新医院市场调研.doc

新医院市场调研*新区博爱医院情况说明一、区域优势及市场分析*新区是环*地区年轻而充满活力的战略新兴区域，成立于 2007 年 7 月，现辖“一市三园 ”，即*市、中捷产业园区、南大港产业园区和国家级临港经济技术开发区，总面积 2400 平 方公里，总人口 60 万，是国务院批复的*沿海地区发展规划的重要组成部分，也是*举全省之力打造的沿海率 先发展增长极。*新区成立以来，紧抓*沿海发展上升国家战略的重大机遇，全力推 进港产城互动发展，加快构建“一港（*港）一城（*新城）”、“三组团”（临港商务区组团、南大港组团和南 排河组团） 、“九园区 ”发展格局，保持了持续快速发展的良好势头。2013 年，全区完成地区生产总值 492 亿元，同比 增长 9.3%；完成固定资产投资 631 亿元，同比增长 24%；全部财政收入突破百亿元，完成 102亿元 ，同比增长 15.5%。*新区定位为：依托京津*，服务*中南、*南、鲁北、豫北，面向朔黄铁路沿线及*、内蒙等部分地区的最便捷出*；石油化工 、装备制造业研发转化基地；以港口物流为基础，城市配送物流为支撑的区域性航运中心；*及“两环”地区新的经济增长极和隆起带；经济繁荣、社会和谐、环境优美的宜居生态型新城。根据这一定位，结合自身的优势 ，确立了*新区的近期及远景发展目标：2006 年一 2010 年为重点突破阶段，主要是大力改善基础设施条件，增强对要素资源的吸纳能力，形成基础设施和产业发展的雏形，地区生产总值达到 400亿元。2011 年一 2020 年为全面扩张阶段，打造全省具有较强竞争力的产业聚集区，成为环*地区生产总值超千亿的经济增长区，*重要的经济增长极，地区生产总值达到1600 亿元。2021 年一 2030 年为集约完善阶段，建成中国北方著名的国际性综合大港和能源、原材料集散中心，绿色国际化工城，京津*都市圈*区域经济次中心和*现代化新城，地区生产总值达到 3200 亿元。随着*新区建设进程的加快 ，以港口为依托进驻新区的工业、企业不断增加，中铁、中钢工业园区已具雏形。临港产业的聚集 ，必将带来人口的集中和城市的繁荣，为适应*新区良好的发展态势，完善城市服务功能，提升新区城市形象，优化投资环境，与*工业区开发建设相适应，*国际生态城正在同步进行规划建设 。建设总体上可分成三个发展阶段。在这三个阶段内，生态城的空间布局和开发时序遵循“功能分区 、分散布局、综合配套、组团发展、有机融合、由西向东，由南到北”的原则，逐步推进，最终建成 150 平方公里的用地、100 万人口的城市规模 。为了适应新区生态城建设的需要，中捷产业园区对生态城的金融、商贸 、教育、医疗卫生、旅游 、娱乐餐饮业等公共设施建设做出了科学的建设规划和统一布署，其中提出在生态城的中心地带建设一座 3 级甲等综合医院。 该医院主要承担预防 、保健、科研、治疗、康复、疗养等医疗相关服务 。其服务半径*东部 50 公里左右。按照远期 100 万人口的城市规模，目前，*以东地区及整个*新区中捷产业园区尚无三甲医院，医疗设施 、技术力量不能满足人们对医疗保健事业的需求，因此建设三甲医院势在必行。二、符合国家和地方医疗卫生事业发展规划要求。2009 年，中办、国办发中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见(中发【2009】6 号)、国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案(20092001 年)的通知( 国发【2009】12 号)，文件指出“坚持公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同发展，加快形成多元化办医格局，是医药卫生体制改革的基本原则和方向 。”2010年 12 月，国务院办公厅转发发改委 、卫生部、财政部、商务部、人力资源社会保障部关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见的通知，明确指出：鼓励和支持社会资本举办各类医疗机构，调整和新增医疗卫生资源。优先考虑社会资本，进一步改善社会资本举办医疗机构的执业环境，促进非公立医疗机构持续健康发展。此外，在卫生部制定的卫生事业发展“十二五”规划纲要中，确定“十二五”期间，我国发展医疗卫生事业的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领卫生工作全局，全面贯彻党的卫生工作方针，坚持卫生事业为社会主义现代化建设和人民健康服务的方向，深化医药卫生体制改革，加强制度建设，统筹城乡 、区域卫生协调发展，统筹公共卫生和医疗服务协调发展，建设适应人民健康需求、比较完善的医疗卫生服务体系，提高卫生服务水平和质量，缩小城乡之间、区域之间、人群之间卫生服务差距，努力实现人人公平享有基本卫生保健目标，缓解“看病难、看病贵”问题，为提高城乡居民健康水平，促进国家经济社会发展做出贡献。按照国家卫生部提出的这一指导思想，*市政府在国民经济和社会事业“十二五”发展规划中，专门对*市医疗卫生事业的发展和建设制定了具体政策和措施。要求“十二五”期间要进一步完善公共卫生和医疗服务体系，加强基础设施重点项目建设，重点组织实施工人医院外科手术楼、人民医院肿瘤大楼、第二医院门、急诊手术综合楼等项目，谋划建设高新技术开发区和*工业区综合医院。由此可见，该项目建设完全符合国家关于发展医疗卫生事业的政策要求和地方建设规划。是促进当地医疗事业发展，保障人民身体健康的需要。推进卫生事业发展 ，是政府全面履行职责的重要任务，是建设和谐社会的重要内容。医疗卫生工作关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众的利益密切相关，是社会高度关注的热点之一。党和政府历来高度重视卫生事业的发展，强调把保护人民健康和生命安全放在重要位置。新中国成立以来，特别是改革开放以来，随着国民经济的快速发展和人民物质文化水平的不断提高，我国的医疗卫生事业快速发展，人民群众的健康水平不断提高，我国国民的健康素质已经达到发展中国家的较高水平。但是，用以人为本和科学发展观重新审视我国的卫生事业，就会发现我国卫生事业发展滞后于经济和其他社会事业发展，卫生医疗服务体系与人民日益增长的健康需求不相适应的矛盾还相当突出，卫生事业发展存在着不全面、不协调的问题 。主要表现在：医疗卫生管理体制与人民健康需求不适应；公共卫生体系不健全，重大疾病预防控制任务艰巨；应对突发公共卫生事件的机制不完善；医疗服务体系不适应群众的健康需求，看病难、看病贵问题突出。#该项目是*新区卫生事业发展的需要。是*新区规模最大、技术力量最强的集医疗、预防、康复、保健为一体的综合性医院 ，是全区医疗技术中心；是全区医疗服务、医学教学科研、卫生技术人员培训中心，承担着全区危重病、疑难病的治疗和自然灾害、突发事件的医疗救护、职工公费医疗、群众农合医疗任务。项目的实施，将进一步优化*新区卫生资源的配置，充分发挥该医院的综合作用 。*新区于 2007 年建立，将依托*港建设大港口、大产业、大城市 ，新区也将成为*省重要的经济增长极。按照*新区规划，2020 年*新城将建设成为 100 万人口的大城市。改革开放以来，新区三园一市医疗水平有了长足的进步 ，但是随着现代化的进程加快，目前医疗水平还存在很大的差距。还没有一座高水平、大容量、现代化的三级医院，群众看病难、看病贵的问题还没有得到根本解决。随着新区人口的增加，就诊、住院病人也呈逐年上升的趋势 。据测算，到 2015 年 ，新城人口将达到50 万人，对医疗服务的需求将比现在翻两番，2020 年将再翻两番。三、项目特点：1、规模较大 。总占地面积 80278 平方米(合 120.417 亩)，总建筑面积 170060 平方米。床位 800 张、医务人员 1920人。是*新区规模最大、诊疗水平最高的综合性医院。2、专业特色突出。在重点学科建设方面，我们将以小儿内科、小儿外科、脑系内科和脑系外科、泌尿外科、肿瘤外科、肿瘤放化疗、妇科 、产科、骨科、心脏内科 、心脏外科、康复科、检验科、代谢病、生殖医学等作为今后新医院的重点发展学科。争取新医院投入使用后，以上重点学科能够开展儿童先天性心脏病的诊疗(心导管、心血管造影、心外科手术)、新生儿重症监护、新生儿换血、ards 等重症抢救治疗；脑系内科能开展危重患者监护和抢救、呼吸肌麻痹的抢救、全脑血管造影(dsa)；脑系外科能开展颅底外科手术 、危险区域脑肿瘤及其它脑部病变的手术治疗；泌尿外科开展肾镜取石术、肾上腺肿瘤切除术、肾移植；肿瘤外科开展身体各部位的肿瘤手术治疗及实施放疗(加速器、r 刀、 x 刀) 、化疗的内科放射和化学治疗；妇科开展宫颈癌根治术、癌血清及显相诊断、有并发症的中期妊娠引产术、外阴癌根治术；产科开展产前、产后出血的诊断和处理(2500m1)，达到子痫发生率o1、剖宫产6，产后出血死亡率 0，产后出血发生率：阴道分娩3-4，以及产后 dic 的诊断和处理；骨科开展关节置换术、脊柱侧弯矫形术、断肢( 指) 再植术；心血管内科开展心源性休克(主动脉内气囊反搏)、顽固性心律失常的诊治、冠状动脉造形术、二尖瓣气囊扩张术；心脏外科开展复杂先天性心脏病的外科治疗(例如法四) 、冠状动脉搭桥术、完全性大动脉转位矫正术；康复科开展各科疑难伤病的康复处理，对较复杂的肌电、神经传导检查、电生理检查、复杂的言语及社会心理功能进行功能评定，并实施各种复杂康复治疗；检验科开展出血性、溶血性疾病的检验、骨髓细胞的检验、微生物的分离、鉴定等。随着新医院运营还将开展更多的三级甲等医院具备的各种复杂的诊疗技术。3、技术一流。聘请全国多家三级甲等医院知名专家，与重点医疗机构、科研机构对口支援。将迅速提高患者疾病的确诊率、治愈率。为了新的三级医院打好坚实的基础，目前博爱医院已于北大人民医院心脏介入科、北京大学第三医院、北京同济医院眼科、*市二医院肿瘤科，北京*医院脑系科 、天津医科大学第二附属医院泌尿科、天津骨科医院、肿瘤医院等多家医院达成对口支援合作协议，部分知名专家每周定期到博爱医院坐诊。拟建医院建成后，不仅在全国招聘优秀专业人才，提供优良的工作环境和生活环境，组建专业科室，还将形成更加紧密的对口支援机制 ，采取联合办院、联合办科室、联合办专业，设置多个重点专科，提高整体水平和突出专科特色。 4、服务优良。实行国际最先进的亲情化的护理管理模式。在心脑血管科、妇产科、骨科、肿瘤科设立无陪护病房，对病人实行宾馆式服务、无红灯服务，为病人洗脸、洗脚、洗头、理发、剪指甲、送水等。改善新区群众医疗卫生状况，创造一个安全、舒适、优越的医疗保健环境，享受高质量的医疗卫生服务。对提高新区人民健康水平起到十分重要的作用。研究基地。每年将承担国家级、省级医学研究课题，在肿瘤、心血管、检验、病理等重大课题研究方面达到国内领先水平。该项目建设以提高医疗产业技术水准和人民群众幸福指数为目标，以公益性、福利性为标准，按照三甲综合医院的标准，广纳技术人才，完善各项基础设施，积极开展集预防、保健、教学、科研、治疗、康复、疗养医疗相关服务为一体的系列化服务，为保障当人们身体健康，提高幸福指数做出贡献。总医院建成后，使危重病、疑难病的诊断和治疗能就近诊治，不再出*新区 、*东部及周边地区。根本上解决广大群众看病难、看病贵的问题，减轻群众医疗负担的问题。因此，该项目的建设是十分必要的.四、新医院组织架构图：该医院建成后，将实行以董事会为首的院长负责制，高振荣为董事长，聘请*省儿童医院院长石仲仁为院长。组织架构图如下：*新区博爱医院组织架构图董事长董事会院长门 诊院感科医 技临 床行政副院长业务副院长院 务 部财 务 部设备科信息科科人事科科院办室审计科财务科总务科保卫科科教科科医务科护理部设备科设备科设备科信息科院感科科教科医务科护理部护理部医务科院感科科教科设备科信息科总务科五、该项目财务情况：1、 项目资金来源 该项目总投资 4 亿元，建设期根据项目实施进度计划建议确定为 2 年半，银行贷款 2 亿元，自筹资金 2 亿元，包括专家投资 2000 万，职工集资 2000 万，自有资金 3000万。2、医院营业规划根据社会调查和市场预测的住院人次确定，营业收入：达产比率确定为：建设一期完成后第一年为 60、第二年为 100；建设二期完成后第一年起为 100 。3、销售税金（1 ）流转税：本项目按国家现行税收政策规定计算，不缴纳流转税。（2）所得税：本项目不缴纳所得税。2 服务收入支出预测住院收入包括床位收入、检查收入、治疗收入、手术收入、化验收入、护理收入等。营业收入：达产比率确定为：建设一期完成后第一年为 60、第二年为 100；建设二期完成后第一年起为 100。本项目住院收入参照国家现行财务规定和该医院的平均水平确定：本项目设病房床位 800 张，经计算年均收入为 32870 万元。本项目服务成本参照国家现行财务规定和该医院的平均水平确定：成本费用：费用成本主要为房屋、设备折旧、摊销、维修费、工资、福利费、管理费、财务费等。(1)折旧费：房屋按 30 年计算，残值 5计；设备按 10年，残值 5计：(2)摊销费：土地使用费按照平均摊到 50 年内计算；(3)电、水费等：按月缴纳；(4)维修费：按每年费用按照资产原值 3计算；(5)管理费：含经费、会务费、公关费、宣传费、培训费等，年 200 万元计；经估算本项目的年均服务成本为 23346 万元。4、财务评价指标经济评价指标汇总表序号指标名称计量单位指标备注1建设用地面积72059.41108.09 亩2总建筑面积1295623建筑系数%26.064容积率%1.7985绿化面积280986绿化率%357道路及地面硬化200008机动车停车位辆30009年用水量万立方米18