中国林务事业部sop条款调整公告20190410_W

1、公告受文者: 广东、广西、海南事业区，文山、澜沧、赣州经营区发文者: FBU 生产处主 旨: 中国林务事业部SOP条款调整公告说明:因中国林务现行SOP已经施行多年，个别条款或规定已经不适合现场；为以利林务工作高效顺利地进行，以实现林务扭亏为赢的目的，特重新对相关SOP条款进行调整，调整后的规定如下表：序号SOP名称项目现规定新规定1造林作业标准（文件编号LY-EP- PH013，版次:3.0）人工挖穴马占相思挖穴规格上口30*30cm，深40cm，下口20*20cm上口30*30cm，深30cm，下口20*20cm抚育追肥重改林按照PAT调查的保存株数*小班面积领肥按照PAT调查的保存株数*

2、小班面积领肥；如发现最近一次调查数据偏差大，可提前请质量管控先调查保存株数后再按照调查结果领肥施肥时机林地无草/灌时进行追肥，若有草/灌必须先除草、再施肥林地杂草覆盖度小于30%，属植株行间杂草，植株周围50CM无杂草且不影响林木生长，先可进行施肥，但事业区质控派人核实无草率，并建立先施肥小班台账，及时追踪小班除草作业达成指标1、固定容器施肥，每株施肥量100%合格2、追肥沟规格100%合格3、施肥沟位置100%合格4、林木无漏施1、施肥到位率100%合格2、施肥后100%覆土3、施肥位置100%合格，误差10cm视为合格修枝达成标准修枝至树高1/2-2/3位置处。枝丫留存长度不超过2cm，不

3、得伤害到树皮修枝至树高1/2-2/3位置处。枝丫留存长度不超过10cm，不得伤害到树皮开树盘规格用锄头将植株为中心半径60CM 范围内翻土15CM以上，并将翻土范围内草/灌根清除干净用锄头将植株为中心半径50cm范围内草/灌根清除干净铲带用锄头将栽植行两侧各1M范围内的杂草/灌铲除。用锄头将栽植行两侧各0.75米范围内的杂草/灌铲除干净。除草剂除草达成指标1、无草率90%2、杂灌高度25cm3、林木零损伤1、无草率90%(抗药性强的杂草不在检查范围之内) 2、林木零损伤2林业工程验收作业指导书（文件编号： ACF-WI-QI-01，版次：2.0）计算方法栽植=每亩成活株数/每亩实际开穴密度10

4、0%栽植=每亩成活株数/设计密度100%栽植合格率无杂率不合格视为栽植不合格栽植合格率不和无草率合格挂钩(但要求无草害，即杂草不影响苗木生长)，但栽植和植前喷药工序同时进行验收抚育追肥达成指标无杂率要求90%，无杂率不合格视为追肥不合格追肥合格率不和无杂率挂钩，但追肥和除草工序同时进行验收（林地杂草覆盖度小于30%且不影响林木生长暂不除草的除外）时间节点药剂除草合格后方能进行追肥作业现场确认已进行喷药处理即可施追肥药剂除草达成指标1、无草率90%2、杂灌高度25cm3、林木零损伤1、无草率90%(抗药性强的杂草不在检查范围之内) 2、林木零损伤3林务工程作业过程异常停工管控办法（文件编号：LY

5、-WI- PH017， 版 次 ： 1.0）停工验收时间节点非包商原因停工小班超过60 天仍未解决，由林场拟定小班切结申请，核准后才能申请验收非包商原因停工小班，10个工作日内无法解决的，即由林场先向质量管控部门申请验收，验收结果备 案，后续若切结则依验收结果与包商结算4营林承揽合同（ 编 写 日 期 ：2018.04.01，版本：1.8）开完工时间违约责任逾期开工、逾期完工5-10天以上需支付违约金删除预期开工违约责任延期报验扣罚工序完工后，按照约定的期限申请验收，每超过1日，需向甲方支付该工序工程款的1%作为违约金工序完工后，按照约定的期限申请验收，每超过1日，如造抚工程，需向甲方支付该工

6、序的5作为违约金，如采运工程，需向甲方支付该采运工程总工程的1；扣罚上限10%。工程结算造林林地清理、整地挖穴、施基肥、植前喷药、栽植等工序的工程款结算与栽植存活率挂钩；栽植存活率验收后分两次分别进行结算清山整地、挖穴两道工序完工且验收合格，按照验收合格面积及约定的单价，支付两道工序70%工程款，余款待栽植验收后依栽植存活率结果再进行结算林道林道验收合格且主工程（采运或造抚）完工后，先申请90%款，验收合格6个月之后再申请10%款林道工程在验收合格后且主工程（采运或造抚）完工后一次性100% 款项5木材外售管控程序（文件编号：ACF- SP-SWS-001，版次：2.0）流标处理流程三次流标小

7、班仍按招投标流程执行1、三次以上流标标段,应由林务事业部与事业区有关部门现场踏查， 了解情况，修正标底，重新招标或议标2、三次流标标段买家报价达到标底90%以上，由COO核决是否销售标底制作纠纷费外售标底制作时未考虑纠纷处理费外售标底制作时纠纷处理费用纳入标底考量PHI过期增量处理1、在招标会宣导时有说明PHI 数据过有效期未采伐完的林地须重新调查，对增加的产量须追加木材价款。2、销售合同中无PHI数据过期重新调查及增量补缴款相关规定。1、在合同中明确PHI数据过有效期对未采伐完的林地后续处理方式。 2、售出标段PHI数据过有效期要求买家停工重新调查PHI将导致工期延误及买家停工损失，建议对超

8、过数据有效期未采伐完的林地，按标售单价与超期这段时间内未采伐完的林地预估的PHI增长量计算PHI增量补偿款。PHI增长量参考系数拟由研发与规划部提供。6活立木销售合同（生效日期：2015.06）延期申请外售合同工期顺延事业区仅有1 个月的核决权限在PHI有效期内的合同工期顺延申请由事业区核决立木所有权转移三、立木所有权转移1.在乙方将本合同约定的林木销售款全部付清给甲方后，立木所有权才发生转移。在乙方未将全部款项付清前，立木所有权不发生转移。2.立木所有权转移时由双方代表在立木交接表上签字确认，签字确认后立木所有权转移给乙方。在乙方将本合同约定的林木销售款全部付清给甲方且由双方代表在立木交接表

9、上签字确认后，立木所有权才发生转移合同生效本合同自乙方一次纳完毕木材款之日起生效本合同自双方签字或盖章之日起生效销售款支付合同签订5个工作日内，买家须一次性付清木材销售款采伐证公示期内付清销售款6活立木销售合同（生效日期：2015.06）CFCC认证新增项-合同未明确中标方负责办理的法律、法规规定的采伐、运输、销售木材必备的证件（或复印件）是否需提供招标方存档无CFCC认证产品相关要求参考营林工程承揽合同中要求增加PHI过期增量处理销售合同中未明确PHI数据过有效期中标买家未采伐完的林地是否需重新调查及对增量后续如何处理1、在合同中明确各栽植号PHI数据有效期；2、对超过数据有效期未采伐完的林

10、地，按标售单价与超期这段时间内未采伐完的林地预估的PHI增长量计算PHI增量补偿款。3、PHI增长量参考系数拟由研发与规划部提供。伐桩高度标准第一代林5.0cm萌芽林：不超过上代伐桩2.0cm第一伐林伐桩留存高度5cm，第二代及以上萌芽林留存伐桩高度在原伐桩基点上增加3cm7资源调查管控程序（文件编号：ACF- OP-3P-01，版次： 1.1）PAT无杂率考核指标PAT2、6月无杂率90%，砍草工序作业合格，无杂率不一定达标无法药剂除草，砍草验收合格视同无杂率合格PAT12无草率要求70%， PAT24无草率要求60%1、调查时，查看当年除草情况，如有除草，且调查时杂草不影响林木生长,不开整

11、改单2、海南西南部干旱区沙地地表草平均高度不超过30CM，对林木生长影响小并经事业区派人核实的不做无草率考核。8统购类物料管控程序(文件编号：ACF- OP-GA-01，版次： 1.0)抽样方法肥料每批次随机抽取50包，每包抽取约100克，将抽取的样品迅速混匀，混合搅拌均匀后的样品分装五份，每份1000克每批次随机抽取50包，每包抽取约50克，将抽取的样品迅速混匀，混合搅拌均匀后的样品分装五份，每份500克除草剂每车进行抽样，每车随机抽取15桶，每桶随机抽取200ML， 将采取的样品迅速混匀，混合搅拌均匀后的样品分成五份，每份600ML每次进行抽样，每次随机抽取15 桶，每桶随机抽取150ML，将采取的样品迅速混匀，混合搅拌均匀后的样品分成五份，每份450ML1、公告之日起实施，SOP制定部门按照此公告进行SOP条款的修订。2、如现有规定与此文件条款冲突，以此文件为准。附件1：中国林务事业部SOP条款调整公告（送签版)4.2-范总已签.pdf文件审批，状态： 同意！文件管理呈报部门ACF.FBU.生产部紧急程度紧急呈报日期2019/4/8 10:30:46等级一般文件建单人员陈雪平.660