基层医疗机构中央转移支付卫生计生,项目资金管理情况自查报告

1、基层医疗机构中央转移支付卫生计生,项目资金管理情况自查报告-工作报告一:x-x年中央转移支付中医药项目资金执行情况自查报告(提纲) x-x年中央转移支付中医药项目 资金执行情况自查报告（提纲） 一、基本概况 （一）自查工作开展情况 简要概述自查工作组织领导、人员组成、方法步骤以及自查项目数量、资金数额等 （二）项目基本情况 1、经费总体情况，包括中央财政拨款、省级财政配套及其他资金的落实情况； 2、项目实施情况，包括项目完成情况，取得的成果、成效等。 二、项目执行情况 （一）项目的进展及执行过程中工作内容、计划调整情况； （二）项目工作任务和绩效目标完成情况； （三）项目总投入及实际支出情况；

2、 1、xx年中医药项目 主要包括项目数量和资金数额，按每个项目分别列示预算批复内容、项目实施、预算执行和资金使用情况等； 2、x年中医药项目 主要中医药项目的资金拨付执行情况 （四）项目组织管理制度及执行情况 三、自查自评情况 （一）基本情况分析； （二）项目实施的社会效果、投入产出 （三）项目实施和资金管理的经验、做法、存在的问题和改进措施； （四）项目的后续工作安排和建议； （五）其他需要说明的问题。 四、需与自评报告同时提交的相关材料 （一）典型项目 按照基层中医药服务能力提升工程、中医药人才培养、治未病预防保健、中医药标准化等项目分类，从省、市、县、乡四级项目承担单位中挑选2-3个典型

3、材料。典型材料要有项目基本情况，项目组织实施过程、项目实施前后状况、产出效益对比等，并配有反映项目标志性成果情况的照片资料。 （二）省级中医药管理部门项目资金总账医疗器械不良事件监测站正式成立，并确定了专人负责此项工作，选定了工作场所，购买了空调及办公家具，办公设备购臵经费支出*元； 二是履行职责，强化监测力度。做好药品不良反应报告的收集、核实、反馈、统计、上报工作，并定期汇总上报到市不良反应监测中心；协助上级有关部门落实药品不良反应控制的紧急措施，对需追踪的药械不良反应病例进行调查、确认和处理； x年至x年，我局共接 到药品不良反应1014份。开展工作发生差旅费、办公费、邮电费等经费支出合计

4、 *元。三是密切配合，加强沟通和协调。于卫生局联合下发了关于加强药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作的实施意见，促进了我县药品不良反应监测工作深入开展。材料费、办公费支出*元；四是加强培训，提高认识。两年来，我局举办不良反应监测培训班三期，有500余人参加了培训。培训班资料费及场租费经费支出*元。 2、医疗器械不良反应监测：在市局的指导和部门的配合以及我局工作人员的努力下，两年来，我局共接到医疗器械不良反应事件186 例。（此项工作开展的费用涵盖在药品不良反应监测经费里） （二） 队伍能力建设项目 （下拨*元，支出*元，超出*元） 两年来，我局不断加强职工培训教育，旨在提高干部职工的整体素质

5、，强化队伍能力建设，多次参加省市局组织的培训班，差旅费、培训费经费支出共计*元。并组织到周边兄弟单位及外省参观考察学习，考察费支出*元；在纪念党的90周年之际，我局组织全体干部职工参加唱红歌纪念活动，统一购臵服装，服装费支出*元；另外创先争优、群众观点主题教育、五级书记大走访、党风廉政、文明创建等活动的开展差旅费、办公费、材料费经费支出等合计*；为进一步加强农村食品药品安全综合监管，促进农村食品药品安全协管员、信息员认真履行职责，我局每年都组织全县的农村食品药品协管员、信息员进行培训，x年和x年举办培训班2期，培训班资料费、场租费、中餐费支出* 元。 （三） 基本药物及高危药物监管项目 （下拨

6、*元，支出*元，超出*元） 为保证基本药物及高危药物监管专项经费的合理有效使用，我局及时制定了青阳县食品药品监督管理局基本药物及高危药物监管专项经费使用工作方案，明确了项目目标、范围及内容。严格按照专款专用的原则合理使用专项经费。两年来，我局通过开展基本药物电子监管、基本药物及高危药物专项整治、举办培训班等活动，有效的保障了基本药物及高危药物的市场安全，交通费、无线上网、差旅费等经费支出*元。 （四） 不良反应监管能力建设项目 （下拨*元，支出*元，超出*元） 为了保障不良反应监测工作顺利开展，我局利用中央补助经费购臵了不良反应监测专用设备，如路由器、交换机、打印机等，同时做好药品不良反应电子

7、监测报告网络的建设及其维护工作，办公设备购臵经费支出*元；不良反应监测工作人员参加省市局业务培训差旅费、培训费经费支出*元。 （五） 药品安全专项整治项目 （下拨*元，支出*，超出*元） 一是组织领导、积极动员。召开了全县各乡镇分管领导、食品药品监督管理站工作人员、药品批发和部份零售企业负责人参加的动员会。药品批发和零售企业代表在会上进行了公开承诺，各经营企业也都积极签订了药品质量安全承诺 书；二是狠抓落实、认真开展整治。这次专项检查覆盖了全县所有药品零售企业，检查覆盖率达100%，共出动人员180余人次，出动车辆40余台次，着重从进货管理、销售管理、养护管理、票据管理、人员管理等五项内容开展

8、检查，共立案调查5家企业、其中酉华大药房、杨田大药房、木镇百姓缘大药房三家企业已按药品管理法等法律法规进行了处罚，共没收违法销售药品和违法所得*元、罚款*元。并发出责令整改通知书*份，这些案件的违法事实主要涉及到进货来源把关不严、从非法渠道进货及未认真按照GSP操作等内容。开展此项活动交通费、邮电费、接待费等经费支出*元。 （六） 食品药品安全科普宣传 （下拨*元，支出*元，超出*元） x年开展了安全饮食用药知识进社区活动，组织干部职工分别到城区九华、双河、蓉城等六个社区和龙山花园、银杏花园、山水华城和中天花园等居民小区宣传安全饮食用药知识，共发放安全饮食用药宣传画、家庭安全用药知识手册和安全

9、合理用药宣传手册4000余份。同时，在县电视台的主要时段滚动播出安全饮食用药，提高健康水平的宣传字幕。去年9月1日，举行了“全国用药安全宣传月”青阳县启动仪式，全面启动了用药安全宣传月活动，并相继组织开展了食品药品安全知识大讲堂、食品药品安全知识进社区等形式多样的食品药品安全知识科普宣传活动，同时，在县电视台黄金时段播出“全国安全用药月”、“谨防网络欺诈销售假药”、“合理使用抗生素”等公益广告，宣传 药品安全科普知识。活动期间，共制作宣传展板15个，发放宣传资料5000余份，接受群众咨询500余次。宣传费、展板制作费、办公费、交通费经费支出合计*元。 三、存在的问题 （一）项目任务完成存在的问

10、题 1、普遍性问题：一是在ADR监测方面，一些单位对上报ADR报告仍有顾虑，片面地把ADR等同于药品质量问题而不愿报，药品经营企业担心影响销售不想报，医护人员认为ADR在临床中很常见不需报，以致ADR漏报率较高。有的单位至今仍是零报告；二是在药品安全专项整治活动中发现，农村医疗机构的多数药品都是从规定的招标企业集中购进，但也有部分基层医疗机构除了从定点的批发企业购进药品外，还从其他批发企业购进药品。同时，存在供货企业资质档案未建立或建立不完整等问题。三是基本药物目录品种过窄，不能完全满足群众看病需求。 2、特殊性问题：一是个别乡镇卫生院、村卫生室、个体诊所没有认真执行药品管理法规定的药品管理制

11、度，部分单位虽然建立一整套的药械管理制度，但在实际工作中缺乏自律意识，没有落实管理制度。特别是村卫生室，在药品质量管理中存在不向药品经营企业索取采购票据、不建立药品验收记录、不建立真实完整的购进记录、不妥善保管采购票据，药品摆放不规范，外用药、口服药、注射剂等药品随意混放一起等现象，还有一些单位养护等记录不全或造假，存在过期失效药品等问题。二是药房设施设备不齐全。除了兼做防疫工作的村卫生室配有冷藏柜外，多数村卫生室没有配备冷藏设备，“五防”设施不全。个别村卫三:x-x年省财政教育转移支付资金_管理和使用情况自查报告 潮州市潮安区金石镇东莆小学 省财政教育转移支付资金 管理和使用情况自查报告 为

12、确保义务教育经费的合理使用,我校高度重视，保障日常公用经费的投入，确保学校正常运转，努力改善办学条件。现对x-x年省财政教育转移支付资金管理和使用情况进行自查，具体情况如下： 一、 教育经费的保障情况 近年来，上级教育部门对我校义务教育经费按要求按 时、足额到位，教师工资按时足额兑现，统一发放。财政对基础教育转移支付经费由教育主管机构所统一管理，专款专用，全部用于教育。 二、教育经费的管理和使用情况 我校属事业单位，教育经费的管理和使用必须严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办教育的方针，如实反映财务状况，依法组织收入，努力节约支出，建立健全财务制度，学校对教育经费的使用进行财务

13、控制和监督。 1、经费使用无存在挪用、移用、挤占和截留的情况， 日常公用经费开支也无存在发放教职工津补贴和奖金福利。 1 2、学校实行经费公示制度，对需要公布的项目逐一公布。 3、学校学生数每一个学期都是如实上报。学籍登记规范，学校学籍信息真实、正确、完整，真正实现了一生一学籍，无多学籍，漏报学籍现象。 4、 教育教学中从无强制组织学生参加各类培训机构举办的兴趣班等学习，学校也无存在从中获利用于日常开支和教职工发放福利的行为。教师也无参与办班活动。 5、学校按教育局和中心学校的要求来编制教育阶段学校预算。 今后，我校将继续贯彻落实上级有关精神，合法、合理、高效地管理和使用上级财政拨付的每一笔资

14、金，办好人民的教育。 潮安区金石镇东莆小学 x年12月10日 2四:专项资金的自查报告 专项资金的自查报告（1） 为加强财政专项资金使用监视，增进专项资金规范管理，进步专项资金的使用效益，根据 财发x125号文件精神，我公司对x年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告以下： 一、x年至x年专项资金的收支基本情况 x年度共收到财政拨付项目资金 20 万元，其中： 20 万元列进递延资产科目，分项细化支出，购置装备支出 3.9 万元,用于项目研发购原料16.1万元。 通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专

15、项资金的投进对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐渐规范，规划项目得到实施，资金效益日趋体现。 二、项目经费自查内容及情况以下 1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度，针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。 2、依照财经法规和公司的研究开发经费管理办法和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了研发支出科目，核算内容确保了其真实、正确和完全性。对用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金了手续的完备性，相干档案资料定期

16、存档专人保管。 3、我们严格依照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。 4、购进的用于研发项目的装备单独核算单独登记，如出现生产研发其他科技项目同享的情况单独核算摊销装备折旧。 5、我公司由会计职员和项目研发职员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计，对不符合该项目的研发用度作出调剂，没有出现拖延财务结账、长时间挂账的题目。 为进一步加强财政专项资金使用监视，增进专项资金规范管理，进步专项资金的使用效益，我公司将继续严格管控项目专项资金的使用情况。 专项资金的自查报告（2）

17、 依照上级卫生局要求，我中心积极组织，认真展开自查，现就自查情况报告以下： 一、财务收支情况 在财务工作进程中，本单位严格依照基层医疗卫生机构财务制度的规定，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上同一登记、核算，根据国家同一的基层医疗机构会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。所有业务支出均由一把手审查签字报销支付，对不符合规定的用度一概拒付。根据社区卫生服务中心各项工作任务，兼顾安排，公道合规支出。所有会计凭证、财务报表报送上级卫生局审计科审核。 二、财政专项资金管理使用情况 基本公共卫生服务资金：用于我街道办事处城乡居民的基本公共卫生服务十一个项目的

18、补助。中心对该专项资金实行专账管理，建立健全财务、会计制度，规范资金管理，确保专款专用。专项资金的落实、管理、使用和项目实施的绩效情况均公道合规。_基层医疗机构中央转移支付卫生计生,项目资金管理情况自查报告。 三、存在题目 通过自查，我单位在财务管理和财务工作进程中还存在一些不足，在实施内部监视制度和内部控制制度时，还未能完全到达基层医疗卫生机构财务制度所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度还没有建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将财务方面的工作做得更好。五:专项资金自查报告 自查报告 自我剖析材料 汇报材料 批评与自我批评 对照检查材料 为您编辑整理专

19、项资金自查报告，欢迎阅读。专项资金自查报告(一)县财政局：根据四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知(川财监x97号)文件要求，我中心立即安排部署，落实专人负责，对新农合基金管理使用情况进行认真自查自纠，现将自查情况报告如下：一、基本情况(一)参合情况20xx年，我县新农合覆盖率达100%，参合农业人口总数达x23人，参合率97.17%。(二)本年度基金到位情况今年基金筹集总额为2818.63万元，其中,农民自筹402.65万元，各级财政补助资金为2415.98万元。x年结余基金567.06万元(含风险基金148.17万元)。截止x年10月底，县财政新农合补助基金到位376.48万

20、元，中央财政下拨新农合基金1208万元，省、市新农合补助基金到位831.5万元，基金到位率100%。二、基金使用(一)家庭账户资金使用20xx年，我县门诊家庭账户资金累计总额为713.56万元，截止12月26日，全县参合农民门诊补偿共57149人次，门诊补偿182.1万元，占年度门诊家庭帐户基金的25.5%。(二)统筹基金补偿情况20xx年，我县统筹资金总额为2540.59万元，截止12月31日，全县参合农民住院补偿共计19531人次，2208.04万元;其中，县外医疗机构住院4564人次，占住院总补偿人次的23.37%，补偿金额961.92万元，占补偿总金额的42.50%;县级医疗机构补偿3776人次，占总人次的19.33%，补本年度共有389人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出24.06万元;住院正常分娩407人，补偿17.36万元。三、加强基金管理，保障基金安全(一)从管理体制上健全新农合基金的管理制度一是设立新农基金财务管理科，严格坚持新农合收支两条线全部基金支出均采取转账支付，做到管账的不管钱，管钱的不管账;二是设立稽查科，定期核查各级定点医