事故隐患排查治理管理制度

1、生产安全事故隐患排查治理管理制度1.目的为保证本公司各项安全工作的有效实施，发现和查明各种生产安全隐患，落实整改措施，特制定本制度。2.适用范围：适用于本公司安全生产的所有过程，重点检查和消除作业现场的违章，现场的安全设施、危险物品的管理工作等。3.编制依据a) 中华人民共和国安全生产法（国家主席令第13号） b) 国务院安全工作领导小组办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知（安委办20121号）c) 山东安全生产主体责任规定（山东省人民政府令2016年第303号）d) 山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号）e) 关于加快推进安全生

2、产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案（鲁安办发201610号）f) 关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发201616号）g) 关于印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南的通知（鲁安监发201665号）h)青岛市生产安全事故隐患排查治理办法（青岛市人民政府令第225号）i)机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册 j)其他安全生产相关法律法规、标准、相关政策以及公司安全生产管理制度、安全操作规程等相关规定。4.相关职责4.1主要负责人（总经理职责）a) 生产安全事故隐患排查治理体系建设组织领导和统筹协调；b)

3、提供建立、实施、保持和持续改进事故隐患排查治理体系所需要的人力、物资等资源；c) 组织制定事故隐患排查治理体系建设工作方案和相关制度，确定各部门、各岗位职责，并定期进行督导、考核；d) 定期组织对事故隐患排查治理体系的运行进行评估；e) 组织开展事故隐患排查治理，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的隐患排查治理。4.2安全员（兼职）职责a) 负责落实事故隐患排查治理体系建设的具体工作；b) 参与拟定事故隐患排查治理体系建设的相关制度并监督实施；c) 落实公司隐患排查工作计划或实施方案，推动隐患排查工作顺利开展，督促事故隐患排查治理体系的运行和考核；d) 组织公司员工进行事故隐患排查治理体

4、系建设相关内容的培训，并如实记录；e) 督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；f) 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，督促落实安全生产整改措施和治理情况的验收；g) 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。4.3企管办主任职责a) 事故隐患排查治理体系建设组织、协调、总结、归纳、汇总、上报等过程工作，负责考核各责任人责任落实情况；b) 负责本公司事故隐患排查治理体系管理制度等文件的编制，对事故隐患排查治理体系建设过程中各部门的工作提出奖惩建议；c） 对公务车辆、通讯系统、计算机系统进行安全监督检查和隐患整改；d） 对外来车辆按照公司规定进行登记管理。4.4各部

5、门负责人职责通则a) 具体落实事故隐患排查治理体系建设过程中的具体工作；b) 按照“管生产必须管安全”、“管业务必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则，积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的事故隐患排查和治理工作。4.5 生产负责人（生产系统主要负责人）职责a) 对生产各车间进行全面的隐患排查治理；b) 对建筑构筑物、厂区道路、设备设施、工位器具、工装夹具的安全状态和使用规范及起重机械等特种设备维保情况进行排查治理；c) 对施工项目（如气瓶、焊机、临时线路、危险作业等）安全防范措施和作业过程进行隐患排查治理；d) 对所属的运输车辆人员、工位器具及配送作业过程进行隐患排查治理；e) 对喷漆作

6、业场所等易燃易爆场所的隐患排查和治理；f) 组织各车间/班组员工参加生产安全隐患排查；g) 监督、检查各车间/班组、各岗位员工及时落实隐患治理措施并记录。4.6 质检部部长职责a) 负责产品质量检验环节、计量仪表器具、特别是涉及到安全生产的强检仪器仪表的安全状态进行排查治理；b) 对外协检查环节涉及相关方人员、车辆进行监督。4.7采购部长职责a) 负责对所属的运输车辆、物资仓储、劳保用品仓储的安全状态进行排查治理；b) 负责油料直供、物资采购环节的排查治理。4.8技术部长职责负责产品开发环节、产品试验环节进行隐患排查。4.9 各车间负责人职责通则a) 按照本车间的安全生产责任制，组织对所属基础

7、管理、作业区域、设备设施、作业人员进行隐患排查治理；b) 要求特种作业人员必须持证上岗，监督员工合理佩戴劳动防护用品；c) 做到现场无违章指挥、无违章作业、无违犯劳动纪律的行为；d) 组织制定一般安全隐患的治理方案并领导实施、消除；e) 负责将事故隐患排查治理体系建设工作纳入本车间的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的隐患排查治理。f) 组织本车间员工参加生产安全隐患排查；g) 监督、检查本车间员工及时落实隐患治理措施。4.10电工车间主任电力系统管理职责a) 对变配电系统及防雷接地的隐患排查治理，确保安全运行，对所属仪器仪表检验合格情况和周期进行核对校正；b) 对变

8、配电特种作业器具检验合格情况、检验周期和配置情况进行核对校正。 4.11 生产车间各班组/岗位职责a) 积极参加公司组织的事故隐患排查治理体系建设的相关会议、培训、考核；b) 遵守公司事故隐患排查治理体系建设的各项规章制度；c) 参加本单位的生产安全隐患排查；d) 及时落实隐患治理措施；e) 提出改进安全工作的建议。5.术语和定义5.1事故隐患企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。5.2隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工及其他

9、相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。5.3隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。5.4隐患信息包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。公司事故隐患信息获取途径如下：a) 政府部门组织的各类检查；b) 公司及公司相关部门组织的各类检查；c) 车间、班组组织的各类检查；d) 员工主动报告；e) 其他途径获取的事故隐患信息。企管办通过多渠道获取事故隐患信息，并根据公司级的排查情况进行登记，建立事故隐患排查治理台帐，并按照职责分工实

10、施检查、监督。6.隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。6.1一般事故隐患是指易导致伤害事故发生但危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。6.2重大事故隐患是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：a) 违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；b) 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；c) 危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的d) 因外

11、部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患e) 设区的市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的。7. 事故隐患排查方法7.1按照检查的时间，隐患排查的方法包括： a) 日常隐患排查由安全员、现场管理人员、岗位员工每天进行的班前、班中、班后的隐患排查；b) 综合性隐患排查由公司根据生产情况组织或安排的综合性隐患排查；c) 专业性隐患排查由公司各归口部门组织对专业管理或与其相关的活动、过程、装置、设施、设备、物料等风险点所涉及的危险源进行排查，如供电、消防、特种设备等，本单位不具备排查或检验能力的可委托专业机构进行。d) 季节性隐患排查；由公司根据春夏秋冬四季的安全工作重点组织或安

12、排的隐患排查；e) 节假日前隐患排查； f) 各级主要负责人履职排查。7.2 按照检查的层级，隐患排查分为三级：公司级、部门/车间级、班组/岗位级。公司级隐患排查原则上每季度一次，由公司安全生产领导小组组织排查，由小组组长（总经理）牵头。部门/车间级排查原则上每月一次，由生产系统主要负责人（或各车间主任）牵头组织隐患排查，对查出的隐患及时排除，防止隐患扩大造成事故。对查出的不能立即整改的隐患要及时向总经理或企管办汇报解决。班组/岗位级排查由班组长或岗位操作人员进行日常设备点检和隐患排查，在生产过程中，隐患排查与生产作业过程同时进行，确保岗位安全作业。对查出的不能立即整改的隐患要及时向上级汇报解

13、决。8.事故隐患治理要求和程序8.1隐患治理要求公司对事故隐患采取分级治理、分类实施的原则。各部门/车间、各班组/岗位对检查中发现的事故隐患，要按照“三不推”（班组/岗位能整改的不推给车间、车间能整改的不推给公司职能部门、公司职能部门能整改的不推给公司）原则，边检查边整改，能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。8.2隐患治理程序 隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、治理期限、治理措施及责任人等信息在公告栏公示，并编制“安全隐患排查治理通知单”交责任单位负责人签收。责任单位负责人应当对隐患存在的原因进行充分分析

14、，并制定可靠的治理措施（可申请相关部门或人员协助制定治理措施），然后组织或安排责任车间、班组、岗位按通知单要求进行治理。“安全隐患排查治理通知单”制发单位应当对隐患治理效果组织验收，并将验收情况在公告栏公示。隐患排查治理坚持“闭环管理”，公司各级隐患排查治理的组织部门负责对排查出的隐患治理效果进行跟踪验证和效果评估，对已按照要求整改的隐患及时销号，对未按期或/和按要求整改的由企管办按照公司规定实施考核。9.记录、资料管理 9.1生产部、各车间应将隐患排查治理的相关资料备份保存，并交企管办存档；9.2企管办统一保公司隐患排查治理的相关文件、资料和记录。10. 附 则10.1本制度自颁布之日起实施

15、。10.2本制度由公司双体系建设领导小组负责解释。 xxxx有限公司2018-1-5附件：1. 现场管理类隐患排查项目清单2. 现场管理类隐患排查治理台账3. 基础管理类隐患排查项目清单4. 基础管理类隐患排查治理台账5. 安全隐患排查治理通知单 现场管理类隐患排查项目清单单位：xxxx有限公司风险点排查内容与排查标准日常检查专业检查综合性检查季节性安全检查编号类型名称风险分级责任部门检查项目危险源或潜在事件管控措施岗位点检车间巡检消防、用电、特种设备序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施每班/岗位每天/车间每周/部门每月/公司季度/公司1123基础管理类隐患排查项目

16、清单单位：xxxx有限公司序号排查项目排查内容与排查标准专项检查综合性检查排查周期/每月组织级别/部门级排查周期/每季度排查周期/每年组织级别/公司1生产经营单位资质证照营业执照、体系认证证书、消防验收文件等是否齐全，并在有效期内。2安全生产管理机构及人员每季度是否召开安全生产会议（保留会议记录、签到）3是否依法设置安全生产管理机构或者配备专职或兼职的安全生产管理人员，明确职责。4是否健全安全管理人员任命文件。 基础管理类隐患排查治理台账计划过程排查过程整改过程验收过程序号排查项目排查内容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况1生产经营单位资质证照营业执照、体系证书、消防验收文件等是否齐全，并在有效期内2安全生产管理机构