扬州智能制造项目可行性研究报告（参考模板）

1、泓域咨询 MACRO/智能制造项目可行性研究报告扬州智能制造项目可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营报告说明汽车行业是我国工业机器人最主要的下游应用领域，但我国汽车产业中的机器人渗透率仍相对较低。2017年传统的汽车制造强国美国、德国、日本、法国等国家在汽车产业中的机器人密度均在1100台/万人以上，而加拿大的工业机器人密度更是达到了1354台/万人。西班牙、泰国、中国台湾等国家和地区在汽车产业中的机器人密度也在900台/万人以上，而中国大陆地区的汽车行业机器人密度仅为634台/万人，与我国汽车制造大国的地位不符，可见我国汽车产业中的机器人渗透率仍有很大的提升空间。本期项目总投资包括建设

2、投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8007.34万元，其中：建设投资6235.65万元，占项目总投资的77.87%；建设期利息137.20万元，占项目总投资的1.71%；流动资金1634.49万元，占项目总投资的20.41%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入15100.00万元，综合总成本费用12593.41万元，净利润1452.85万元，财务内部收益率19.88%，财务净现值1054.91万元，全部投资回收期6.99年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良

3、。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。牢固树立“五大发展理念”，以“迈上新台阶、建设新扬州”为主题，以全面提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，加快构筑跨江融合发展新优势，着力建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新扬州，率先全面建成小康社会，积极探索开启基本实现现代化建设新征程，奋力谱写好中国梦的扬州篇章。该报告是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策者和主

4、管机关审批的上报文件。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目绪论第二章 项目建设背景及必要性分析第三章 行业前景及市场预测第四章 产品规划方案第五章 选址可行性分析第六章 建筑工程可行性分析第七章 原辅材料及成品分析第八章 技术方案分析第九章 环境影响分析第十章 安全生产第十一章 项目节能说明第十二章 组织机构管理第十三章 项目实施进度计划第十四章 项目投资计划第十五章 经济效益第十六章 项目招标方案第十七章 风险评估分析第十八章 项目总结第十九章 附

5、表第一章 项目绪论一、项目名称及建设性质（一）项目名称智能制造项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人卢xx（三）项目建设单位概况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。三、项目定位及建设理由按照按机械结构类型，可分为多关节机器人、平面多关节机器人、坐标机器人、圆柱坐标机器人、并联机

6、器人、工厂用物流机器人（AGV）等。从结构上来看，工业机器人由控制系统、驱动系统和执行机构组成，分别对应控制器、伺服电机和减速器等核心零部件。根据中研普华统计的数据，在多轴工业机器人的成本构成中，减速器、伺服系统、控制系统这三大核心部件的占比分别为36%、24%、12%，是工业机器人中价值量最大的部分。牢固树立“五大发展理念”，以“迈上新台阶、建设新扬州”为主题，以全面提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，加快构筑跨江融合发展新优势，着力建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新扬州，率先全面建成小康社会，积极探索开启基本实现现代化建设新征程，奋力谱写好

7、中国梦的扬州篇章。四、报告编制说明（一）报告编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）报告编制原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到

8、充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。（

9、二） 报告主要内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。四、项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约27.12亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、项目生产规模项目建

10、成后，形成年产工业机器人1000台的生产能力。六、建筑物建设规模本期项目建筑面积18983.98，其中：生产工程9662.85，仓储工程1974.33，行政办公及生活服务设施1063.10，公共工程6283.70。七、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8007.34万元，其中：建设投资6235.65万元，占项目总投资的77.87%；建设期利息137.20万元，占项目总投资的1.71%；流动资金1634.49万元，占项目总投资的20.41%。（二）建设投资构成本期项目建设投资6235.65万元，包括工程建设费

11、用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用5225.83万元，工程建设其他费用836.08万元，预备费173.74万元。八、资金筹措方案本期项目总投资8007.34万元，其中申请银行长期贷款2800.00万元，其余部分由企业自筹。九、项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：15100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：12593.41万元。3、净利润（NP）：1452.85万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.99年。2、财务内部收益率：19.88%。3、财务净现值：1054.91万元。十、项目建设进度规划本期项目按照国

12、家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十一、项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18079.98约27.12亩1.1总建筑面积18983.98容积率1.051.2基底面积10305.59建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩213.451.4基底面积10305.592总投资万元8007.342.1建设投资万元6235.652.1.1工程费用万元5225.832.1.2工程建设其他费

13、用万元836.082.1.3预备费万元173.742.2建设期利息万元137.202.3流动资金1634.493资金筹措万元8007.343.1自筹资金万元5207.343.2银行贷款万元2800.004营业收入万元15100.00正常运营年份5总成本费用万元12593.416利润总额万元1937.137净利润万元1452.858所得税万元484.289增值税万元503.7010税金及附加万元569.4611纳税总额万元1557.4412工业增加值万元3920.8913盈亏平衡点万元3072.52产值14回收期年6.99含建设期24个月15财务内部收益率19.88%所得税后16财务净现值万元1

14、054.91所得税后第二章 项目建设背景及必要性分析一、产业背景分析（一）下游国产化程度高，中上游国产化率有待提升工业机器人产业链可分为上游的核心零部件、中游的整机制造和下游的系统集成三大核心环节。工业机器人的产业链上游主要包括三大核心零部件以及齿轮、涡轮、蜗杆等材料，其中三大核心零部件指减速器、伺服系统和控制器。核心零部件对机器人本体的性能、负荷能力、可靠性等指标起着决定性作用，而且有着较高的技术壁垒，国产化程度低。产业链中游是工业机器人的本体制造。瑞士的ABB、日本的发那科（FANUC）和安川电机、德国的库卡（KUKA）四大企业被称为机器人“四大家族”，在全球的工业机器人市场中占据领先地位

15、。与技术壁垒非常高的零部件相比，本体制造的技术难度相对较低，但高端市场的国产化率依然很低。产业链下游主要面向终端客户，为客户提供整套解决方案，包括系统开发和集成等。从产业链的角度看，机器人本体是机器人产业发展的基础，而下游系统集成则是工业机器人工程化和大规模应用的关键。系统集成的行业壁垒相对较低，国产化率最高。（二）核心零部件：产业的核心竞争力，本土企业由低端向上突破从结构上来看，工业机器人由控制系统、驱动系统和执行机构组成，分别对应控制器、伺服电机和减速器等核心零部件。根据中研普华统计的数据，在多轴工业机器人的成本构成中，减速器、伺服系统、控制系统这三大核心部件的占比分别为36%、24%、1

16、2%，是工业机器人中价值量最大的部分。国内企业在工业机器人核心零部件领域的起点较低，但技术水平不断提升，产品的性能可满足中低端应用领域的需求；此外，在满足性能要求的前提下，国产零部件具有更高的性价比，国产本体厂商在成本压力下选择国产零部件的倾向明显。国产核心零部件有望借助国产机器人本体的优势，在中低端应用领域率先实现突破，而后逐渐向高端应用领域延伸，实现与国产工业机器人本体的协同发展。减速器是连接动力源和执行机构的中间机构，具有匹配转速和传递转矩的作用。工业机器人领域广泛使用的精密减速器有谐波减速器、RV减速器两种。一般来说，RV减速器具有高负载能力和高刚度，但体积较大、价格较昂贵，一般多用于

17、多关节机器人中机座、大臂、肩部等重负载的位置；谐波减速器体积小、传动比高、精密度高、成本较低，主要应用于机器人小臂、腕部或手部。二者在工业机器人领域的应用各有所侧重、相辅相成，目前尚不能互相取代。GGII数据显示，在工业机器人销量市场中，RV与谐波需求量的占比约1：1.23。减速器作为工业机器人的传动、承重部件，在使用过程中经常受到磨损，一般来说减速器的寿命在两年左右，在工业机器人8-10年的工作寿命中，需要经常对磨损的减速器进行更换。因此除新增市场外，存量工业机器人的维修保养也是减速器的一个重要市场。GGII预计2020-2023年，工业机器人用减速器需求量超360万台，按两种减速器的需求量

18、占比及平均价格计算，2020-2023年工业机器人减速器市场空间有望超过160亿元。工业机器人使用的精密减速器是纯机械部件，在精度、速度等方面要求极高，需要长期的加工工艺积累，以及大量的对精密加工设备的采购投资。国产厂商起步晚，在设备、材料、工艺等方面与国际龙头企业有着较大的差距，同时也面临着部分的专利壁垒。目前中国的工业机器人减速器市场由外资主导，日本的纳博（Nab）、哈默纳科（HD）分别是RV减速器、谐波减速器的全球龙头，占据全球工业机器人减速器行业75%左右的市场份额。国内市场方面，目前Nab、HD、住友等国外减速器企业占据国内机器人减速器市场70%以上的份额，国产化率不足30%，但呈现

19、上升趋势。分种类来看，谐波减速器的国产化进程较快，已经形成了绿地谐波、来福谐波等一批市场份额较高的企业；RV减速器的国产化率较低，但也形成了南通振康、双环传动、秦川机床、中大力德等一批实现批量销售的企业。二、项目必要性分析日本在工业机器人制造领域具有全球领先的地位，同时日本也是工业机器人的应用大国。根据IFR的数据，2017年日本的工业机器人制造商交付了全球一半以上（约55%）的工业机器人，而日本的工业机器人保有量也高达29.72万台，是仅次于中国大陆的工业机器人应用大国。1962年工业机器人在美国诞生，同期日本经济的快速发展也带来了劳动力不足的问题，因此诞生于美国的工业机器人迅速被日本所接受

20、。从1967年川崎重工引入机器人技术开始，日本的工业机器人发展史可以分为四个阶段：引入期（1967-1970）：1967年日本川崎重工从美国引进了机器人及其技术，并建立了生产车间。1968年，日本试制出第一台工业机器人。实用期（1970-1980）：通过持续的技术消化，日本工业机器人进入了发展快车道，日本大规模推广工业机器人在机械、电子、汽车等强势产业中的应用。日本的工业机器人的年产量从1970年的1350台迅速增长至1980年的19873台。普及期（1980-1990）：日本工业机器人进入了繁荣鼎盛的时期，各个领域都在推广工业机器人的应用，日本工业机器人的产量、保有量和密度快速提升。稳定期（

21、1990-）：日本国内工业机器人市场基本饱和，保有量增速放缓甚至负增长。与此同时日本工业机器人企业开始拓展国际市场，出口市场逐渐成为支撑日本工业机器人产业的主要力量。根据JARA的数据，2005年日本工业机器人的出口占比为61.3%，2010年增长至76.2%，此后出口占比基本保持在70%上下。日本能够成为“机器人王国”的原因是多方面的。从产业层面来看，日本在1970年左右进入了工业化后期阶段，面临着较大的产业升级的压力，需要在进行产业结构升级的同时提升生产效率、降低生产成本，以保持自身在国际分工体系中的地位。工业机器人不仅可以提高生产效率和产品质量，还能有效降低生产成本和损耗，因此大力推广工

22、业机器人就成为了日本实现产业升级的必然选择。目前我国也已经进入工业化后期阶段，2019年我国第一、第二、第三产业的GDP占比分别为7.1%、39.0%、53.9%，与日本工业机器人产业快速发展的1970-1980年类似。同样的，我国的制造业也面临着进行产业升级、提升产品竞争力的压力，自动化已经成为推动产业升级的重要内生动力，推广工业机器人的应用是实现产业升级的大势所趋。日本社会的高度老龄化也是工业机器人快速发展的重要原因。通常认为，当一个国家或地区65岁及以上人口占比超过7%时,意味着进入老龄化;达到14%为深度老龄化。日本自1970年步入老龄化社会，此后日本的人口结构不断恶化，目前日本已经成

23、为世界上老龄化程度最高的国家之一。根据世界银行的统计，1985年日本65岁以上人口占比超过10%，2006年超过20%，进入超老龄化社会。另外，日本的老龄化速度也很快，人口老龄化率从7%上升到14%仅用了24年。日益严峻的老龄化问题使得日本迅速接受并且积极推广工业机器人的使用。我国也在2001年进入了老龄化，2019年65岁及以上人口占比达到11.47%。根据日本内阁府发布的高齢社会白書，预计我国将在2025年进入深度老龄化阶段，老龄化率从7%上升到14%的时间同样也是24年。从老龄化程度和速度来看，目前我国的老龄化阶段与日本上个世纪80年代相似，我国也将面临对劳动力密集产业进行自动化改造的现

24、实需求。2018年我国工业机器人的密度为65.2台/万人，接近日本1984年的水平。综合产业结构、人口老龄化程度、工业机器人密度等因素，目前我国工业机器人产业无论是发展现状还是社会环境，都与日本上世纪80年代的快速普及期相似。复盘日本的工业机器人发展史，我国的工业机器人行业也将进入类似于日本上世纪80年代的全面推广、需求快速增长的发展阶段。第三章 行业前景及市场预测2010年后全球工业机器人销量稳定增长，行业呈现一定的周期性。2008年的全球金融危机导致制造业投资推迟，工业机器人的销量下降至2009年的6万台。2010年制造业投资释放，工业机器人的销量大幅提升至12万。2013年到2018年的

25、5年间，全球工业机器人的销量从178,132台上升至422,000台，CAGR达到18.8%。工业机器人主要应用于制造业的扩产和自动化改造，因此工业机器人的销量增速与制造业投资增速相似，也呈现出3-4年的周期特性。中国大陆地区的工业机器人市场在2010年后快速成长，2013-2018年的CAGR达到33.3%。2018年中国大陆地区的工业机器人销量达到了154,032台，占全球总销量的36.5%，是全球第一大工业机器人市场。2018年中国大陆的销量较上年同比下降了1.4%，为2010年以来的首次负增长。从供给端看，疫情过后我国工业机器人行业快速回暖。2019年初我国制造业固定资产投资增速出现了

26、较大幅度的下滑，从2018年的9.5%下滑至2019年1-4月的2.5%，同期我国工业机器人产量也出现了负增长。整个2019年我国的制造业投资增速一直维持在低位，工业机器人的产量也持续下滑，但降幅收窄的趋势明显。2020年在疫情过后我国工业机器人的产量快速恢复，上半年工业机器人产量大幅增长10.3%，行业回暖的信号明显。汽车和3C制造业是工业机器人最主要的下游应用领域。由于汽车销量的下滑，汽车制造业固定资产投资在2019年3月出现下滑，投资增速始终保持低位甚至负增长。对比历史数据，汽车销量的增速领先汽车制造业投资增速13个月左右，目前的节点对应着2019年下半年汽车销量大幅下降后降幅逐渐收窄的

27、时期。2020年上半年汽车制造业投资受疫情的影响较大，下半年有望逐步回到正轨。此外，疫情对购置私家车需求产生了一定的刺激作用，同时近期从中央到地方陆续也出台了一系列稳定汽车消费的政策措施，车企的扩产意愿有望提升，因此汽车制造业的投资有望持续边际回暖。受益于5G部署带来的相关需求，我国的计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资增速保持坚挺，2019年投资增速达16.8%。疫情的冲击不改5G建设的确定性，第二季度开始3C制造业投资快速恢复，上半年投资额增长9.4%。此外一季度是3C行业的营收淡季，一季度因疫情而减少的需求将逐渐在旺季释放。随着5G部署的持续推进，5G手机及相关电子设备的需求量有

28、望快速增加，继续拉动3C制造业的投资。1、领先指标印证复苏拐点日本是全球最大的工业机器人出口国，根据JARA的数据，2019年日本工业机器人的出口占比（按金额）为69.2%。中国是日本工业机器人最大的进口国，根据瑞穗研究所的数据，2018年日本出口到中国工业机器人占总出口的40%左右。由此推算日本工业机器人约有30%左右售往中国，因此日本工业机器人定单额一定程度上能够反映出中国的工业机器人需求情况。自2019年第二季度起，日本的工业机器人定单的降幅快速收窄，自2019年11月起连续正增长，反映出工业机器人市场正在复苏。2020年以来日本工业机器人订单额的增速波动较大，5月份出现负增长，这主要与

29、疫情的扰动有关，不改行业逐渐复苏的格局。从工业机器人“四大家族”之一的安川电机的情况来看，自2019年第二季度以来安川的运动控制、机器人两大业务的订单降幅快速收窄，2019年第四季度运动控制业务的订单实现了正增长。2020年第一季度受疫情扰动订单增速有所下降。安川来自中国的订单的降幅自2019年以来快速收窄，反映出中国工业机器人市场需求的回暖。减速器是工业机器人最核心、成本最高的零部件之一，而Nabtesco是全球RV减速器的龙头企业，产品在大中型工业机器人市场的占有率约60%，因此可通过Nabtesco精密减速器的订单情况对工业机器人的生产端情况进行预判。Nabtesco精密减速器订单的降幅

30、自2019年第三季度开始收窄，并在2020年第一季度大幅增长12%，与我国工业机器人的产量增速在疫情后的快速回升的情况相吻合，侧面反映出工业机器人行业正在复苏。第四章 产品规划方案一、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积18079.98（折合约27.12亩），预计场区规划总建筑面积18983.98。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产工业机器人1000台，预计年营业收入15100.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进

31、程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。第五章 选址可行性分析一、项目选址原则1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要

32、。5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。二、建设区基本情况扬州，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。是世界遗产城市、世界美食之都、世界运河之都、东亚文化之都、首批国家历史文化名城和具有传统特色的风景旅游城市，位于江苏省中部、长江与京杭大运河交汇处，由于特殊的地理位置，使得扬州在中国古代几乎经历了通史式的繁荣，并伴随着文化的兴盛，有江

33、苏省陆域地理几何中心之称，有“淮左名都，竹西佳处”之称，又有着“中国运河第一城”的美誉；被誉为扬一益二、月亮城。扬州，古称广陵、江都、维扬，建城史可上溯至公元前486年，中国大运河扬州段入选世界遗产名录；扬州列入中国海上丝绸之路申报世界遗产城市之一。下辖邗江区、广陵区、江都区3个市辖区和宝应县1个县，代管高邮市、仪征市2个县级市。扬州是江苏长江经济带重要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市；是南水北调东线工程水源地、联合国人居奖获奖城市、全国文明城市、中国温泉名城、国家园林城市、国家森林城市。扬州成功举办2017年世界体育赛事与旅游峰会、世界地理标志大会、世界运河城市论坛，2018年

34、世界运河风情民俗展演活动、江苏省第十九届运动会、第十届江苏省园艺博览会，将举办2021年扬州世界园艺博览会，2022年世界半程马拉松锦标赛。2018年中国百强城市排行榜公布，扬州市位列第45位。2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名。2019年10月31日，扬州入选世界美食之都。扬州经济社会发展中的一些挑战和风险依然存在，发展不充分、不全面、不平衡仍是扬州的主要矛盾。一是产业结构优化步伐不快，科技人才支撑不足，新的增长动力有待增强；二是城乡区域发展不平衡，全市特别是三个县（市）的城镇居民收入与省均还有很大差距，重点中心镇集聚效应不强，统筹城乡发展步伐有待加快；三是部分环境指标时有

35、反弹，节能降耗压力较大，保护生态环境的措施有待加强；四是城乡居民收入差距较大，人口老龄化加快，区域基本公共服务水平有待提升；五是制约科学发展的体制机制障碍仍然突出，经济发展市场化、行政管理现代化和社会治理多元化等重点领域和关键环节的改革有待进一步深化。这些矛盾和问题需要在今后一段时期的发展中逐步加以解决。预计GDP增长7%；一般公共预算收入328.8亿元（剔除减税降费因素后增长8.1%），其中税收占比80.2%；城乡居民人均可支配收入分别增长8.2%、8.5%。“三大攻坚战”取得关键进展。荣获“世界美食之都”“东亚文化之都”称号，全票获得2022年世界田联半程马拉松锦标赛承办权。对照江苏高水平

36、全面建成小康社会指标体系，综合各方面因素，本着担当作为、求真务实的工作导向，把“全面性”和“高质量”作为全面小康收官的基本点，作为安排今年目标任务的立足点，确保全面小康成果经得起实践、历史和人民群众检验。今年主要预期目标是：GDP增长6.5%左右，固定资产投资增长6.5%，高技术制造业投资占工业投资比重21%以上，规上工业增加值增长7%，制造业增加值占GDP比重40%，全社会研发投入占GDP比重提升0.05个百分点，实际利用外资13.5亿美元以上，保持进出口稳定，一般公共预算收入增长2.5%以上，社会消费品零售总额增长7%，居民人均可支配收入增长8%左右，城镇登记失业率控制在4%以内，居民消费

37、价格指数不高于省定目标，单位GDP能耗和主要污染物减排指标确保完成省定目标。三、创新驱动发展积极参与“一带一路”和长江经济带建设，加快推进跨江融合综合改革试点，主动对接宁镇扬同城化和苏南国家自主创新示范区建设，深入推进人才、企业、城市国际化，丰富开放内涵，提高开放水平。（一）深入推进跨江融合发展抓住开展跨江融合发展综合改革试点的重大机遇，注重整体推进、板块式发展，围绕基础设施互通、产业转型转移、开发园区共建、产学研合作、跨区域公共服务体系建设等重要领域、重点环节，创新体制机制，充分激发内生动力，着力形成新的经济增长点。积极融入上海和苏南经济板块。对接上海建设具有全球影响力的科教中心，重点打造承

38、接上海全球科技创新中心的人才实训和产业化基地。把握苏南现代化示范区建设动态，抓住苏南产业转型升级的机遇，承接产业转移，优化自身产业结构，壮大产业规模。依托扬州牵头组织实施的长三角协调会健康服务业专业委员会，推进和加强长三角地区城市间健康服务业的交流与合作，建立覆盖长三角城市的健康服务产业咨询体系和加快推进宁镇扬同城化。积极对接南京江北新区建设，以重点融合发展区域为突破口，强化重大基础设施对接和区域创新体系共建，推进公共服务领域合作共享，打造跨江融合发展的先行示范区。以实现跨城通勤交通为重点，推进交通、能源、水利、信息等基础设施共建共享与布局优化；大力推进产业高级化、集群化和国际化，合力建设具有

39、国际竞争力的产业体系；合力打造创新创业引领区和开放创新先行区，建设以南京为中心、宁镇扬一体化的科技创新策源地和创新创业合作示范区；以改善民生为重点，推进公共交通、教育、医疗卫生、文化体育、就业与社会保障、公共事务管理协同发展；推动生态保护和环境整治一体化，引领全省生态文明建设。提升园区共建水平。加快建设波司登高邮工业园和上海莘庄工业区宝应工业园。推进其他国家级和省级开发区与上海、苏南园区的共建步伐。加强园区共建的顶层设计与合作规范，完善组织落实与规划引领。创新合作共建模式，建立长效合作机制，理顺利益分配关系。完善共建管理体系与项目引进，注重要素流动，完善共建园区运营主体企业化模式。（二）发展更

40、高层次开放型经济创新外经外贸发展方式，提升投资贸易便利水平，营造法治化国际化便利化市场环境，发展更高层次的开放型经济。打造开放型经济发展新环境。积极探索我市开放型经济在改革、服务、创新等方面的新路径。开展外商投资审批改革工作，探索对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，推行“清单化审核，备案化管理”改革，减少外资项目报批材料、优化审批流程、提高服务效率。全面推进贸易通关便利化，加快电子口岸建设步伐，完善以口岸通关执法管理、口岸物流协同服务为主，跨部门、跨行业的综合性电子口岸服务平台。创新利用外资新方式。探索引资与引智相结合的新途径，引进一批成长性好、核心技术多、管理模式新、市场前景广的

41、创新型项目。引导本土企业引入海外投资者并购参股，推动企业实现境外上市融资，鼓励和引导外国投资者设立融资租赁公司、商业保理公司。实施新一轮530招商行动计划，瞄准世界500强和行业100强，着力引进一批龙头型、基地型大项目。积极引导外资向新兴产业集聚，加大医疗、旅游等服务业领域外资开放力度，重点招引软件信息服务和电子商务项目、金融和信息后台中心、现代物流业、地区总部经济、城市综合体、研发设计和影视文化等现代服务业项目。提高先进制造业、现代服务业利用外资占比。推动企业“走出去”迈出新步伐。推动机械、光伏、水泥、纺织服装等优势企业到境外特别是“一带一路”地区设立加工生产基地。鼓励出口企业设立境外贸易

42、公司或销售窗口。引导企业开展国际工程承包和高端劳务合作。鼓励旅游业和以“三把刀”为代表的传统服务业企业拓展海外市场。鼓励企业在发达国家或地区设立境外研发机构。培育本土跨国公司，引导企业成立“走出去”商（协）会，打造抱团“走出去”集群，加快建设境外经贸合作区和产业集聚区。搭建“走出去”服务平台，提供政策法规、投资环境、项目信息、风险提示等信息服务。到2020年，外经营业额达到11.7亿美元，年均增长10%。增添对外贸易新动能。培育新型外贸业态。继续探索市场采购贸易方式、内外贸结合商品市场、跨境电子商务、外贸综合服务平台等外贸新模式，加快发展国际服务贸易，提高服务贸易出口比重。支持企业拓展国际电子

43、商务，鼓励各方资本试水跨境电商的承载区域、服务平台、支付功能、推广服务等多个环节，提升电子商务与外贸行业的融合水平，争创跨境贸易电子商务服务试点城市。促进市场多元化。在巩固美国、欧盟、日本等主体市场的同时，加快开拓“一带一路”及非洲、南美、印度等新兴市场。建好“扬州外贸商品展示交易平台”，打造更加专业规范的网络营销平台和走向国际市场的快速通道。提升产品竞争力。支持企业开展境外商标注册、出口产品认证、境外广告宣传、自主知识产权保护等活动。引导玩具、服装、日化用品和船舶等行业的龙头企业通过自创、收购等多种途径培育国际化品牌。加快推进省级出口基地的培育与建设，支持各类基地开展行业公共服务与技术平台建

44、设，推动产业集聚优势转化为出口优势。到2020年，一般贸易占出口比重达到65%。打造开放新载体。提升开发园区承载能力。围绕完善园区功能，促进产城融合，推进园区加快建设以信息、市场、法规、配套、物流、资金、人才、技术、服务等“新九通”为代表的第四代园区。深化与上海、苏南等先进园区的合作，推进“德国梅泰尔工业园”、“中意食品产业园”、“海峡两岸（扬州）绿色石化产业合作区”等中外合作园区建设。加快提档升级。推进江都、仪征经济开发区争创国家级开发区，扬州出口加工区争创国家综合保税区。推进经济技术开发区、化学工业园区、维扬开发区、江都开发区等园区创建国家级、省级生态工业园区、知识产权园区、创新型园区。（

45、三）拓宽国际化交流平台积极开展公共外交，挖掘扬州“一带一路”的历史文化遗存，放大鉴真、崔致远、马可波罗、普哈丁等名人效应，开展对外文化交流，向世界宣传扬州，讲好扬州故事，形成地方公共外交的特色品牌。继续深化对欧美发达国家的友城工作，拓展“一带一路”、“金砖五国”等地区和城市建立友好交往关系，为推进经贸、科技、文化等领域的合作搭建新平台，争取每年缔结1-2个友好城市或友好交往城市。四、“十三五”发展目标“十三五”时期，我市发展既面临大有作为的重大战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。世界经济深度调整有助于我市把握产业变革带来的新机遇，国内经济长期向好的基本面有利于我市加快转变经

46、济发展方式，国家“一带一路”和长江经济带建设将为我市发展提供长期利好。我们要努力适应国内外形势新变化，遵循科学发展新要求，顺应人民群众新期盼和时代前进新趋势，积极抢抓机遇，沉着应对挑战，努力在新的起点上实现更好更快的发展。力争通过五年的努力，率先全面建成小康社会，提前实现两个“翻一番”目标，沿江有条件的地方在探索基本实现现代化的路子上迈出坚实步伐；基本建立以创新为发展动力的科学发展方式，基本形成以服务业为主体的三次产业结构，基本实现城乡发展一体化，人民生活更加富足安定，生态环境更加宜居优美，社会更加繁荣和谐，民主法治制度更加完备。经济综合实力显著增强。在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上

47、，经济保持中高速增长，产业迈向中高端水平，先进制造业和现代服务业成为现代产业体系的主干部分，农业现代化走在全省前列，新兴产业不断成长，创新驱动成为经济发展的主引擎。到2020年，全市地区生产总值达到6000亿元以上，年均增长9%左右，提前实现比2010年翻一番的目标，人均地区生产总值稳定超过全省平均水平；六大基本产业对经济增长的贡献率稳定在70%以上，战略性新兴产业产值占规模以上工业产值比重达到45%，高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到48%，服务业增加值占地区生产总值的比重达到50%，现代服务业占服务业的比重达到55%；全社会研发投入占地区生产总值比重达到2.6%。百姓富裕程度显著提

48、升。“三宜三业”城市、“书香扬州”、“健康扬州”建设取得重大突破。居民收入结构不断优化，相对贫困人口减少，中等收入人口比重上升，城乡居民收入提前实现比2010年翻一番的目标，到2020年，力争达到全省平均水平。五年新增城镇就业25万人，城乡基本养老保险和医疗保险覆盖率均达到98%以上。居住品质进一步提升，人居环境更加舒适宜居。公共安全水平明显提高，人民群众的安全感持续提升。生态环境质量显著改善。生产生活方式绿色、低碳水平进一步提升，能源资源开发利用效率大幅提高，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效控制。主体功能区和生态安全屏障基本形成，公园体系基本建成，城乡生态环境显著改善，“美丽扬州

49、”建设取得更大成效。生态文明制度体系更加健全，全社会环境意识不断增强。到2020年，空气质量达到二级标准的天数比例达到72%，PM2.5年均浓度五年下降12%左右，地表水国控断面优于类水质的比例达到73%。社会文明程度显著提高。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，“勤奋勤勉、开拓进取、包容通融、崇文尚德”的扬州城市精神广泛弘扬。人民群众思想道德素质、科学文化素质、健康文明素质明显提高，全社会法治意识不断增强。到2020年，法治政府基本建成，全市法治建设满意度达到90%，城乡和谐社区建设达标率达到98%。各方面体制机制更加完善。城市治理体系和治理能力现代化取得显著成效，重要领域和关键环节改革

50、取得决定性成果，企业发展环境进一步优化，各方面制度更加成熟定型。加快融入国家“一带一路”、长江经济带和长三角一体化建设，跨江融合发展取得更大突破，开放型经济新体系基本形成。五、产业发展方向推动先进制造业和现代服务业“双轮驱动”，大力实施基本产业提升计划和“两化”深度融合计划，大力发展现代农业。推动生产方式向柔性、智能、精细转变，推进产业高端化、高技术化和服务化发展，扩大有效投入，培育消费新热点，推动经济发展迈上新台阶。（一）加快农业现代化进程按照“稳粮增收、提质增效、创新驱动”的总体要求，着力转变农业发展方式，大力实施农业现代化工程，努力推动全市现代农业建设创造新典型、迈上新台阶、走在最前列，

51、建设农业强市。（二）提升工业发展质态以“中国制造2025”及江苏行动纲要为指针，以“互联网+”为先导战略，大力发展“扬州智造”、“扬州精造”、“扬州新造”，增强产业核心竞争力，建设制造强市，基本建成区域性先进制造业基地。（三）壮大战略性新兴产业聚焦重点发展领域，加强技术攻关和企业培育，加快新技术新产品新模式的应用示范，促进产业规模显著扩大、技术水平显著提升、产业支撑体系显著完善、企业市场竞争力显著增强，将战略性新兴产业打造为全市经济发展的新增长极。（四）巩固建筑业发展优势推进建筑产业化、系统集成、资本创新，强化建筑品牌建设、市场开拓和风险防范，提升建筑业发展水平。到2020年，全市建筑业年产值

52、达到4500亿元，年均增长8%；晋升国家特级资质企业3家以上。（五）大力发展服务业大力促进服务业产业联动、集聚提升、空间优化，推动生产性服务业规模化、生活性服务业精细化、文化旅游产业国际化。到2020年，服务业增加值占地区生产总值比重提高到50%，形成“三二一”产业结构。三、项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 第六章 建筑工程可行性分析一、项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。

53、在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项

54、目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范二、建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物

55、整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、建筑工程建设指标本期项目建筑面积18983.98，其中：生产工程9662.85，仓储工程1974.33，行政办公及生活服务设施1063.10，公共工程6283.70。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程5245.559662.85780.931.11#生产车间1573.662898.86234.281.22#生产车间131

56、1.392415.71195.231.33#生产车间1258.932319.08187.421.44#生产车间1101.572029.20164.002仓储工程1071.781974.33275.012.11#仓库321.53592.3082.502.22#仓库267.94493.5868.752.33#仓库257.23473.8466.002.44#仓库225.07414.6157.753行政办公及生活服务设施1012.481063.10141.583.1行政办公楼658.11691.0192.033.2宿舍及食堂354.37372.0849.554公共工程2975.786283.70678.00辅助用房等5绿化工程1410.249.776其他工程6364.15854.31场地、道路、景观亮化等7合计18079.9818983.982739.60第七章 原辅材料及成品分析一、项目建设期原辅材料供应情况智能制造项目在施工期间所需的原辅材料主