TS16949质量体系外部审核前注意事项.ppt

1、1,TS16949 外部审核前注意事项,2,2:8规则 20%听问题，听懂了才能回答对； 80%回答问题，回答时要谨慎,1.接受审核方在审核中的角色是什么？,认真听，听不懂必然会回答不准确； 不懂就问，审核员会换一个角度询问； 一定搞清楚所问问题。 接受审核时回答问题的基本原则是什么？ 依据文件回答问题； 依据实际情况回答问题； 紧紧围绕提问，不要扯太远； 语言简单明了； 不要假设审核员不懂技术问题，审核员的视点是整个体系。,2.聆听时应注意哪些方面？,1.只说自己的事，不说别人的事； 2.只说该说的事； 3. 用证据说明问题； 4.自信而又不失谦虚； 5. 解释，不争论； 6. 有误解时把解

2、释权让给更明白的人（最好是上司）,3. 回答问题时就注意哪些技巧？,3,不懂装懂； 说别人的事； 所说的不符合事实； 谋求帮助； 对其他部门或人员进行诋毁； 争论不休不礼貌，可能会导致不好的结果,4. 回答问题时应避免出现哪些现象？,收起全部作废、不使用或与质量体系无关的文件的记录； 使所有执行的文件和保存的记录达到应到位置； 各部门管理和使用的文件相对集中在各部门； 质量记录相对集中在责任管理部门或人员处； 进行中的记录按正常程序运作。,5.对文件进行清理和准备的工作应如何进行？,4,一、品质部,1.产品质量控制计划（QC工程图），检查指示书是否识别“特殊特性”并标识。 2.是否制定返工作业

3、指示书 3.客诉与改善、追溯 4.检验员岗前资质认定资料（培训及测试记录）； 5.对生产部门、供应商发出的对策书是否收回并有效关闭。 6.现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表； 7.各检验工序的检查指示书是否受控文件，是否放置在对应的检验工位； 8.检查记录表是否与实际相一致。 9.统计方法的使用。 10.信赖性检测与产品环境检测 11.检查员是否了解“特殊殊性”标识？ 12.是否在进行外观检查时，有充足的照明、标准的样件？ 13.首件样板保存。 14.本部门绩效目标及达成情况,5,工程部,1.工程更改记录，工程更改通知客户的时机 2.工程更改的验证 3.作业指示书、包装指示书等是否最新

4、版，是否都发放到使用场所。 4.产品特殊特性、过程参数识别，特殊特性在图纸、FMEA.作业指导书上的符号是否一致 6.APQP,PPAP资料 7.实验室管理 8.本部门绩效目标及达成情况,6,生产现场,1.作业指导书是否与现场操作一致。 2.开机首件样板是否验正。 3.制程不良品是否放置不良品区域，不良品是否及时记录在相应表格中。 4.制程不良统计报表（周报/月报，柏拉图）。 5.员工是否了解“特殊殊性”标识？（我公司特殊殊性标识为“”，一般体现在QC工程表、控制计划、检查指示书中） 6. 材料变更、作业变更、有否作作业准备验证 7. 设备的维护和保养 8.是否识别“关键设备”，并制定易损工装更换计划。 9.生产计划监控，生产计划如何完成？若不能完成生产计划时，应急方案有哪些？ 10.产品环境是否满足？ 11.不合格品返工，现场有无指导书。 12.是否对客供资产标识，是否制作客户财产清单 13.员工能力不足时如何处理方可满足生产 14.新员工、转岗员工、临时工和代理人员进行适岗培训？记录？ 15.对于工作环境能否满足要求？考虑人身安全没有？ 16.产品外包，是否参与评审？如何控制？ 17. 本部门绩效目标及达成情况,7,仓库管理,1.仓库环境管理 2.过期物料管理 3.物料标识管理与追溯 4.物料先进先