xx公司小区户外健身器械项目立项申请书模板

1、小区户外健身器械项目立项申请书一、项目概况（一）项目名称小区户外健身器械项目（二）项目建设单位xxx（集团）有限公司（三）项目咨询机构xxx泓域咨询（四）法定代表人汪xx（五）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指

2、标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司是按照现代企业制度建

3、立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训

4、基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。上一年度，xxx有限公司实现营业收入34604.10万元，同比增长29.43%（7867.66万元）。其中，主营业业务小区户外健身器械生产及销售收入为32488.01万元，占营业总收入的93.88%。根据初步统计测算，公司实现利润总额7560.06万元，较去年同期相比增长1570.07万元，增长率26.21%；实现净利润5670.05万元，较去年同期相比

5、增长690.83万元，增长率13.87%。（六）项目选址xxx经济技术开发区（七）项目用地规模项目总用地面积34090.37平方米（折合约51.11亩）。（八）项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.30%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率5.54%，固定资产投资强度188.30万元/亩。项目净用地面积34090.37平方米，建筑物基底占地面积26692.76平方米，总建筑面积56930.92平方米，其中：规划建设主体工程38117.56平方米，项目规划绿化面积3155.55平方米。（九）设备选型方案项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费3490.60万元。（十）节能分析1、项目

6、年用电量615371.06千瓦时，折合75.63吨标准煤。2、项目年总用水量18170.16立方米，折合1.55吨标准煤。3、“小区户外健身器械项目投资建设项目”，年用电量615371.06千瓦时，年总用水量18170.16立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.18吨标准煤/年。达产年综合节能量23.05吨标准煤/年，项目总节能率28.92%，能源利用效果良好。（十一）项目总投资及资金构成项目预计总投资13117.28万元，其中：固定资产投资9624.01万元，占项目总投资的73.37%；流动资金3493.27万元，占项目总投资的26.63%。（十二）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业

7、收入31423.00万元，总成本费用24179.47万元，税金及附加256.25万元，利润总额7243.53万元，利税总额8498.89万元，税后净利润5432.65万元，达产年纳税总额3066.24万元；达产年投资利润率55.22%，投资利税率64.79%，投资回报率41.42%，全部投资回收期3.91年，提供就业职位481个。（十三）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十四）项目评价1、项目达产年投资利润率55.22%，投资利税率64.79%，全部投资回报率41.42%，全部投资回收期3.91年，固定资产投资回收期3.91年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、民间

8、投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民

9、间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。二、背景、必要性分析坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，推动高质量发展，昆明经济社会保持平稳健康发展，高质量推进区域性国际中心城市建设取得新成绩。全市地区生产总值达6475.9亿元、增长6.5%（按可比价格计算），一般公共预算收入达630亿元、增长5.8%，固定资产投资增长2.8%，社会消费

10、品零售总额达3056.6亿元、增长9.7%，城乡居民人均可支配收入分别达46289元和16356元，分别增长7.7%和9.8%。“一带一路”、长江经济带等国家战略在昆明交汇叠加，昆明的战略枢纽地位更加凸显，正从交通末梢转变为交通枢纽、从市场边缘转变为市场中心、从开放末端转变为开放前沿。受国际疫情形势影响，跨境电商有望成为外贸突围的关键，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区、中国（昆明）跨境电子商务综合试验区、昆明综合保税区等平台将发挥更大的作用，有利于我市在更大空间和更广领域加快发展。今年经济社会发展主要预期目标建议为：地区生产总值增速与全省基本持平，城乡居民收入稳步增长，一般公共预算收入增长2

11、.5%，固定资产投资增长10%，城镇登记失业率控制在4%以内，单位生产总值能耗完成省下达目标任务。三、建设规模（一）产品规划项目主要产品为小区户外健身器械，根据市场情况，预计年产值31423.00万元。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。undefined（二）用地规模该项目总征地面积34090.37平方米（折合约51.11亩），其中：

12、净用地面积34090.37平方米（红线范围折合约51.11亩）。项目规划总建筑面积56930.92平方米，其中：规划建设主体工程38117.56平方米，计容建筑面积56930.92平方米；预计建筑工程投资4293.30万元。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.30%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率5.54%，固定资产投资强度188.30万元/亩。项目预计总建筑面积56930.92平方米，其中：计容建筑面积56930.92平方米，计划建筑工程投资4293.30万元，占项目总投资的32.73%。（四）选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范

13、和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、项目风险评估投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的

14、职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。投资项

15、目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构，带来生产要素的流动和劳动力投向的变化，从当地社会状况的资料可以看出，项目建设地具有丰富的劳动力资源，项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会，为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件，劳动力可以投入到工业生产中，从而提高农民的生产水平和生活质量。投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构，带来生产要素的流动和劳动力投向的变化，从当地社会状况的资料可以看出，项目建设地具有丰富的劳动力资源，项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会，为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件，劳动力可以投入到工业生产中，从而提高农民的生产水平和生活质量。五、项目投资方案（

16、一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9624.01(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3493.27万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资13117.28万元，其中：固定资产投资9624.01万元，占项目总投资的73.37%；流动资金3493.27万元，占项目总投资的26.63%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4293.30万元，占项目总投资的32.73%；设备购置费3490.60万元，占项目总投资的26.61%；其它投资1840.11万元，占项目总投资的14.03%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资

17、产投资+流动资金。项目总投资=9624.01+3493.27=13117.28（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、项目经济效益分析（一）营业收入估算该“小区户外健身器械项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑小区户外健身器械行业设备相对价格变化，假设当年小区户外健身器械设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入31423.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=999.11万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用24179.47万元，其中：可变成本21154.77

18、万元，固定成本3024.70万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7243.53（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=7243.5325.00%=1810.88（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7243.53（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7243.5325.00%=1810.88（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额7243.53万元，缴纳企业所得税1810.

19、88万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=7243.53-1810.88=5432.65（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=55.22%。（2）达产年投资利税率=64.79%。（3）达产年投资回报率=41.42%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入31423.00万元，总成本费用24179.47万元，税金及附加256.25万元，利润总额7243.53万元，企业所得税1810.88万元，税后净利润5432.65万元，年纳税总额3066.24万元。七、总结说明1、“十三五”时期，促进中小企业发展的总体

20、目标是：整体水平进一步提高。中小企业整体发展质量和效益稳步提高，对经济发展的支撑作用进一步巩固；单位产值能耗逐年下降，高技术产品增加值占比显著提高，结构进一步优化；年均吸纳新增就业800万人左右，吸纳就业能力进一步得到发挥。创新能力进一步增强。创新型中小企业对国家创新能力的贡献进一步提高，科技型中小企业的创新带动作用进一步增强。中小企业研发支出占主营业务收入比重不断提高，发明专利和新产品开发数量保持较快增长；互联网和信息技术应用能力进一步提高，新产品、新技术、新业态、新模式不断涌现；与大企业协同创新、协同制造能力持续提高，在创新链中发挥更大作用。培育一批可持续发展的“专精特新”中小企业。企业素

21、质进一步提升。中小企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高。完成不少于5000名中小企业经营管理领军人才、250万经营管理人员培训，培育一批具有企业家精神的经营管理者和一大批具有工匠精神的高素质企业员工。中小企业品牌影响力不断提升。发展环境进一步优化。简政放权、商事制度和财税金融改革等取得显著成效，企业负担进一步减轻，市场准入环境更加宽松，经营环境更加公平，对外合作更加务实，政务服务更加高效。服务体系进一步完善，扶持和培育300个国家小型微型企业创业创新示范基地，3000个省级小型微型企业创业创新基地。加快

22、创业板市场建设，完善中小企业上市育成机制，扩大中小企业上市规模，增加直接融资。完善创业投资和融资租赁政策，大力发展创业投资和融资租赁企业。鼓励有关部门和地方政府设立创业投资引导基金，引导社会资金设立主要支持中小企业的创业投资企业，积极发展股权投资基金。发挥融资租赁、典当、信托等融资方式在中小企业融资中的作用。稳步扩大中小企业集合债券和短期融资券的发行规模，积极培育和规范发展产权交易市场，为中小企业产权和股权交易提供服务。2、项目配套条件成熟。投资项目在项目建设地内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。该项目建设选址

23、合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合项目建设地“十三五”产业发展规划，切合项目建设地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。投资项目的实施，对于增加国家财政收入，加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率55.22%，投资利税率64.79%，全部投资回报率41.42%，全部投资回收期3.91年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34090.3751.11亩1

24、.1容积率1.671.2建筑系数78.30%1.3投资强度万元/亩188.301.4基底面积平方米26692.761.5总建筑面积平方米56930.921.6绿化面积平方米3155.55绿化率5.54%2总投资万元13117.282.1固定资产投资万元9624.012.1.1土建工程投资万元4293.302.1.1.1土建工程投资占比万元32.73%2.1.2设备投资万元3490.602.1.2.1设备投资占比26.61%2.1.3其它投资万元1840.112.1.3.1其它投资占比14.03%2.1.4固定资产投资占比73.37%2.2流动资金万元3493.272.2.1流动资金占比26.6

25、3%3收入万元31423.004总成本万元24179.475利润总额万元7243.536净利润万元5432.657所得税万元1.678增值税万元999.119税金及附加万元256.2510纳税总额万元3066.2411利税总额万元8498.8912投资利润率55.22%13投资利税率64.79%14投资回报率41.42%15回收期年3.9116设备数量台（套）13217年用电量千瓦时615371.0618年用水量立方米18170.1619总能耗吨标准煤77.1820节能率28.92%21节能量吨标准煤23.0522员工数量人481土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计

26、容面积（）投资（万元）1主体生产工程18871.7818871.7838117.5638117.563161.991.1主要生产车间11323.0711323.0722870.5422870.541960.431.2辅助生产车间6038.976038.9712197.6212197.621011.841.3其他生产车间1509.741509.742210.822210.82189.722仓储工程4003.914003.9112228.6812228.68737.762.1成品贮存1000.981000.983057.173057.17184.442.2原料仓储2082.032082.03635

27、8.916358.91383.642.3辅助材料仓库920.90920.902812.602812.60169.683供配电工程213.54213.54213.54213.5414.493.1供配电室213.54213.54213.54213.5414.494给排水工程245.57245.57245.57245.5712.964.1给排水245.57245.57245.57245.5712.965服务性工程2535.812535.812535.812535.81152.995.1办公用房1046.191046.191046.191046.1968.335.2生活服务1489.621489.62

28、1489.621489.6263.146消防及环保工程715.37715.37715.37715.3748.556.1消防环保工程715.37715.37715.37715.3748.557项目总图工程106.77106.77106.77106.7762.187.1场地及道路硬化7403.991333.021333.027.2场区围墙1333.027403.997403.997.3安全保卫室106.77106.77106.77106.778绿化工程2925.25102.38合计26692.7656930.9256930.924293.30节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤77.

29、181.1年用电量千瓦时615371.061.2年用电量吨标准煤75.631.3年用水量立方米18170.161.4年用水量吨标准煤1.552年节能量吨标准煤23.053节能率28.92%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12445.901.1完成比例94.88%2完成固定资产投资万元7954.792.1完成比例63.91%3完成流动资金投资万元4491.113.1完成比例36.09%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3271.2人均年工资万元4.441.3年工资额万元1659.942工程技术人员工资2.1平均人数人722.2人均年工资万元5.

30、412.3年工资额万元497.723企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.263.3年工资额万元130.514品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元200.885其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元5.015.3年工资额万元156.036职工工资总额万元2645.08固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4293.303490.60188.309624.011.1工程费用万元4293.303490.6024816.431.1.1建筑工程费用万元4293.

31、304293.3032.73%1.1.2设备购置及安装费万元3490.603490.6026.61%1.2工程建设其他费用万元1840.111840.1114.03%1.2.1无形资产万元868.79868.791.3预备费万元971.32971.321.3.1基本预备费万元392.39392.391.3.2涨价预备费万元578.93578.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元9624.019624.01流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24816.4310050.5119282.0524816.4324816.4324816.431.1

32、应收账款万元7444.933350.225955.947444.937444.937444.931.2存货万元11167.395025.338933.9111167.3911167.3911167.391.2.1原辅材料万元3350.221507.602680.173350.223350.223350.221.2.2燃料动力万元167.5175.38134.01167.51167.51167.511.2.3在产品万元5137.002311.654109.605137.005137.005137.001.2.4产成品万元2512.661130.702010.132512.662512.66251

33、2.661.3现金万元6204.112791.854963.296204.116204.116204.112流动负债万元21323.169595.4217058.5321323.1621323.1621323.162.1应付账款万元21323.169595.4217058.5321323.1621323.1621323.163流动资金万元3493.271571.972794.623493.273493.273493.274铺底流动资金万元1164.41523.99931.541164.411164.411164.41总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目

34、总投资万元13117.28136.30%136.30%100.00%2项目建设投资万元9624.01100.00%100.00%73.37%2.1工程费用万元7783.9080.88%80.88%59.34%2.1.1建筑工程费万元4293.3044.61%44.61%32.73%2.1.2设备购置及安装费万元3490.6036.27%36.27%26.61%2.2工程建设其他费用万元868.799.03%9.03%6.62%2.2.1无形资产万元868.799.03%9.03%6.62%2.3预备费万元971.3210.09%10.09%7.40%2.3.1基本预备费万元392.394.08

35、%4.08%2.99%2.3.2涨价预备费万元578.936.02%6.02%4.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9624.01100.00%100.00%73.37%5建设期间费用万元6流动资金万元3493.2736.30%36.30%26.63%7铺底流动资金万元1164.4212.10%12.10%8.88%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14140.3525138.4031423.0031423.0031423.001.1万元14140.3525138.4031423.0031423.0031423.002现价增加值万

36、元4524.918044.2910055.3610055.3610055.363增值税万元449.60799.29999.11999.11999.113.1销项税额万元5027.685027.685027.685027.685027.683.2进项税额万元1812.863222.864028.574028.574028.574城市维护建设税万元31.4755.9569.9469.9469.945教育费附加万元13.4923.9829.9729.9729.976地方教育费附加万元8.9915.9919.9819.9819.989土地使用税万元136.36136.36136.36136.36136

37、.3610税金及附加万元190.31232.28256.25256.25256.25折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4293.304293.30当期折旧额3434.64171.73171.73171.73171.73171.73净值858.664121.573949.843778.103606.373434.642机器设备原值3490.603490.60当期折旧额2792.48186.17186.17186.17186.17186.17净值3304.433118.272932.102745.942559.773建筑物及设备原值7783.90当期

38、折旧额6227.12357.90357.90357.90357.90357.90建筑物及设备净值1556.787426.007068.106710.206352.305994.404无形资产原值868.79868.79当期摊销额868.7921.7221.7221.7221.7221.72净值847.07825.35803.63781.91760.195合计：折旧及摊销7095.91379.62379.62379.62379.62379.62总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元16649.667492.3513319.7316649.661

39、6649.6616649.662外购燃料动力费万元1245.16560.32996.131245.161245.161245.163工资及福利费万元2645.082645.082645.082645.082645.082645.084修理费万元42.9519.3334.3642.9542.9542.955其它成本费用万元3217.001447.652573.603217.003217.003217.005.1其他制造费用万元994.86447.69795.89994.86994.86994.865.2其他管理费用万元432.89194.80346.31432.89432.89432.895.3其他销售费用万元1192.35536.56953.881192.351192.351192.356经营成本万元23799.8510709.9319039.8823799.8523799.8523799.857折旧费万元357.90357.90357.90357.90357.90357.908摊销费万元21.7221.7221.7221.7221.7221.729利息支出万元-10总成本费用万元24179.4712544.3519948.5224179.4724179.4724179.4710.1可变成本万元21154.779519.65