金税盘申报流程

1、.小规模营改增远程抄报流程第一步：点击“报税处理”-抄税处理。如下图点击“抄税处理“后则如下图所示，点击确认即可。请选择所报资料为本期资料，然后确认如下图;.抄税成功则如下图所示：第二步：点击远程抄报出现以下界面，请依次点击“报税状态远程抄报报税结果清卡操作。;.点击“报税状态”后则出现下图确定即可，如出现网络异常的问题，请检查“系统设置参数设置内容是否填写正确-参数设置如下图所示;.请按照下列要求对服务器进行参数设置。通信协议类型：http1.1 服务器授理目录： skpdo（其中 s 和 d 为大写其他小写）服务器 ip 地址： （或输入： 202.106.

2、82.204）端口： 80代理服务设置无需填写点击“远程抄报“后会出现下图，确定即可进行下一步”报税结果“;.第三步：点击“报税结果”后如下图所示，报税结果显示0000 表明开票数据上传成功，则表示成功，点击“关闭”按钮即可第四步：点击“清卡操作”出现下图所示，则表示清卡成功。清卡操作必须在征期内进行，逾期金税盘和报税盘会锁死。;.如何查询远程抄报是否成功？请点击报税处理状态查询，当“报税资料”显示为无，“上次报税日期”显示本月1 日 0 时 0 分，“锁死期日数”为次月征期天数，表示报税成功。如下图所示。;.发票填开简易流程【第一步】点击“系统设置”模块（如图 1-1 ）图 1-1【第二步】

3、点击导航图中“客户编码”模块（如图 1-2 ）图 1-2【第三步】编辑客户（如图 1-3 ）;.图 1-31. 点击右上角“ +”号，添加一行 ( 删除选中要删的项目点“”)2. 如实输入编码、名称、税号等 ( 税号可以输入 15 个 1 即可，不会显示在票面 ) ，输完一项按键盘的回车即可3. 输入完毕点右上角“”4. 最后点左上角的退出 【第四步】点击导航图中“商品编码”模块（如图 1-4 ）;.图 1-4【第五步】编辑商品（如图1-5 ）图 1-5【特别提示：增加、删除商品编码的方法与客户编码一致，注意商品税目必须添加，选择与国税局审批的税率一致的即可（不用考虑名称和征收率），单价及含税

4、价标志可忽略不填写】另外，商品税目编码如不清楚，在报税处理 - 状态查询 - 授权信息中可查知此税率代码。（如图 1-6 ）;.图 1-6特别提示：以上操作为编辑客户和商品的方法，如客户、商品为不常用可在发票填开界面中直接填写信息并开具发票，商品税目直接点击下拉箭头中的默认税目编码即可。（如下图）;.【第六步】点击发票管理的“普通发票填开”然后出现“通用机打发票填开”。（如图 1-7 ）图 1-7【第七步】核实发票种类、类别、号码无误的情况下点“确定 ”（如图 1-8 ）;.图 1-8【第八步】发票填开（如图 1-9 ）图 1-9;.1. 直接录入付款单位，下拉框选择行业分类2. 购方单位信息

5、可通过名称和纳税人识别号后的下拉箭头从客户编码库里选取，也可手工输入购方信息3. 商品名称可手工输入也可双击从商品编码库中调取。 单价及数量填写完成后金额在自动算出。 双击商品税目，直接填写报税处理 -状态查询 - 授权信息中的税率代码即可 。点击右上角“ +”号可添加多行商品，但总行数不能超过 4 行4.票面信息填写完成后点击右上角“”确认总金额及票面信息是否有误。5. 确认票面无误后，点击“打印”按钮。（点击打印后票面信息不可修改，若点击打印后发现票面信息有误，只能作废）。【第九步】发票打印 （如图 1-10 ）图 1-10;.1. “向下调整”数值越大发票票面字体越向下，数值越小票面字体越向上。向右调整整数值越大发票字体越向右，数值越小发票字体越向左。输入整数，一个单位为 1 毫米。（此操作需配合打印机挡板调试，调试挡板位置详情请咨询打印机生产厂商）2. 可先用发