内审检查表20173.28

编号：CS100/QR8.2-2-3受审部门 第 商品部 时间质量标准条款 审核内容、方法 评 价1、公司目前的质量管理体系文件ISO9001：2008版在运行过程中，你是否发现有需要继续改进的内容？（抽查经理）2、你认为目前的质量管理体系文件是否使公司的各过程得到有效控制？（抽查经理）1、部门对质量记录控制的职责有哪些？（抽查经理）2、抽查部门（柜组）质量记录的归集、管理 ?5.3质量方针1、公司质量方针的内容及其含义是什么？（抽查员工）1、 16年公司质量目标的内容有那些？公司是如何进行检查考核的？（抽查经理或员工）2、 16年部门的质量目标有那些？部门是如何去完成目标的？（抽查经理或员工）5.5.1职责和权限1、本部门的职责有那些？（抽查经理 )本岗位的职责、权限内容是那些？（抽查员工）审核检查表审核员： 审核组长：2017年3月27日 10：00 时至 16：00 时记 录4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.4.1质量目标抽查 066#,5149# 5103#员工岗位职责，回答熟练, 5178#回答少熟练编号：CS100/QR8.2-2-3受审部门 第 商品部 时间质量标准条款 审核内容、方法 评 价审核检查表审核员： 审核组长：2017年3月27日 10：00 时至 16：00 时记 录5.5.3内部沟通1、公司内部沟通的要求有那些？（抽查经理）6.4工作环境1、工作环境检查？目前公司的营业环境、安全环境是否有改进要求？目前文件控制是否需要修改？抽查（部门经理办公室、柜组、仓库环境）7.2.2与服务有关的要求评审1、公司销售合同如何分类？对特殊合同的评审有否？是否进行记录？并检查记录？（查经理）7.2.3顾客沟通1、公司与顾客沟通的方式有哪些？顾客与公司沟通的渠道有哪些？（查经理）1、部门对采购控制承担那些职责？部门对新供方是否进行了评价？对文件是否需要有新的修改内容？（查经理）7.2.1与服务有关的要求的确定1、公司确定与顾客有关要求的评审方法有哪些？目前你部门针对文件规定的顾客要求有无修订的需求？（查经理）内部沟通的要求:应当围绕有关商品质量、服务质量、质量管理体系运行的有效性等方面来展开，通过内部沟通促进内部工作的有效展开，使顾客的投诉或要求得到合理的解决，增加顾客满意度，从而来确保质量方针、质量目标的实现。回答正确.检查了经理办公室、营业场所、仓库卫生较好.无改进的要求7.4.1采购控制编号：CS100/QR8.2-2-3受审部门 第 商品部 时间质量标准条款 审核内容、方法 评 价审核检查表审核员： 审核组长：2017年3月27日 10：00 时至 16：00 时记 录1、部门采购信息如何确认？（抽查经理或员工）2、部门采购商品由谁负责实施，通过哪些途径实施采购。（抽查经理）1、部门如何对进货商品进行验收？（抽查营业员）并检查记录？（抽查柜组）2、抽查商品知识或商品验收知识？（营业员）7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证2、部门合格供方的业绩是否经常检查？对延期供方是否按期进行评定验证。7.4.1采购控制编号：CS100/QR8.2-2-3受审部门 第 商品部 时间质量标准条款 审核内容、方法 评 价审核检查表审核员： 审核组长：2017年3月27日 10：00 时至 16：00 时记 录2、影响商品销售服务过程质量的各类因素有哪些？（抽查经理）1、公司确定了哪些服务过程？目前文件是否有修改要求？（抽查经理）2、部门如何做好售后服务工作？检查记录？（经理或柜组）1、部门是否在商品和服务运行的全过程对商品和服务进行了标识？（抽查经理）2、部门运用了公司规定的那些商品状态标识？抽查现场各类标识的使用情况。（抽查经理）1、公司的顾客财产一般包括那些？目前文件是否有修改的内容？（抽查经理）2、部门是否有顾客财产？是否按规定进行管理？抽查记录。（抽查经理）7.5.5商品防护1、部门如何进行商品防护？（抽查记录）7.5.1商品和服务提供的控制1、公司必须遵守国家法律法规之相关规定，不得经销那些商品？（抽查经理说出其中5-6种）7.5.4顾客财产7.5.3标识和可追溯性7.5.2商品和服务提供过程的确认编号：CS100/QR8.2-2-3受审部门 第 商品部 时间质量标准条款 审核内容、方法 评 价审核检查表审核员： 审核组长：2017年3月27日 10：00 时至 16：00 时记 录1、公司测量顾客满意度的信息来源有哪些？本部门是否经常关注这些信息，发现情况是否及时采取预防措施或纠正措施？（抽查经理）2、抽查部门测量顾客满意度的质量记录有哪些？1、公司不合格服务的分类？处理权限？（抽查经理）2、对不合格商品的处置方式是否明确？评审结果是否得到了实施？（抽查经理）3、员工手册部分内容？本部门是否有不定期组织员