易用进销存使用手册

业务流程以下就让我们来为您简要介绍一下该系统的业务流程吧！首先，企业要进行生产或销售就要先行采购货品，这时您可以开一张“进货订单”，待货物收到时对其进行验收并编制“进货入仓单”，然后就可以通知财务部门支付款项啦。支付款项时则由“进货付款单”来完成，您还可以处理预付、应付等往来业务。如果发生了退货业务，则可以使用“进货退货单”来进行处理。在此期间您想了解供应商、采购、库存等情况，还可以调出“供应商资料”、“进货报表”、“库存报表”来查看。接下来就是对销售业务的处理啦。 在“销售管理”中您可以先与客户进行有关销售的协商，然后再与对方签订相应的“销售订单”，若遇到老客户要求赊销，您可以在实际发货时开具“销售单”，并在单据中明确“收款期限”。这样做得好处是，如果过期您忘了收款，那么“超期应收款”会给您一个及时的提示，最后您可以在“销售收款”中对货款进行处理。当然您还可以处理现款销售业务，在发货的同时收到款项时您可以直接收取全款，就已完成了一笔销售业务。企业有销售就不能避免退货的发生，这时可以在“销售退货”中进行有关的处理，而且您既可以直接把现金退回客户，也可以将退款转入客户预付款，那样就可以冲销客户的应收款。如果您想了解一下收款情况，可以在“客户资料”、“报表中心”中随时查看。现代企业对仓库的管理要求越来越高，因为仓库管理的好与坏直接影响到企业物资的流通是否顺畅，资金周转是否灵活等等，系统的“仓库管理”模块不仅可以处理一般的货品管理业务，还可以对小批量的生产过程进行处理；仓库之间的货品需要调拨的话，还可以使用“仓库调拨”来完成；期末您需要对货品进行清查，以便于做到账实相符，这时就可以用到“库存盘点”来进行处理了。此外，一些货品的出入库比较特殊，这时就可以使用“其它出仓”和“其它入仓”的功能来处理相关业务了。 与进销存业务并行的还有日常的账务业务处理，除了在进销存、工资业务中自动处理的会计业务以外的会计事项，都可以通过 “账务管理”来操作。来查看企业的会计账簿或报表啦。 怎么样，完成这么多操作是不是还没有感觉到累呢？这就是 “用易商贸通豪华版 ”软件带给您的全新感受，当然还有很多优秀的功能和使用方法，需要您在今后的学习和使用当中去发现和体会，我们也非常欢迎您将好的建议或意见反馈回来，使用易的产品不断得到完善，从而能够给您的工作带来更加轻松愉快的感觉。系统特点功能简介当用户创建了账套之后，在系统的主界面可以看到一行菜单栏，其中包括“系统”、“资料”、“进销存”、“账务”、“工资”、“查账”、“辅助”、“帮助”等菜单项，点击某个菜单即可打开一个下拉菜单，本系统的所有操作功能全部都包括在这些菜单里了，以下我们先简要地介绍一下各个菜单项都能实现哪些功能，以便您对本系统有一个大概的了解，在后面的章节中我们将分别给您详细说明各功能的操作方法。一、 “系统”菜单该菜单包括了对账套和账套数据进行日常维护的主要功能。1. 对账套的处理与维护， 主要包括 “账套参数”、“新增账套”等功能；2. 对账套数据进行维护，主要包括对账套数据的备份/恢复，对账套数据正确性校验与修复，以及对账套中数据的异常情况进行纠正等功能；3. 操作员及权限是对账套的操作员进行定义及授权、修改口令、更换操作员的功能；4. 打印及单据页面的设置功能等。二、 “资料”菜单该菜单所包括的选项是有关进销存、账务、工资、固定资产等业务处理所涉及的一些基础资料，其中主要包括商品资料、往来单位、现金银行、收付款方式、往来单位类别、收入支出类别、费用类型、折扣资料、仓库资料、商品类别、部门资料、员工资料、凭证摘要等基础资料的输入和定义，这些基础资料将在以后编制业务单据和会计凭证时直接引用，因此需要预先设置。三、 “进销存”菜单该菜单中的选项是本系统的核心内容，主要的功能有进货管理、销售管理、仓库管理、现金银行、月末业务处理等，以后的章节中涉及到这些内容的说明您应重点加以掌握。1. 进货业务，主要处理与进货相关的业务， 系统通过编制有关的进货单据来实现，这些单据包括进货订单、进货入仓、进货付款、进货退货等；2. 销售业务，主要处理与销售有关的业务，系统通过编制销售单据来实现，这些单据包括销售订单、销售出仓、销售收款、销售退货等；3. 库存管理，主要处理存货出入仓库的业务，系统通过编制相应的单据来实现，这些单据包括领料、退料、产品进仓、库存盘点、存货调价、仓库调拨、领料、借还、其它库存变动等；四、 “财务管理”菜单该菜单主要包括了进行账务处理时的所有功能。1. 对进货销售付款收款进行处理的功能； 2. 期末账务处理的功能：包括月末结帐，生成资产负债表，经营状况表； 3. 企业日常的收付业务较频繁时可以使用此功能来进行处理，其中所包括的单据有费用开支、其它收支、银行取款/存款等； 4. 会计报表的编辑：包括资产负债表、利润表等，初始数据录入等辅助功能；五、 “查账与报表分析”菜单该菜单集合了查询与输出结果都非常强大的报表中心和数据中心功能，报表中心集合了进销存、账务、工资的所有报表，使您可以轻松地建立满足企业管理需要的各类统计报表。能够进行数据交叉查询列示，并且与报表一样具有穿透查询的功能； 进销存类报表：进货报表、销售报表、库存报表、应收应付账务分析报表； 往来类报表：应收报表、应付报表； 经营分析报表； 账务类报表； 流水账报表； 基础资料报表； 上述各报表类别中又包括很多明细报表，各个报表之间有着相互补充的作用，很多报表又可以穿透查询具体的明细报表、单据、凭证，从而构成了一个较为完整和系统的报表体系，而且这些报表大多可以直接打印或导出到Excel 中，您可以对其进行编辑后再行打印。销售单 销售单是企业采购商品的业务单据，也是商品出库的凭证，销售单可以根据销售订单填制，也可以直接填制。具体操作： 单据填写内容： 1）日 期：输入或按下拉按钮选择日期，默认为当日（必选）； 2）客户：填入此单的客户编码或按+号或按右方按钮选择客户,或输入部分拼音的首字母或部分五笔码按回车过滤选择（必选）；3）仓库：填入此单的仓库编码或按+号或按右方按钮选择仓库（必选）； 4）原始单号：可以手工输入已有的原始单据号（可选）；1） 业务员：填入此订单的业务员编码或按+号或按右方按钮选择业务员（可选）； 7）开单类型：选择所开票据的类型（可选）； 8）现在收款: 如果开单时已有部分或全部收款,可以点击此框输入收款方式、收款金额、收款帐号（可选）； 一、新增单据时，单击新增按钮或按 Alt+A 键，依次输入进货单日期、销售编码、业务员编码等按回车，进入第一条商品信息的输入。输入商品编码或双击空格处或按+号键或右方按钮选择商品输入,或输入部分拼音的首字母或部分五笔码按回车过滤选择。 选定商品按回车或按确定，便可增加一条商品进入单据，按加入单据可以连续增加商品。如果需要查找商品，在文本框输入相应值就可以过滤掉其他，自动找到记录，默认按编码或名称查找，也可以按右方下拉按钮选定其他查找方式。 输入编码后，自动调出名称和对此客户的商品上次销售价和折扣，如果没有上次销售价则调出此商品的零售参考价，光标停在数量处，商品默认输入数量为 1，可以修改，单价、折扣也可以修改，单价也可以点右键重新选择，修改后会自动保存进去，以便下次调用。税率会取系统设置值，亦可以更改，金额自动计算并求和。 记录输入完回车或点击右键选择新增明细可以自动增加一条记录，点击右键选择删除明细就会删除当前记录。 如果销售有优惠,在“优惠金额”录入。现在收款就在收款金额输入金额项，选择收款帐户，也可以以后去“收款单” 收款。输入完所有记录，点击保存或按 Alt+S,保存当前单据，并生成单据号。按取消或 Alt+C 键则会取消当前所开单据。新增时状态览会显示新增状态。 连续按“新增”按钮，则保存后直接进入下一张新增商品的界面。 二、修改单据时，应先选择单据，单击查单按钮或按Alt+F,进入单据查找界面，同上。选择一个单据按回车或双击或按确定可以打开此单据，如果需要查找单据可以在右方输入条件，先查找，再选择。 单据打开后，点击修改，就可以进入修改状态了，这时您便可以根据您的意愿用以上所述方法进行修改了，修改后，可以选择保存或取消操作。修改时状态览会显示修改状态 三、删除单据时，应先选择单据，操作同修改，然后单击 删除按钮或按 Alt+D，系统再次询问是否删除，选择是，则此单据将被删除掉，如果单据已经开始结算或月结，则不会允许删除。 四、选择订单时，先输入销售编码，点击选择订单，会出现此客户订单列表，如果没有输入客户编码，则显示全部订单列表。选择订单后按回车或双击或按确定，订单商品会自动加入进货单，保存后订单中相关商品数量会自动减掉。 五、打印时，单击打印或按 Alt+P 直接打印，点击右方下拉框，选择打印预览可以实现预览、打印，选择修改报表进入修改报表界面，您可以根据自己的需要进行修改和调整。 六、关闭时，如果在修改或新增状态，会提示你数据未存盘。 账套管理的常用操作打开账套与关闭账套如果您有几个账套需要来回转换时，可以关闭正在操作的账套不必重新启动系统然后很快又可以打开另一个账套。操作方法：点击【系统】【重新登录】选项，直接关闭正在操作的选项，然后再点击【打开账套】，然后从“选择公司账套“列表中选择一个准备操作的账套即可。数据备份与数据恢复1. 数据备份数据备份就是对账套数据进行备份的操作功能。建议您经常对账套进行备份，如果条件许可最好能够分别备份到 U 盘、硬盘、光碟上。此外，建议您在账套初始化结束、月末结账等操作进行之前也进行备份。操作方法：点击【系统】【数据备份】，系统会提示“在备份账套数据前将关闭所有子窗口。是否继续？”点击【是】，打开“另存为”界面，系统默认的备份路径通常为用易软件安装路径下的 Backup 文件夹，如果您想备份到硬盘其他文件夹下或 U 盘也可以。系统备份数据时形成的文件名为“账套代号计算机当前日期文件类型”（比如YY051214.bak），您可以对后缀名前的内容进行修改，然后点击【保存】。 2. 数据恢复当由于误操作而将账套删除或账套数据被破坏无法正常使用时，您可以使用已备份的数据来恢复到备份时账套的状态。操作方法：点击【文件】【数据恢复】，系统会提示“在恢复账套数据前将关闭所有子窗口。是否继续？”点击【是】，系统打开默认的文件夹（Backup），请您从中选择一个文件，点击【打开】，这时系统会检查准备恢复的账套是否与现有账套代号相同，如果相同则提示“已有与相同的账套名，选是将覆盖原来账套，选否将创建新账套？”，点击【是】则系统再恢复时会覆盖掉同名的账套；点击【否】则打开“创建新账套”界面，请您在空白编辑框中输入新账套的代码，然后点击【OK】系统即创建新账套，稍后您就可以在“选择公司账套”界面看到该账套了。如果不存在代号相同的账套系统则直接进行恢复基本资料导入此功能是为了便于把其他软件的账套数据中的基础资料导入到用易软件而特别设计的。您首先应该将原来软件中的账套进行结账并将数据导出到 Excel 表中，接着再使用本功能将 Excel 表中基本资料导入到用易软件中，这样可以避免再次输入数据的麻烦。导入的基础资料主要包括：客户资料、供应商资料、货品资料、销售订单和盘点单。操作员定义及授权一个账套多数情况下都需要几个操作人员，因此，需要给这些人员进行预先定义，这项功能只有账套管理员和有权限的操作员可以使用。【提示】系统只允许该账套的管理员（即拥有最高权限的用户）才有权删除账套，因此在删除账套时，系统会提示您输入管理员口令。删除操作完成后，有关该账套的数据都被清除了。商品资料 用户在管理本企业的商品时，可以将商品设置不同的类别加以区分，便于进行查询、清点、统计、分析。将商品有序的进行管理，会使商品的核算更加清楚、更加明晰。商品的商品编码表如下：具体操作 一、新增商品时，单击新增商品按钮或按 Alt+A 键，弹出编辑界面,输入商品编码、名称，设置不同商品的类别时，只需按右方按钮选择某类后双击或按回车键，则当前商品成为所选类别下属商品，输入商品的其他信息。 用户可以选择是否指定商品的库存数量的上下限设定，并且可以从主界面“其他”的“库存报警”中来查看所指定商品的库存量是否越限。 按“保存新增”按钮，则保存后直接进入下一张新增商品的界面,如果将新增时复制上一商品信息打勾,则新增时会复制前记录信息。按“保存退出”按钮，则保存后退出。按“取消退出”按钮，则不保存退出。 二、修改商品时，选定“商品”，单击 “修改”选项或按 Alt+E 或双击选定商品，便可以根据您的意愿进行修改了。 三、删除商品时，选定“商品”，单击 “删除”选项或按 Alt+D，系统再次询问是否删除，选择是，则被选中的商品将被删除掉。 四、查询商品时，可以直接在界面上方输入编码、名称或在右方按钮选择类别查询，或单击查询或按 Alt+F 进入查询界面，左边点击一项后，会出现一个文本框，如果右方有一按钮或下拉框可选择，否则直接填入值，然后加入条件，就生成了一个条件，可以加入很多条件，不选则显示全部数据。 五、打印时，单击打印或按 Alt+P 直接打印，点击右方下拉框，选择打印预览可以实现预览、打印，选择修改报表进入修改报表界面。如图:(4-2-1-2) 新增商品时，当录入的商品编码同原有的商品相同时，软件会提示您有重码，需重新录入编码。 删除商品时，如果商品已经有了库存，则不允许删除。 商品类别 用户在管理本企业的商品时，将商品的某一属性设置不同的类别，便于进行查询、统计、分析。商品的商品类别表如下：具体操作 一、新增子类时，选定左方某一个类别（如果增加第一层类别，则选定全部），单击新增子类按钮或按 Alt+A键， 在右方类别名称中填写，再按保存，此类别即被增加进去。 二、修改类别时，选定左方某一个类别，就可以在右方修改类别名称，然后按保存就完成此类别的修改。 三、删除类别时，选定左方某一个类别，单击 “删除”选项或按 Alt+D，系统再次询问是否删除，选择是，则被选中的类别及其子类将被删除，已经使用的类别最好不要删除。 往来单位单击“往来单位”出现如图（4-2-2-1）所示： 具体操作 一、新增单位时，单击新增按钮或按 Alt+A, 弹出编辑界面,输入单位编码、名称，设置不同客户的类别时，只需按右方按钮选择某类后双击或按回车键，则当前客户属于所选类别，输入客户期初欠收和其他信息。 按“保存新增”按钮，则保存后直接进入下一张新增商品的界面。按“保存退出”按钮，则保存后退出。按“取消退出”按钮，则不保存退出。 二、修改商品时，选定“单位”，单击 “修改”选项或按 Alt+E 或双击选定客户便可以根据您的意愿进行修改了。 三、删除商品时，选定“单位”，单击 “删除”选项或按 Alt+D，系统再次询问是否删除，选择是，则被选中的客户将被删除掉。 四、查询单位时，可以直接在界面上方输入编码、名称或在右方按钮选择类别查询，或单击查询或按 Alt+F 进入查询界面，左边点击一项后，会出现一个文本框，如果右方有一按钮或下拉框可以进行选择，否则直接填入值，然后加入条件，就生成了一个条件，可以加入很多条件，不选则显示全部数据。 五、打印时，单击打印或按 Alt+P 直接打印，点击右方下拉框，选择打印预览可以实现预览、打印，选择修改报表进入修改报表界面。 新增单位时，当录入的单位编码同原有的单位相同时，软件会提示您有重码，需重新录入编码。 删除单位时，如果该客户已经有了销售业务，则不允许删除。 仓库资料 企业的仓库是存放货品和货物的场所，在初始化信息中建立仓库编码表是为了管理的方便，准确记录各类货品的出入库情况，便于日后的查询及盘存。在“资料”模块中单击“仓库”菜单，如图（4-2-4-1）所示： 具体操作 一、新增仓库时，单击新增按钮或按 Alt+A, 弹出编辑界面,输入仓库编码、名称，按“保存新增”按钮，则保存后直接进入下一张新增仓库的界面。按“保存退出”按钮，则保存后退出。按“取消退出”按钮，则不保存退出。 二、修改仓库时，选定“仓库”，单击 “修改”选项或按 Alt+E 或双击选定仓库便可以根据您的意愿进行修改了。 三、删除仓库时，选定仓库，单击 “删除”选项或按Alt+D，系统再次询问是否删除，选择是，则被选中的仓库将被删除掉。 四、查询仓库时，单击查询或按 Alt+F 进入查询界面，左边点击一项后，会出现一个文本框，如果右方有一按钮或下拉框可以进行选择，否则直接填入值，然后加入条件，就生成了一个条件，可以加入很多条件，不选则显示全部数据。 部门资料一、 功能简介本系统在编辑某些业务单据时需要选择部门，所以请在此输入部门资料，以后当您进行业务操作时就可以直接引用了。 二、 操作路径点击资料部门员工 部门资料项打开“部门基础资料”列表。 三、 编辑部门资料1. 点击【编辑】【增加】按钮，打开“编辑部门“界面：2. 在“部门名称“编辑框中输入相应的部门名称；3. 在“部门编号”栏输入该部门的编号。该编号可以为英文字母、数字、汉字等的组合，长度不超过 25 位；4. 点击【增加】，保存当前的部门资料，并继续新增其他部门资料；5. 点击【确定】，保存当前新增的部门资料，并关闭该界面；6. 点击【取消】，则放弃对当前部门资料的编辑操作。凭证摘要 一、 功能简介为了使您在录入凭证时能够方便快捷地输入凭证摘要的内容，提高凭证录入的速度，系统为您提供了一个摘要库模块。您可以预先编辑好凭证的摘要并保存起来，以便在编制凭证时直接调用。 二、 操作路径点击资料）凭证摘要打开“凭证摘要”编辑界面。本界面由左右两部分组成，左边为摘要类别框，右边为对应于摘要类别的凭证摘要内容。期初库存 企业使用本软件建立帐套时，已有库存商品资料作为期初信息来源。 库存货品的期初库存，单击资料菜单下的“期初库存”，如下图所示： 具体操作新增库存商品时，单击新增按钮或按 Alt+A 键，弹出新增期初库存单据，输入仓库后,再依次录入商品（或点击右方按扭选择）,输入期初库存数量、成本单价。 按“保存”按钮，则直接保存入期初库存。如要保存后新增则按“新增”按钮。如果要批量录入期初库存,新增时选择批量录入商品,然后选择库存及商品类别或其他,如果商品不选就默认为此库存的所有商品。,修改和删除期初库存时，如果已经有了月结数据则不允许修改和删除。 进货单 进货单是企业采购商品的业务单据，也是商品入库的凭证，进货单可以根据进货订单填制，也可以直接填制。如图（5-1-2）所示： 具体操作： 单据填写内容： 1）日 期：输入或按下拉按钮选择日期，默认为当日（必选）； 2）供应商：填入此单的供应商编码或按+号或按右方按钮选择供应商,或输入部分拼音的首字母或部分五笔码按回车过滤选择（必选）；3）仓库：填入此进货单的仓库编码或按+号或按右方按钮选择仓库（必选）；4）票号：可以手工输入有关的原始单据号（可选）； 5）业务员：填入此订单的业务员编码或按+号或按右方按钮选择业务员（可选）； 6）开单类型：选择所开票据的类型（可选）； 7）现在付款: 如果开单时已有部分或全部付款,可以点击此框输入付款方式、付款金额、付款帐号（可选）； 快捷键操作请参见第 8 章附录。 一、增单据时，单击新增按钮或按 Alt+A 键，依次输入进货单日期、供应商编码、业务员编码等按回车，进入第一条商品信息的输入。输入商品编码或双击空格处或按+号键或右方按钮选择商品输入或在商品编码或名称那里输入部分拼音的首字母或部分五笔码按回车过滤选择,如奔月,就打 by,这样就可以。如下图： 选定商品按回车或按确定，便可增加一条商品进入单据，按增加到单据可以连续增加商品,也可以复选多条商品记录。如果需要查找商品，在文本框输入相应值就可以过滤掉其他，自动找到记录，默认按编码或名称查找，也可以按下拉按钮选定其他查找方式。 输入编码后，自动调出名称和对此供应商的商品上次进价和折扣，如果没有上次进价则调出此商品的进货价，光标停在数量处（点按右键，显示库存数量），商品默认输入数量为 1，可以修改，单价、折扣、税率也可以修改，单价可以点右键重新选择,修改后会自动保存进去，以便下次调用。金额自动计算并求和。 记录输入完回车或点击右键选择新增明细可以自动增加一条记录，点击右键选择删除明细就会删除当前记录。如果本单有优惠,在“优惠金额”录入。现在付款就在付款金额输入金额项，选择付款帐户，也可以以后去“付款单”付款。输入完所有记录，点击保存或按 Alt+S,保存当前单据，并生成单据号。按取消或 Alt+C 键则会取消当前所开单据。新增时状态览会显示新增状态。 连续按“新增”按钮，则保存后直接进入下一张新增商品的界面。 二、修改单据时，应先选择单据，单击 查单按钮或按Alt+F,进入单据查找界面 选择一个单据按回车或双击或按确定可以打开此单据，如果需要查找单据可以在右方输入条件，先查找，再选择。 单据打开后，点击修改，就可以进入修改状态了，这时您便可以根据您的意愿用以上所述方法进行修改了，修改后，可以选择保存或取消操作。修改时状态览会显示修改状态 三、删除单据时，应先选择单据，操作同修改，然后单击 删除按钮或按 Alt+D，系统再次询问是否删除，选择是，则此单据将被删除掉，如果单据已经开始结算或月结，则不会允许删除。 四、选择订单时，先输入供应商编码，点击选择订单，会出现此供应商订单列表，如果没有输入供应商编码，则显示全部订单列表。选择订单后按回车或双击或按确定，订单商品会自动加入进货单，保存后订单中相关商品数量会自动减掉。 五、打印时，单击打印或按 Alt+P 直接打印，点击右方下拉框，选择打印预览可以实现预览、打印，选择修改报表进入修改报表界面，您可以根据自己的需要进行修改和调整。 六、关闭时，如果在修改或新增状态，会提示你数据未存盘。进货退货单 进货退货单是登记进货发现质量问题，或其他原因把货品退回原单位的业务，如图（5-1-3） 单据填写内容： 1）日期：输入或按下拉按钮选择日期，默认为当日（必选）；2）供应商：填入此单的供应商编码或按+号或按右方按钮选择供应商,或输入部分拼音的首字母或部分五笔码按回车过滤选择（必选）；3）仓库：填入此单的仓库编码或按+号或按右方按钮选择仓库（必选）；4）票 号：可以手工输入有关的原始单据号（可选）；5）业务员：填入此单的业务员编码或按+号或按右方按钮选择业务员（可选）；6）退款金额：输入本次退款金额（可选）；7）退款帐号：输入本次退款帐号，可以输入此项（可选）；8）进货单号：输入对应的进货单号（可选）；快捷键操作请参见第 8 章附录。 一、新增单据时，单击新增按钮或按 Alt+A 键，依次输入进货单日期、供应商编码、业务员编码等按回车，进入第一条商品信息的输入。输入商品编码或双击空格处或按+号键或右方按钮选择商品输入,或输入部分拼音的首字母或部分五笔码按回车过滤选择，同上操作。 选定商品按回车或按确定，便可增加一条商品进入单据，按加入单据可以连续增加商品。如果需要查找商品，在文本框输入相应值就可以过滤掉其他，自动找到记录，默认按简码查找，也可以按右方下拉按钮选定其他查找方式。 输入编码后，自动调出名称和对此供应商的商品上次进价和折扣，如果没有上次进价则调出此商品的进货参考价，光标停在数量处，商品默认输入数量为 1，可以修改，单价、折扣也可以修改，修改后会自动保存进去，以便下次调用。税率会取系统设置值，亦可以更改，金额自动计算并求和。 记录输入完回车或点击右键选择新增明细可以自动增加一条记录，点击右键选择删除明细就会删除当前记录。如果退货有优惠,在“优惠金额”录入。现在退款就在退款金额输入金额项，选择收款帐户，也可以以后去“付款单”退款。 输入完所有记录，点击保存或按 Alt+S,保存当前单据，并生成单据号。按取消或 Alt+C 键则会取消当前所开单据。新增时状态栏显示新增状态。 连续按“新增”按钮，则保存后直接进入下一张新增商品的界面。 二、修改单据时，应先选择单据，单 二、修改单据时，应先选择单据，单击查单按钮或按 Alt+F,进入单据查找界面，同上 选择一个单据按回车或双击或按确定可以打开此单据，如果需要查找单据可以在右方输入条