些工作需要记录、记录那些内容、如何记录，为药品质量的追踪提供清晰可靠的依据。完善的文件系统覆盖质量管理的全过程，能确保药品经营活动符合 GSP 要求。 现场考核：药品储存作业区、辅助作业区、办公生活区有效隔离，有适宜药品分类保管和符合药品储存要求的仓库，库房内墙壁、顶棚和地面光洁、平整，门窗结构严密。有符合规定的消 防、安全设施。库区地面平整，无积水和杂草，无污染源。阴凉库、常温库温、湿度都在规定范围内。药品仓储设施、养护设备、安全设施齐全，验收员对购进药品和尔后退回药品的质量验收，严格标准，规范操作，记录完整。保管员凭验收员签字或盖章收货并做必要的检查按规定的储存要求专库、分类存放。二类精神药品专柜、专帐、专人保管。药品养护员指导保管人员对药品进行合理储存，检查在库药品的储存条件，配合保管员进行温湿度的管理。能正确操作、管理、维护养护仪器设备。通过近几年的 GSP 质量管理工作的不断实施、检查、改进的循环作用：在药品购进过程，可以杜绝不合格药品及假劣药品；在药品的储存过程，可以满足药品规定的储藏条件和按规定要求进行养护，保证药品不发生变质；在药品的出库运输过程中，健全出库复核制度，可以避免差错；在药品经营过程中，由于建立完整的记录，使药品的质量追踪有了保证。公司的质量管理体系日趋完善，有效降低了质量成本，促进了经济效益的增长，在本行业和社会树立起良好的质量信誉和企业形象。进一步推动了企业的发展。 篇三：质量管理制度执行情况质量管理制度执行情况： 1) 本工程自确定中标后立即组织人员根据建筑施工组织设计规范 （GB/T 50502-XX）进行施工组织设计编制。施工组织编制完成进行公司审批,根据各部门意见进行修改。在开工前通过监理总监及业主审批。 2) 根据建设工程质量管理条例及国家、行业等有关法律、法规，并结合工程质量监督管理办法 （中铁一安XX24 号）编制天津地铁 6 号线工程土建施工第 17合同段施工质量管理办法 。 3) 设立专门的安全质量监督管理机构及专职人员，建立了本项目质量保证体系及质量管理体系。专职质检人员具有责任心强、坚持原则，具有一定技术水平和施工经验的工程技术人员。 4) 制定工程质量责任制，实行工程质量逐级负责制，形成纵向到底，横向到边的全员、全方位、全过程的质量控制，本人签字确认并留底。 5) 项目部根据本工程施工特点及以往施工经验编制了质量通病预防措施，对施工过程中可能出现质量通病制定了相应预防措施，以保证施工质量满足规范及设计要求。根据施工过程中质量通病可能出现的质量的缺陷编制了质量缺陷处理方案，对具体出现的质量缺陷进行处理。 6) 经理部收到设计文件后,按规定分级审查核对,并建立专门 的设计文件审核记录或台账,注明审核人员、日期及审核结果等。7) 本工程自开工以来，为了实现质量管理目标，编制地连墙施工方案、地连墙钢筋笼吊装方案、冠梁及混凝土支撑施工方案、基坑开挖方案、脚手架方案等近 40 本各专项施工方案，并进行审核批准实施。 8) 每道工序开始施工前均对相关施工人员进行技术交底及技术培训。技术交底书格式标准，字迹、图表清楚规范,有复核签字，交接双方签字。技术交底逐级向下交底到作业班组的每位施工操作人员，同时向项目专兼职安全员和质量员交底，以便安全员和质量员根据交底内容检查。至今为止，项目部已先后对进行了地连墙施工、地连墙钢筋笼吊装、基坑开挖、防水施工、脚手架施工的不同作业人员进行了针对性技术交底及技术培训。 9) 在施工的过程中，根据指定的“工程质量检查制”要求进行日常质量检查，每月进行一次月度质量检查。日常检查要求项目管理人员、技术人员在现场进行日常检查，定期大检查由经理部领导带队、有关部门参加检查。对上级部门组织检查中所开具的书面整改单，遵照“定人、定时、定措施”的整改要求进行整改期限前进行整改落实情况的跟踪检查。 10) 工程测量仪器按照计量法规送国家认可的计量鉴定单位进行定期的鉴定，严禁使用超过鉴定周期或精度达不到要求的计量仪器。 11) 施工测量和放线放样坚持两个测量组分别测量或一个测 量组分别用不同方法测量,核对结果。在建设单位或监理公司组织移交工程定位基准点或高程控制桩的过程中，做好详细测量记录，办理相应交接手续，并全面做好工程定位基准点和高程控制桩的保护工作。在进行施工测量和放线放样过程中，应保留原始记录，及时整理出测量放线成果。12) 测量资料的计算结果必须进行第二人复核，并签字齐全，并明确责任人。 13) 项目部实验室试验人员按有关规定经过培训,考核合格后持证上岗；试验设备仪器按国家规定进行强制检定和校验；对于自检器具，已具备相关行业标准进行自检校验，并形成相关记录台账。 14) 试验人员对进场的原材料进行取样、检验、送检；负责开工前标准试验工作，并合理选择、确定试验参数及施工工艺参数。 15) 根据“试验检测人员责任制”要求实验员经常深入现场，掌握原材料质量的变化情况和砼、砂浆、级配土等的施工质量波动情况，并进行控制、调整，要定期不定期地检查砼计量的准确情况，发现使用不合格的原材料、计量偏差过大或不按配合比通知单配料、任意加水等情况，应及时向项目经理、质检站和总工应映，必要时，可提出暂停施工的要求。 16) 根据国家标准建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-XX）规定，工程质量验收经过检验批验收、分项工程验收、分部或子分部工程验收、单位或子单位工程验收等。我 项目每道工序均及时完成相应检验批验收，现阶段已完成地连墙、钻孔灌注