良好农业规范GAP记录表格-

1、GAP体系相关记录表目录序号记录编号质量记录名称序号记录编号质量记录名称001DE-GAP-BG001文件发放登记表037DE-GAP-BG037植保产品清单002DE-GAP-BG002有效文件和资料清单038DE-GAP-BG038农药发放记录003DE-GAP-BG003基地部受控文件清单039DE-GAP-BG039农药出入库记录004DE-GAP-BG004文件收到登记表040DE-GAP-BG040防护服发放记录005DE-GAP-BG005法律法规及相关标准清单041DE-GAP-BG041喷雾器使用记录006DE-GAP-BG006作废文件回收清单042DE-GAP-BG042

2、农药使用记录表007DE-GAP-BG007文件和资料更改申请单043DE-GAP-BG043剩余农药、废液、药瓶、药袋处理记录表008DE-GAP-BG008文件和资料销毁申请单044DE-GAP-BG044基地灌水记录009DE-GAP-BG009文件销毁登记表045DE-GAP-BG045肥料清单010DE-GAP-BG010GAP体系记录清单046DE-GAP-BG046肥料出入库清单011DE-GAP-BG011部门GAP记录清单047DE-GAP-BG047肥料发放记录012DE-GAP-BG012质量记录销毁记录048DE-GAP-BG048基地肥料使用记录013DE-GAP-B

3、G013会议签到表049DE-GAP-BG049农药化肥空包装袋回收记录014DE-GAP-BG014管理评审年度计划050DE-GAP-BG050种子处理记录015DE-GAP-BG015管理评审实施计划051DE-GAP-BG051繁殖材料处理记录016DE-GAP-BG016管理评审报告052DE-GAP-BG052基地环境保护计划表017DE-GAP-BG017年度培训计划053DE-GAP-BG053基地安全日报表018DE-GAP-BG018培训实施计划054DE-GAP-BG054基地害虫控制监测表019DE-GAP-BG019资格鉴定书055DE-GAP-BG055病虫害种类调

4、查表020DE-GAP-BG020培训记录表056DE-GAP-BG056垃圾处理记录021DE-GAP-BG021职工健康检查登记表057DE-GAP-BG057基地产品管理登记表022DE-GAP-BG022职工登记表058DE-GAP-BG058分包方基地登记表023DE-GAP-BG023设施验收单059DE-GAP-BG059基地管理记录024DE-GAP-BG024设施管理卡060DE-GAP-BG060基地农资采购计划表025DE-GAP-BG025设备台账061DE-GAP-BG061主要客户一览表026DE-GAP-BG026设施大修计划062DE-GAP-BG062抱怨反馈

5、记录表027DE-GAP-BG027设施大修记录063DE-GAP-BG063抱怨处理表028DE-GAP-BG028设施维护管理记录064DE-GAP-BG064顾客满意度调查表029DE-GAP-BG029基地农药机械管理表065DE-GAP-BG065年度GAP体系内审计划030DE-GAP-BG030采购单066DE-GAP-BG066GAP体系内部审核实施计划031DE-GAP-BG031供方评定记录表067DE-GAP-BG067不符合项报告032DE-GAP-BG032合格供方名录068DE-GAP-BG068GAP体系内部审核报告033DE-GAP-BG033供方业绩评定表03

6、9DE-GAP-BG069应急准备和响应报告书034DE-GAP-BG034监视和测量设备校准记录040DE-GAP-BG070农场施药指导书035DE-GAP-BG035监视和测量设备台账041DE-GAP-BG071农场用肥指导书036DE-GAP-BG036监视和测量器具校准计划文件发放登记表 文件名称文件编号版本数量发放时间发往部门发放编号收到人有效文件和资料清单 文件编号文件名称版本数量修改状态备注123部门受控文件清单 文件编号文件名称版本数量备注文件收到登记表 日期文件名称文件编号发放编号保管人收回日期收回人法律法规及相关标准清单 外来文件名称发布单位来源检索更新时间作废文件回收

7、清单 文件名称文件编号原发放编号原存放部门回收份数回收日期文件和资料更改申请单 申请部门申请日期文件名称文件编号更改原因：更改方式： 手写 换页 其他：文件更改前的章节号及内容文件更改后的章节号及内容编制：日期：审批：日期：文件和资料更改申请单 申请部门申请日期文件名称文件编号更改原因：更改方式： 手写 换页 其他：文件更改前的章节号及内容文件更改后的章节号及内容编制：日期：审批：日期：文件和资料销毁申请单 申请部门申请日期销毁文件名称文件编号受控号范围销毁原因备注文件销毁登记表 销毁文件资料名称文件编号受控号范围销毁时间销毁人GAP体系记录清单 序号质量记录名称保存期保管部门备注部门GAP记

8、录清单 记录编号质量记录名称保存期保管部门备注质量记录销毁记录 日期记录名称文件编号数量销毁人备注会议签到表 会议名称会议时间应到 人； 实到 人记录人序号部门职务签名序号部门职务签名管理评审年度计划 评审目的评审依据参加人员评审内容及时间安排编制时间审批时间管理评审年度计划 评审目的评审依据参加人员评审内容及时间安排编制时间审批时间管理评审实施计划 评审目的评审依据参加人员评审时间评审形式评审程序编制时间审批时间管理评审实施计划 评审目的评审依据参加人员评审时间评审形式评审程序编制时间审批时间管理评审报告 目的日期参加人员评审内容评审概况总体评价结论存在的主要问题及调整改进措施本报告附件批准

9、人意见年度培训计划 日期受培训部门参加培训人员培训内容考核方式备注培训实施计划 培训班名称培训目的培训对象序号时间内容授课人地点考核时间办法考核人说明培训要求：按时参加不得缺席，特殊情况向部门负责人请假。提前10分钟签到，带相关学习资料，做好记录。遵守学习纪律。资格鉴定书 姓名性别年龄文化程度个人素质：工作能力：鉴定意见：批准人： 年 月 日资格鉴定书 姓名性别年龄文化程度个人素质：工作能力：鉴定意见：批准人： 年 月 日培训记录表 培训时间主办部门培训地点授课教师应到人数实到人数培 训 内 容培训小结职工健康检查登记表 时间姓名地点检查单位健康状况职工登记表 姓名性别年龄住址文化程度负责地块

10、联系方式设施验收单 设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注： 使用部门签名： 日期： 生产签名： 日期：设施管理卡 设施名称本司编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人： 日期：设施管理卡 设施名称本司编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人： 日期：设备台账 序号设备名称设备标识编号存放地点使用部门备注设施大修计划 序号所属车间设施名称检修内容检修时间检修人设施大修记录 设施使用部门

11、： 设施名称设施编号型号规格大修申请部门/人大修记录：检修人： 时间：验收记录：验收人： 时间：备注：设施大修记录 设施使用部门： 设施名称设施编号型号规格大修申请部门/人大修记录：检修人： 时间：验收记录：验收人： 时间：备注：设施维护管理记录 设施名称型号（规格）生产厂家到厂（完成）日期维护情况记录：操作人： 日期：维护验证情况记录：验证人： 日期：备注：设施维护管理记录 设施名称型号（规格）生产厂家到厂（完成）日期维护情况记录：操作人： 日期：维护验证情况记录：验证人： 日期：备注：基地农药机械管理表 领用时间入库时间用前清洗时间用后清洗时间检修时间检修内容负责人其他事项采购单 序号物品

12、名称型号规格数量/单价单价实购数量到货日期备注其他事项：采购员： 日期： 供应部门批准： 日期：采购单 序号物品名称型号规格数量/单价单价实购数量到货日期备注其他事项：采购员： 日期： 供应部门批准： 日期：供方评定记录表 供方名称地址电话传真联系人本公司主要采购产品：供方简介及质量保证能力评价：（附对其质量能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）：供应部门签字： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）：批准人签名： 日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准日期年度是否继续列入合格供方名录批准日期年度是否继续列入合格供方名录批准日期合格供方名录 序号供方名称

13、供应的产品名称及类别（A,B）首次列入日期评定表序号年度复评结果供方业绩评定表 供方名称： 地址：电话、传真： 联系人：供应产品及类别（A,B,C）：进货物资质量控制方式（在（ ）内画）：进货检验（ ）；进货外观验证（ ）；本公司到供方现场验证（ ）；顾客到供方现场验证（ ）；顾客到本公司现场验证（ ）质量得分（占60）：（合格批次/到货总批次）60质量评分：按期交货得分（占20）：（按时到货批次/到货总批次）20 交期评分：其他情况（占20），如包装质量、售后服务、配合度等。 其他评分：总评分及处理建议：供应部门经理： 日期：管理者代表意见（总分100分，低于60分或质量得分低于48分时填此

14、栏）签名： 日期：监视和测量设备校准记录 单位： 日期： 年 月 日名称器具编号时间（上班前）备注名称器具编号时间（上班前）备注上午下午上午下午说明：1、校准合格用“”表示，不合格用“”表示； 2、不合格者立即交保全工检修调试，合格后再交付使用。检修不能恢复的上交监视和测量设备的主管部门处理；3、本表一式两份。一份本单位留存，一份报监视和测量设备的主管部门。监视和测量设备台账 序号设备名称规格型号检定时间/周期备注监视和测量器具校准计划 序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注植保产品清单 项目序号商品名化学名有效成分使用方法注意事项应用大田作物采购厂家备注农药发放记录 品名型剂规

15、格数量领取人日期备注农药出（入）库清单 进库出库库存备注日期名称规格数量日期名称规格数量防护服使用记录 借出时间归还时间使用人是否清洗喷雾器使用记录 借出时间归还时间使用人是否清洗基地农药施用记录 土地：面积：年：品种：种植种类：种植时间：地块时间原因名称（有效成分）规格数量施用方式施用人剩余药液、废液、药瓶、药袋处理记录表 农药名称使用时间用药的大田作物名称剩余农药、废液数量及处理办法处理时间处理人药瓶、药袋数量及处理方法回收时间回收人确认人备注剩余量处理方法瓶/袋数量处理方法基地灌水记录 土地：面积：年：品种：种植种类种植时间：NO日期灌溉方式水量（千克/亩）灌溉者收获的第一天日期1234

16、567891011121314151617肥料清单 项目序号肥料名称肥料性质N,P,K含量使用方法应用大田作物采购厂家备注肥料出(入)库清单 进库出库库存备注日期名称规格数量日期名称规格数量肥料发放记录 名称型剂规格数量领取人日期备注基地肥料施用记录 土地：面积：年：品种：种植种类种植时间：地块时间原因名称（有效成分）规格数量施用方式施用人农技人员签名： 农药化肥空包装物处理记录 包装物数量时间经办人处理过程种子处理使用记录 基地编号处理种子的名称处理时间处理用的药剂处理的目的处理人繁殖材料处理使用记录 基地编号处理种子的名称处理时间处理用的药剂处理的目的处理人基地环境保护计划表 行动我们正在实施我们将来实施年公司地点备注是不是是不是基地安全报表频率：每月2次 日期值班人员是否受到外来人员的破坏是否受到气候影响田间管理是否正常负责人签字基地害虫控制监测表 害虫控制点控制方法时间：行动计划/备注害虫控制点控制方法时间：行动计划/备注病虫害种类调查监测表调查人： 调查时地点（田块）病虫害种类虫害调查病害调查备注调