qesb-28数据分析与纠正和预防措施控制程序（EPC三标体系-程序文件）2-5

1、qesb-28数据分析与纠正和预防措施控制程序（EPC三标体系-程序文件）2-5*- QESB-28 数据分析与纠正和预防措施控制程序 版次：A/0 * QESB-28 版次: A/0 数据分析与纠正和预防措施 控制程序 *-*-* 发布 *-*-* 实施1、目的 采用适宜的数据分析方法,消除已发生的或潜在的不符合,确保不符合不再发生和预防潜在不符合发生。以确定、控制和验证*质量、环境与职业健康安全管理体系的适宜性、有效性和持久性。，特制定本程序。2、适用范围 适用于*监视、测量和其他来源有关数据的分析，对已经发生的和潜在的不符合采取纠正和预防措施。3、职责3、1 技术质量处（科）是数据分析、

2、纠正和预防措施的归口管理部门，负责进行内审、年度审核结果以及件事和测量的各种数据的收集、收集与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的数据进行整理、统计和分析，审查纠正和预防措施，并负责实施后的验证。3、2设总、EPC项目经理 （1）负责组织有关数据的确定、收集和分析。（2）负责组织纠正措施的制订和实施，并检查其执行情况。（3）针对事件潜在的不符合原因制订预防措施，组织实施，并确认其有效性。3、3 现场技术员负责收集顾客、监理意见，提出初步处理意见，并处理现场发生的紧急事项。3、4人事保卫处负责组织安全生产事故、事件的原因分析、调查、纠正和预防措施的跟踪、检查工作。4、工作程序4、1数据分析4、

3、1、1根据规定的数据范围和来源，采用记录、交谈、调查、审核、监视和测量等方法进行数据的收集。4、1、2 对收集的数据进行汇集整理后，采用适宜的数据分析方法，从数据分析结果中寻求规律，以确定所需的纠正和预防措施。4、1、3数据分析方法的选择 根据不同的数据特点，选择适宜的数据分析方法。数据分析方法可以是（但不限于）： (1)图表数据分析：直方图法、排列图法、过程能力曲线法等； (2)分析方法：频率分析法、离（偏）差分析法等。4、2不符合情况的处理原则 （1）原因未查清不放过； （2）责任人未受到处理不放过； （3）责任人和周围群众没有受到教育不放过； （4）制订切实可行的整改措施没有落实不放过。

4、4、3纠正措施 （1）各部门发现不符合情况后，及时报技术质量处（科）和相关主管部门。（2）技术质量处（科）和相关主管部门及时组织设总、EPC项目经理和发生不符合的责任部门进行分析，确定是否需要采取纠正措施。（3）如需采取纠正措施，技术质量处（科）和相关主管部门应会同设总、EPC项目经理，组织有关部门进行不符合原因的调查，并填写不合格/潜在不合格原因调查表（表QESB-28-01）。（4）设总、EPC项目经理或部门负责人应会同责任部门，针对不合格原因，制订纠正措施报技术质量处（科）。（5）技术质量处（科）和相关主管部门审批纠正措施。（6）管理者代表批准纠正措施。（7）设总、EPC项目经理或有关部

5、门组织实施纠正措施。（8）设总、EPC项目经理或有关部门负责检查纠正措施的执行情况。（9）技术质量处（科）和相关主管部门验证纠正措施的实施情况及结果，填写纠正/预防措施验证记录（表QESB-28-02）。（10）若经验证，纠正措施的实施效果较差，技术质量处（科）负责和相关主管部门提请设总、EPC项目经理或部门负责人会同责任部门，重新制订纠正措施并组织实施，直至验证合格为止。（11）如顾客投诉或其他质量事故发生在现场，情况紧急，现场技术人员应立即向主管领导报告，采取补救措施，报技术质量处（科）备案，并针对该情况提出处理意见。4、4 预防措施 （1）各部门发现潜在不符合情况后，及时报技术质量处（科

6、）及相关主管部门。技术质量处(科)从各种数据的收集、整理、统计和分析结果发现潜在的不合格情况。（2）技术质量处（科）及相关主管部门及时组织设总、EPC项目经理对发生潜在不合格的原因进行分析，确定是否需要采取预防措施。（3）如需采取预防措施，技术质量处（科）及相关主管部门应会同设总、EPC项目经理或部门负责人，组织有关部门进行潜在不合格原因的调查，并填写不合格/潜在不合格原因调查表（表QESB-28-01）。（4）设总、EPC项目经理或部门负责人应会同责任部门，针对潜在不合格原因制订预防措施，报技术质量处（科）。（5）技术质量处（科）及相关主管部门审查预防措施。（6）管理者代表批准预防措施。（7

7、）设总、EPC项目经理或有关部门组织实施预防措施。（8）设总、EPC项目经理或有关部门负责检查预防措施的执行情况。（9）技术质量处（科）及相关主管部门验证预防措施的实施情况及结果，填写纠正/预防措施验证记录（表QESB-28-02）。4、5 数据分析应围绕质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性进行评价和证实，制定相应的纠正和预防措施。同时利用这些信息确定质量、环境与职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，并确定改进的方向。5、相关文件和记录：5、1相关文件： QESB-25内部质量审核程序 QESB-27不合格品的控制程序 QESC-28顾客满意程度调查规定5、2记录： （1）不合格/潜在不合格原因调查表 （表QESB-28-01）； （2）纠正/预防措施验证记录 （表QESB-28-02）。不合格/潜在不合格原因调查表 表QESB-28-01 编号： 工程项目名称 设总 （项目负责人） 不合格/潜在不合格名称或类别 所在部门 调查负责人及参加人员 不合格/潜在不合格原因调查结果： 调查负责人签字： 年 月 日 采取的纠正/预防措施： 制订单位负责人： 年 月 日 审批意见： 技术质量处（科）： 年 月 日 注：如需要请另加附页 纠正/预防措施验证记录表 工程项目名称 设总（项目负责人） 措施名称 纠正（ ） 预防（ ） 所 在 部 门