内审检查表过程

IS09001 :2015 质量管理体系内审检查表R/SP08-04-03 NO： 01 审核员： 接待人： 日期：1)过程名称: 组织环境 2)区域/责任人: 3)输入(I) /:1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺；4、资源的获得和优先供给、技术变更。输出 (O)1、企业外部宗旨；2、企业内部宗旨；3、企业战略方向；4)过程绩效指标:信息及时更新率 100%5)适用的管理体系文件信息:6) 标准条款:4.14.36.27)需审核的问题 8) 检查记录，包括客观证据 9) 评价1、是否分析组织内外部影响产品、服务和质量管理体系的相关因素？2、组织建立的质量管理体系与组织环境适宜性如何？3 如何监视和评审内外部信息？实施动态分析？4、过程绩效指标的完成情况及统计测算依据。5、质量管理体系的范围如何确定，是否与组织环境要求吻合？6、是否确定组织的宗旨、使命、愿景、价值观、战略方向等企业文化？7、过程绩效指标的完成情况及统计测算依据。注:评价以“”表示符合要求， “”表示不符合要求。IS09001 :2015 质量管理体系内审检查表R/SP08-04-03 NO：02 审核员： 接待人： 日期：1)过程名称: 市场需求的确定 2)区域/责任人: 3)输入(I) /:1、直接顾客；2、最终使用者；3、供应链中的供方、分销商、零售商及其他；4、立法机构；5、其他。输出 (O)1、生产企业；2、零部件供应商；3、零部件批发市；4、与产品和服务有关要求的确定；5、识别出来的改进和变革机会。4)过程绩效指标: 改进机会实施有效率100%5)适用的管理体系文件信息:6) 标准条款:4.24.36.27)需审核的问题 8) 检查记录，包括客观证据 9) 评价1、组织的相关方包括哪些？2、是否识别相关方的需求和期望？3、如何回应相关方的关注？4、如何监视和评审相关方信息，实施动态分析？5、质量管理体系的范围是否与组织环境和相关方要求吻合？6、过程绩效指标的完成情况及统计测算依据。注:评价以“”表示符合要求， “”表示不符合要求。IS09001 :2015 质量管理体系内审检查表R/SP08-04-03 NO：03 审核员： 接待人： 日期：1)过程名称: 质量管理体系及其过程策划 2)区域/责任人: 3)输入(I) /:1、公司现有运行过程进行识别，确定主要过程；2、主要过程的输入和输出要求；3、过程之间的关系进行清理；4、过程失效的情况；5、人力、设备、财力、环境等资源；6、岗位职责。输出 (O)1、表主要过程识别；2、表过程与过程之间的相互关系；3、表职能分配与过程关系表；4、绩效评价；5、图顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式；6、岗位职责；7、过程分析乌龟图；8、绩效指标；9、运行策划和控制；4)过程绩效指标: 过程改进有效率 100%5)适用的管理体系文件信息:6) 标准条款:4.4.14.4.26.27)需审核的问题 8) 检查记录，包括客观证据 9) 评价1、组织是否充分识别质量管理体系过程？是否覆盖质量管理体系范围？2、是否分析过程输入、输出、资源、职责、活动和控制方法、绩效指标？3、绩效指标是否合理，并可测量评价？4、过程绩效指标的完成情况及统计测算依据。注:评价以“”表示符合要求， “”表示不符合要求。IS09001 :2015 质量管理体系内审检查表R/SP08-04-03 NO：04 审核员： 接待人： 日期：1)过程名称: 领导作用和承诺 2)区域/责任人: 3)输入(I) /:1、公司战略方向；2、公司内部、外部宗旨；3、人力、设备、财力、环境等资源。输出 (O)1、风险和机遇的应对措施；2、与产品和服务有关要求的确定；3、产品生产和服务提供的控制；4、顾客满意。4)过程绩效指标: 顾客满意度85 分5)适用的管理体系文件信息:6) 标准条款:4.1.25.2.25.36.26.37.1.17)需审核的问题 8) 检查记录，包括客观证据 9) 评价1、公司领导和各职能部门在质量管理体系中承担的职责如何分派？2、如何确保质量方针与组织环境和战略方向一致？是否作出满足要求和持续改进的承诺？是否为质量目标提供框架？3、如何确保将质量管理体系要求融入组织业务活动？4、采取什么方法促进过程方法和基于风险思维？5、如何才能确保所需内外部资源满足质量管理体系的建立、实施、保持和改进的要求？6、是否将质量管理和顾客、法规要求、质量方针等相关信息与员工沟通形成常规化？当需要时，如何如何将方针提供相关方？7、如何确保实现质量管理体系的预期结果？8、采用什么激励机制促使员工参与质量管理活动和改进？9、如何确保支持其他管理者履行职责？10、如何关注顾客要求和不断增强顾客满意和忠诚？11、如何在质量管理体系变更时确保完整性？12、是否组织变更影响的分析？是否包括资源科获得性和责任的再分派？13、过程绩效指标的完成情况及统计测算依据。注:评价以“”表示符合要求， “”表示不符合要求。IS09001 :2015 质量管理体系内审检查表R/SP08-04-03 NO：05 审核员： 接待人： 日期：1)过程名称: 应对风险和机遇的措施 2)区域/责任人: 3)输入(I) /:1、 可 能 对 企 业 的 目 标 造 成 影 响 的 变 更 和 趋 势 ；2、 与 相 关 方 的 关 系 ， 以 及 相 关 方 的 理 念 、 价 值 观 ；3、 企 业 管 理 、 战 略 优 先 、 内 部 政 策 和 承 诺 ；4、 资 源 的 获 得 和 优 先 供 给 、 技 术 变 更 。5、 与 质 量 管 理 体 系 有 关 的 相 关 方 要 求输出 (O)非 预 期 输 出 风险 ： 对 风 险 未知 ， 失 去 机 遇 。4)过程绩效指标:1、风险和机遇有效识别率 100%2、风险和机遇应对措施有效率 100%5)适用的管理体系文件信息:风险管理办法组织环境分析资料风险识别评价资料6) 标准条款:4.16.18.5.19.1.39.3.210.2.17)需审核的问题 8) 检查记录，包括客观证据 9) 评价1、组织识别的优势、劣势、机遇和威胁是什么？2、组织存在哪些风险，对风险和机会确定了哪些应对措施？3、建立应对措施是否考虑组织环境和相关方要求？是否按策划组织实施？4、是否分析和评价措施的有效性？5、是否按策划措施组织实施？6、是否对风险和机会应对措施实施的有效性评审？7、是否根据评审结果实施改进或更新？8、在更新策划时是否识别风险和机会？9、过程绩效指标的完成情况及统计测算依据。注:评价以“”表示符合要求， “”表示不符合要求。IS09001 :2015 质量管理体系内审检查表R/SP08-04-03 NO：06 审核员： 接待人： 日期：1)过程名称: 质量目标及其实现 2)区域/责任人: 3)输入(I) /:质量方针输出 (O)公司目标各部门目标过程指标4)过程绩效指标:目标实现率85%5)适用的管理体系文件信息:6) 标准条款:6.27)需审核的问题 8) 检查记录，包括客观证据 9) 评价1、目标是否形成文件？2、是否依据方针框架设定？是否符合战略目标要求？3、是否在各职能层次和过程中展开分解？4、目标、指标是否可测量？5、是否策划实现目标指标的措施、责任、时间和资源？6、是否规定监视测量方法、频次和责任和所需资源？7、是否按规定组织监测？8、监测结果是否通报相关人员？9、是否对监测结果实施分析？10、是否确定目标、指标的改进和更新措施？11、过程绩效指标的完成情况及统计测算依据。注:评价以“”表示符合要求， “”表示不符合要求。IS09001 :2015 质量管理体系内审检查表R/SP08-04-03 NO：07 审核员： 接待人： 日期：1)过程名称: 基础设施 2)区域/责任人: 3)输入(I) :1、满足工艺条件对设备、工装夹具的要求；2、满足顾客产品质量要求；3、保证生产的正常运转；4、保证检测测量数据的准确性。输出 (O)：1、设备日点检记录表2、设备维修保养记录表3、设备维护保养计划表4、设备备件清单5、设备添置申请表6、设备验收单4)过程绩效指标:设备完好率85%5)适用的管理体系文件信息:6) 标准条款:4.16.19.1.39.3.210.2.17)需审核的问题 8) 检查记录，包括客观证据 9) 评价1、为确保产品和服务满足要求需要提供的基础设施有哪些？2、是否建立基础设施所需预防性维护的计划安排？3、是否按预防性维护的计划安排组织实施？4、是否及时处理基础设施的故障，并实施故障分析？5、维护和维修处理完成是否实施验证？6、基础实施维护过程是否存在外部供方实施？如何控制？7、过程绩效指标的完成情况及统计测算依据。注:评价以“”表示符合要求， “”表示不符合要求。IS09001 :2015 质量管理体系内审检查表R/SP08-04-03 NO：08 审核员： 接待人： 日期：1)过程名称: 过程运行环境 2)区域/责任人: 3)输入(I) /:1、标准的要求；2、顾客要求；3、管理体系的要求；4、公司管理的要求；5、过程控制要求。输出 (O)1、6S 管理活动；2、工作现场适宜的工作环境；3、6S 红牌；4、6S 检查记录。4)过程绩效指标:6S 活动检查实施率95%5)适用的管理体系文件信息:6) 标准条款:7.1.46.27)需审核的问题 8) 检查记录，包括客观证据 9) 评价1、为确保产品、服务和过程运行满足要求是否识别所需过程环境要求？2、为确保过程运行环境满足要求，如何实施控制？3、现场观察过程运行环境是否满足产品、服务和过程运行要求？4、过程绩效指标的完成情况及统计测算依据。注:评价以“”表示符合要求， “”表示不符合要求。IS09001 :2015 质量管理体系内审检查表R/SP08-04-03 NO：09 审核员： 接待人： 日期：1)过程名称: 监视和测量资源 2)区域/责任人: 3)输入(I) /:1、监视和测量装置需求计划、一览表、校准计划；2、计量法规、检定规程；3、监视和测量装置使用说明书和操作规程；4、经认可的外部实验室清单。5、控制计划；6、MSA 计划；7、顾客要求；8、监视和测量装置失准、维修信息；9、测量系统变更信息。输出 (O)1、合格的监视和测量设备；2、监视和测量设备合格状态标识；3、校准记录；4、偏离校准状态处置记录。5、MSA 分析报告；6、测量系统更新措施；4)过程绩效指标:在用测量设备受检合格率 100%5)适用的管理体系文件信息:6) 标准条款:7.1.56.27)需审核的问题 8) 检查记录，包括客观证据 9) 评价1、为确保监视测量活动要求配备了