内部审计流程简易模版_第1页
内部审计流程简易模版_第2页
内部审计流程简易模版_第3页
内部审计流程简易模版_第4页
内部审计流程简易模版_第5页
已阅读5页，还剩2页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、精品 料推荐内部审计模版目录审计实施方案内部审计通知书内部审计承诺书内部审计工作底稿内部审计意见交换书内部审计报告1精品 料推荐审计实施方案（回目录）* 股份有限公司内部审计实施方案20xx 审字第号关于对 * （公司、部门） * （项目）实施方案根据 20xx 年审计工作计划（董事会审计委员会工作安排） ，审计监察部结合本次审计任务实际情况制定“ xx 内部审计实施方案”如下：审计项目：被审计单位名称：审计范围：审计方式：审计目的：审计步骤：审计分工：* 股份有限公司审计监察部（盖章）年 月 日2精品 料推荐内部审计通知书（回目录）* 股份有限公司内部审计通知书20xx 审字第号关于对 *

2、（公司、部门） * （项目）实施审计的通知* （公司、部门） :根据审计监察部年度审计计划（董事会审计委员会工作安排） ，审计监察部决定派出 * （项目）审计组，自 20xx 年 xx 月 xx 日起对你公司、部门 * 年度 * （项目）进行审计，必要时将追溯其他年度或延伸审计其他单位。 请予积极配合，并提供有关资料和必要的工作条件。特此通知组长： *成员： *股份有限公司审计监察部（盖章）年月日3精品 料推荐内部 承 （回目 ）* 股份有限公司内部审计承诺书20xx 字第号关于 * （公司、部 ） * （ 目） 计 承 诺 书 察部： 配合 部 施 本 位的* 工作，我 所提供的 料作出如下

3、承 ：1、我公司所提供的 料是完整、真 、准确的。2、 .被 位 人（ 字） ：被 位接待 人（ 字） ：* 公司（部 ）（公章）年 月 日4精品 料推荐内部审计工作底稿（回目录）被审计单位名称编制人日期复核人日期审计期间或截至日审计方法审计事项审计情况记录 :初步审计结论5精品 料推荐内部 意 交 （回目 ）* 股份有限公司内部审计意见交换书20xx 字第号关于 * （ 位） * （ 目）的 意 交 * （公司、部 ）：* 年* 月 * 日至 * 年* 月* 日， xx（ 目） 你公司、部 * 情况（ 目） 行了 。根据 * （法律法 、公司制度及流程）第 * 条和其他有关法律法 ， 下列 事 交 意 如下：一、 被 位意 二、 被 位意 察部（盖章）被 位（盖章）被 位 人（ 字） ：年月日6精品 料推荐内部 告（回目 ）* 股份有限公司审 计 报 告20xx 字第号关于 * （被 位） * 年度 * 情况（ 目）的 告董事会 委 会：根据公司年度 划（董事会 委 会）排，自 * 年 * 月 * 日至 * 年* 月*日，我 察部 * 审计组对 * （被 位） * 年度 * 情况（ 目） 行了 。同 延伸 了 * 、* 等各所属部 。 工作

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论