业务货款回收管理规定-_第1页
业务货款回收管理规定-_第2页
业务货款回收管理规定-_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、业务部货款回收管理规定一、目的为了规范公司货款回收流程，便于应收货款及时收回，特定本办法。二、适用范围适用于业务部货款回收三、职责3.1 业务部人员应负责各自的应收货款催款工作，各店店长要起到监督带头作用3.2 财务部统计欠款明细每天早上9:00 之前发在微信催款群里，下午把当天回款做统计发在催款群里，并不定时更新最新欠款，督促业务部及时催收应收货款四、管理办法4.1 货款回收流程4.1.1 货款应在按照合同规定时间收回，如合同没有特殊规定应在交货完毕一周之内收货全部货款4.1.2 售后问题的客户业务要监督后勤及时去处理，如因售后没有按时收回货款的，业务承担主要责任没有督促到位4.1.3 订单

2、成交时必须按照合同规定支付30%-50%的定.金，定金到账之后方可生产4.2 对在规定期内不能收回货款的业务员的惩罚措施4.2.1 首先当月绩效考核回款选项直接与回款日期挂钩4.2.2 欠款表上的回款日期由业务提供给财务，必须如实提供，财务会根据订单的交货日期来审核，如随意乱写则由财务给的日期为回款日期4.2.3 如货款在应回款的日期没有回款的超过1-7 天，此单的提成只于发放95%，如超过15-30 天的只发放80%，超过 30 天以上的发放50%，超过2 个月的发放 20%。4.3 对规定期内不能收回货款的客户的措施4.3.1 客户在规定期不能支付全部货款或部分货款的，超过 30 日内任不能回款的，将暂停对此客户的后续供货（续订必须要收回上单的所有货款）4.3.2 对于赖账客户，我们应该采取业务亲自上门催款，如

人人文库> 全部分类> 生活休闲 > 科普知识

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论